经营分析报告课件

10月份经营分析会报告

汇报人：

10月份酒店累计完成营业额118.68万元，较13年减少9.34万元。

截止10月底，酒店共完成营业额1107.15万元，完成全年总预算的52.65%。酒店10月份经营概述：1、10月份各项指标完成情况具体如下：项目月预算月完成月完成收入178.92万元118.68万元66.34%营业费用109.80万元利润8.89万元现金净流量-0.56万元餐饮成本率

40.18%烟酒成本率40.50%客房配套成本

73.15元/间能源成本

36元/间2、10月份完成情况分析：（1）餐饮部完成39.13万元，本月完成率86.06%；1-10月完成本年预算（527.72万元）的70.52%。（2）客房部完成78.11万元，本月完成率58.63%；1-10月完成本年预算（1560.10万元）的46.10%。（3）出租收入完成1.45万元，本月完成率116.00%，1-10月完成本年收入预算（15万元）的71.33%%。（4）酒店本月完成118.69万元，完成本月预算。66.34%，1-10月完成本年预算（2102.82）的52.65%。9、10月度房间销售渠道分析项目9月10月散客197182协议11111149VIP376358团队23277政府06俱乐部10330长住3640款待6250携程（总）263231艺龙（总）4876114117去哪儿1339美团6368合计25152313酒店客房销售渠道占比图7月至10月网络与非网络占比图9月与10月各房型销售比例图9月-10月房型可用房数与出租房数对比月份房型特价房（1间）豪华大床（54间）豪华双床（26间）豪华双拼（29间）商务套房（17间）行政套房（8间）行政豪华套（16间）合计9月可用房数3016204808705102404804500实际出租112444504782185470251510月可用房数3116744968995272484964650实际出租12119440447119343523133、14年10月与13年10月数据及图表分析：（1）2014年10月收入118.68万元与2013年10月128.02万元相比差9.33万元，2014年10月出租率49.74%同比2013年10月47.81%高出1.93%，2014年平均房价331.35元/间夜同比2013年10月389.64元/间夜减少58.29元，协议、VIP入住占比多，商务散客、团队、政府偏少，接下来销售工作重点对这三大方面进行工作的拓展。（2）图表房型分析，商务套、行政套房、行政豪华套房出租不理想；如何充分利用房型资源，通过微信、店内活动以及对协议客户入住达到间夜要求升级度等方式，来考虑高端房型提升出租率、提高平均房价的目的。（3）销售部在本月业绩较上月下降，下一步工作重点要求提高的协议客户收入。二、10月工作总结

酒店虽然没有完成10月份计划营业额，但酒店各个部门能够积极、认真地完成酒店的接待任务，互相协调，提前沟通，为服务和接待工作做好准备，让客人满意。具体有以下五项1、网络宣传，提高知名度，带动营销。

10月黄金周酒店在网络上推出了368元/间夜，和520元/间夜（房包餐）营销活动政策，通过数据的分析，两个活动其中368单起到了对外宣传和营销的作用，另520单房包餐的活动由于在宣传内容里没有让客人感觉到价格和产品的吸引力，没有订单，根据活动的数据及客源分析，对下一步的销售工作多加强细节工作的督导与跟踪，完善销售工作。2、抓住市场，主动营销。走出去，请进来，是销售部的走访市场的方向。14年酒店消费的401家客户上门拜访与电话回访中，我们了解到客户的心声，从价格、服务、设备设施等方面进行汇总，由原坐等销售变为主动营销。让客人感觉有归属感，有人管了。我们赢得的是客人对酒店的忠诚度。在接下来的销售工作中我还会带领团队继续加强新客户的拓展工作，努力让销售经理在薄弱的的环节里更有信心。3、紧抓培训，提升专业水平。采取岗上培训与班上班下培训相结合的方式，要求销售经理把大客户记在本上，并且从客档备注中加强对客人特殊需求、喜好等方面的完善。对酒店的方方面面都要了解，用流利、熟练的方式与客户进行产品的介绍。

4、建立营销新机制随着酒店销售经理提成方案的制定，从根本上调动了员工工作的积极性，扩大新客源稳定老客户已成为当务之急。突破大锅饭，实现多劳多得，给销售经理按月定业绩，并制作每日业绩统计表，呈现了内部竞争的良好态势。11月份工作计划

销售部目前各项工作在平稳中求提升，在今后的工作中要多听取客户及相关领导的意见和建议，努力改进工作中存在的问题，抓住营销这个龙头努力把客人请进来。

营销工作是否到位直接关系到酒店的营业额，在下步的工作中，一是抓好营销人员自身素质的锻炼和培养。二是有目标的做好销售计划。具体内容如下：1、对13年11、12月份高产量客户回访。2、针对性的对忠诚客户、拓展新客源方面进行走访，通过市场调研，提供有效的房价定位。3、完成银行、政府、医药行业年会走访计划。4、对确定的年会提前下发会议通知单，各部门按要求提前做好准备，保质保量完成工作。

5、执行和落实VIP、团队接待流程。6、根据入住情况，在微信平台上做午夜房的营销活动方案。7、客户信息回访的整理、上报，对客人提出不满意的内容会上检讨、整改。

8、前厅要提升营销意识，服务工作要进一步做细。

前厅员工要主动、礼貌的向客人介绍房间功能，告诉客

人有事请拨打服务中心电话等。淡季到了，我们卖房的

时候根据酒店剩余房量结合店内、扫微信二维码等活动内容多向客人进行宣传、介绍，争取做到只要进酒店的

客人就不让他们离开。结束语当你尽了自己的最大努力时，失败也是伟大的，所以不要放弃，坚持就是正确的。WhenYouDoYourBest,Failure