机械科技有限公司质量办法

1、天津吉达尔重型机械科技有限公司质量手册（依据GB/T19001-2008idtISO 9001:2008标准）编 号：JDE-QM2014受 控受控状态：版本号： A/0 发放号： 编 制： 综合部 审 核： 周正涛 批 准： 周承贵 实施日期： 2014年9月10日 质 量 手 册目 录目录 2修改页 4颁布令 5企业概况 60 本手册的使用71 范围72 引用标准83 术语和定义94 质量治理体系94.1 总要求94.2 质量治理体系文件105 治理职责155.1 治理承诺155.2 以顾客为关注焦点155.3 质量方针155.4 策划165.5 职责、权限与沟通165.6 治理评审操纵程

2、序196 资源治理206.1 资源的提供206.2 人力资源206.3 基础设施216.4 工作环境227 产品实现247.1 产品实现策划247.2 与顾客有关的过程247.3 设计开发267.4 采购操纵程序317.5 生产和服务的提供操纵程序347.6 监视和测量设备的操纵程序388 测量、分析和改进408.1 总则 408.2 监视和测量 418.3 不合格品操纵程序448.4 数据分析468.5 改进478.5.1持续改进488.5.2纠正措施操纵程序488.5.3 预防措施操纵程序 50附件一 质量治理体系组织结构图52附件二 质量治理体系职责分配表53附件三 生产工艺流程图54修

3、 改 页序号修改日期修改章节修改条款申请部门批准人备注 颁 布 令为了使公司质量治理水平上一个新的台阶，在激烈的市场竞争面前立于不败之地，贯彻ISO9001-2008版标准事在必行。通过最近一段时刻的学习和贯彻ISO9001-2008标准，我们感到那个标准是科学的，在本公司贯彻是可行的。贯彻标准后，会使公司在质量治理和企业经营理念上有一个新的飞跃。在公司的积极努力下，质量手册终于起草完毕。那个手册是公司质量治理的总纲，是我们进行质量体系治理的法规性文件。 请全公司的各个部门乃至每一个职员认真学习、贯彻、实施。治理者代表任命书为了有效实施质量治理体系，提高产品质量，最大限度地满足客户需求，依照G

4、B/T19001-2008标准要求，经公司研究决定，任命公司周正涛为治理者代表，并全权代表我本人主持并处理公司质量治理体系的日常工作，并确保：1. 治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2. 向本人报告治理体系的业绩和任何改进的需求；3. 在整个公司内部促进满足客户要求和质量意识的形成；4. 及时处理治理体系有关事宜及与外部联系。特此任命! 总经理： 周承贵 2014年9月10日企 业 简 介本公司成立于2013 年，下设综合部、生产部，质检部，销售部。自成立以来，公司致力于机械零部件的加工。由于市场定位准确，职员积极努力，客户资源丰富，加工设备先进，故进展势头旺盛。因此公司在朝气蓬勃迈向新

5、一个台阶的今天！公司坚持“高技术、高质量、高效率、优服务”的生产宗旨，并得到廊坊市政府的大力支持。 公司秉承“以人为本、客户至上、开拓创新，精益求精”的经营理念，赢得了众多客户的好评。公司真诚地希望：我们的客户在竞争日益激烈的市场中蒸蒸日上，蓬勃进展与我们携手同牵，共创辉煌，实现共赢。注册地址：天津市北辰区京津公路（天穆镇政府老远430室）生产地址：天津市北辰区宜兴埠津围公路小北河南（华北集团院内）联系人：周承贵 （总经理） 0 本手册的使用0.1 讲明0.1.1本手册是依据ISO9001：2008质量治理体系要求和本组织的质量方针及质量目标起草的治理性文件，旨在指导质量治理体系运行和持续改进

6、。0.1.2本手册贯彻了本公司的质量方针和质量目标，是本公司质量治理文件的集成。0.1.3本手册经总总经理批准后生效，全体职工都应严格苛守本手册的有关规定。0.1.4本手册共分为9个章节（从0章至第8章），按GB/T19001-2008标准的模块进行编制，编制的同时考虑了GB/T19000-2008标准中阐述的质量治理的八项原则。0.1.5公司质量治理体系覆盖了GB/T19001-2008标准的全部条款，目前无删减。0.1.6本组织依GB/T19001-2008标准建立质量治理体系是战略性决策，目的是通过建立质量治理体系满足顾客要求，增强顾客中意，同时本手册也满足适用的法律法规的要求。0.1.

7、7本组织的质量手册覆盖范围为：一般机械零配件的机加工。0.1.8本组织可将本手册用于任何证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品的第二方或第三方认证。0.2编号及版序操纵0.2.1本手册编号按4.2.3、4.1条款的规定进行操纵。0.2.2换版时按本手册4.2.3、4.2条款规定进行发放。0.3发放与修改0.3.1发放时应执行本手册4.2.3、4.3条款的规定进行发放。0.3.2在组织范围内发放的文件均属受控文件，公司领导每人、每部门应拥有一本手册，持有人应按手册的规定妥善保管。0.3.3提交到质量治理体系认证机构的手册属受控文件。0.3.4发放到顾客或其它机关（如地区机关）

8、的手册为非受控手册。0.3.5当本手册不能满足质量治理体系运行或持续改进的要求时可适时进行修改。0.3.6发放新的手册时，应同时修订手册操纵的相应文件，保持质量治理体系的完整性。1 范围1.1 总则本标准为我公司规定了质量治理体系要求，确定了质量方针和目标，是公司所有从事对质量有阻碍的部门和人员必须共同遵照执行的质量治理的差不多法规。1.1.1本标准制定了公司的质量治理体系要求，充分证明公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用于行业法规要求的产品。1.1.2通过公司质量治理体系的有效运作和应用，提供符合要求的合格产品，同时持续改进和预防纠正不合格的过程中达到顾客中意，提供顾客中意的产品。1.2删

9、减公司质量治理体系覆盖了GB/T19001-2008标准除7.3条款的全部条款，因本公司产品的生产，按照国家标准要求及客户要求进行生产，因此本公司不承担责任，故对标准7.3条款的内容予以删减。2 引用标准和文件 公司在质量治理体系文件中引用如下标准和文件： ISO 9000:2005 idt GB/T19000:2008 质量治理体系-基础和术语 ISO 9001:2008 idt GB/T19001:2008 质量治理体系-要求机械设计手册中国国家标准分类汇编（机械卷）机械工程手册机械精度设计手册3 术语和定义本手册采纳的专业术语 采纳GB/T19000-2008质量治理体系-基础和术语，当

10、专业术语不能满足本组织的要求时，本手册予以定义。3.1最高治理者：总经理3.2治理者代表：总经理任命的主管质量治理体系日常运行的负责人，具体负责质量治理体系的协调和技术性操作，担负其公布指令的治理工作。3.3三检制：在对产品质量进行监视过程中展开的自检（3.4）、互检（3.5）和专检（3.6）活动的总称。3.4自检：某一操纵点的操作工自行对产品质量进行监视的活动。3.5互检：下一过程（工序）对上一过程（工序）进行的产品质量的监视活动。3.6专检：公司委派、旨在向总经理负责的专职人员对产品质量进行的监视活动。4 质量治理体系4.1 总要求公司按ISO 9001-2008版国际标准的要求，建立质量

11、治理体系，并形成文件，加以实施和保持，并做到持续改进。为了更好地实施质量治理体系，公司规定并强调做到以下几个方面的内容要求：4.1.1识不质量治理体系所需要的过程及其在组织中的应用。4.1.2确定这些过程的顺序和相互作用。4.1.3确定这些过程有效运作和操纵所需要的准则和方法。4.1.4确保能够获得必要的信息和资源，支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视。4.1.5测量、监视和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现所策划的结果，并做到持续改进。4.1.7本公司无外包过程4.2 质量治理体系文件4.2.1 文件层次本组织文件包括：a)质量方针和质量目标声明文件（见质量手册）；b)质量手册：本手

12、册为向公司内部和外部提供关于质量治理体系一致的信息文件；c)依照组织的治理和操纵水平要求起草的程序（见质量手册）；d)为确保质量治理体系过程的有效策划、运作和操纵所要求的文件；e)质量治理体系运行中产生的所有质量记录。4.2.2 质量手册其内容有：a)公司质量治理体系的范围，以及对公司质量治理体系各过程之间相互作用的描述。b)包括了程序文件和质量记录。c)质量手册的编制应符合ISO9001：2008质量治理体系-要求的差不多规定，也要符合本公司的实际状况，并得到总经理批准，方可实施。4.2.3 文件操纵程序4.2.3.1 目的为保证本公司质量体系文件处于受控状态和使用有效版本,防止文件错用、误

13、用、丢失、误传、损坏，保证质量体系的正常进行，特制定本程序文件。4.2.3.2 使用范围本程序文件用于我公司内部与质量治理体系有关的职能部门和人员。4.2.3.3 职责综合部负责公司的文件和操纵治理工作。4.2.3.4 工作程序4.2.3.4.1文件起草的操纵a)质量手册由治理者代表组织起草、审核，总经理批准后公布实施。b)其它质量治理体系文件由各职能部门起草，总经理审批。c)法律法规性文件和其他外来文件，如需复印拷贝，需经主管领导签署意见后方可实施。 d)本公司所编制的每份文件均应有文件编号、修改次数、版本号、受控序号、起草人和审批人标识。文件编号：TBJS天津吉达尔重型机械科技有限公司的缩

14、写，代表公司名称；A代表质量治理体系文件，B代表技术性文件，数字代表文件编号顺序，年代表文件起草与公布的年代；修改次数讲明本文件的修改历史，每修改一次应加一个数字，如第一次修改为“1”，第二次修改为“2”；版本号按“A”、“B”、“C”依次标注，如文件第一次换版修改版 本号为“B”，第二次换版修改版本号为“C”，以此类推。4.2.3.4.2文件发放的操纵a)发放范围为本文件将要发放到哪些部门和/或使用人手中。b)起草人填写文件起草人姓名，审批人为文件的审核与批准人。c)文件在发放前审核人应审核其内容的适宜性、充分性及条款的逻辑性，确定发放范围，确保使用场所获得文件。d)审核通过后，文件批准人批

15、准公布，文件起草人所在部门资料员按确定的范围和规定的程序发放文件，并作好发放记录（见QR-4.2.3-02文件发放回收记录表）。e)文件分受控和非受控两种状态，公司内部使用的（包括认证公司）为受控文本，为投标或提供给顾客的质量手册为非受控文件。f)各部门编制受控文件清单QR-4.2.3-01，其中一份交综合部备案。4.2.3.4.3文件的修改、换版和废止a)文件修改一般应由原文件起草人进行修改，填写QR-4.2.3-03文件更改审批表，讲明更改缘故，质量手册的更改由总经理对其充分性和适宜性进行评审，其他文件由治理者代表对其充分性和适宜性进行评审。 b)当文件某页修改次数较多或修改版面幅度较大时

16、，应进行换版，换版时应更新所有修改次数（按修改最多页标注），同时标注版本号。 c)修改人按规定程序发放新版文件，同时收回旧版文件，发放者将新版文件底稿、旧版文件和发放记录交治理者代表留存。 d)作废的旧版文件由治理者代表组织销毁，需存档的文件注明“作废”字样予以保存。4.2.3.4.4文件的治理 a)治理者代表应每年检查一次各类在用文件是否为有效版本。 b)文件不应私自复印，需要时，到治理者代表处借阅或领用。 c)文件应妥善保管，破损严峻时，可到文件主管部门按手续办理更换。4.2.3.4.5外来文件的治理 a)外来文件为参照执行的国家法律、法规和各类国家标准、行业标准。 b)综合部应识不其所使

17、用文件的适宜性和有效性，确保文件为最新版本，并操纵其分发。 c)综合部每年末应督促、检查使用者手中外来文件是否有效。4.2.3.6 质量记录QR-4.2.3-01 受控文件清单QR-4.2.3-02 文件发放记录表 QR-4.2.3-03 文件更改通知单QR-4.2.3-04 文件更改记录QR-4.2.3-05 失效文件通知单QR-4.2.3-06 外来文件清单4.2.4 记录操纵程序4.2.4.1 目的 证明产品、过程符合要求及质量体系有效运行；为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量治理体系提供信息。4.2.4.2 适用范围 适用于质量体系中所有的记录4.2.4.3 职责 a)综合部负责公

18、司记录操纵的归口治理。 b)各部门负责本部门记录的标识，收集整理保存归档。4.2.4.4 工作程序4.2.4.4.1记录的分类 记录分为三类： a)01为各种原始记录；b)02为各种检验报表；c)03为质量分析报告/质量统计报表等。4.2.4.4.2记录的标识记录标识应以时刻顺序、适当方式进行标识。按文件的编号方式确定唯一性标识，用“QR”代表质量记录。4.2.4.4.3记录的操纵a)各部门应依照实际需要设计c)质量记录填写要求记录格式，经治理者代表审批后方可使用，并按记录的重要程度和保存价值来确定保存期限。b)综合部建立公司记录样式清单，填写QR-4.2.4-01质量记录清单，质量记录清单中

19、应标明序号、记录编号、记录名称、使用地点、保存期限等，并附有质量记录样式的原稿。 质量记录填写要字迹清晰，字体工整，笔画清晰，不得涂改，做到内容完整，项目齐全，真时准确的记载质量信息，重要记录应具有可追溯性。 签字应按表格所规定的人员亲笔签名，不得由他人代签。需要归档的记录必须用不褪色的蓝黑墨水或碳素水，如需要复写的记录必须用单面复写纸复写。 质量记录应及时填写，生产质量记录应与生产同步进行。d)质量记录的收集、归档、传递 对质量记录进行归档，按类不、时刻顺序进行统一归类，由指定的人员收集、传递或保存。 质量记录存放时应考虑便于检索和存放环境因素，每一个档案袋都应附有编目表，按序号记录存放的名

20、称和份数，防止内容的丢失。 相关部门之间与车间之间应保持紧密的工作关系，要及时将质量记录向有关部门传递，本部门需留存原件，做好登记收发工作。 质量记录的传递，如需复印，应经本部门负责人批准，复印件要进行编号和标识。 e)质量记录贮存质量记录的贮存能够呈任何媒体形式，如磁带和电子媒体等。属于硬拷贝或电子媒体的质量记录（如保存在计算机内），应在软磁盘内备份保存，并每年更新一次。f)质量记录保存期：与体系运行有关的记录保存期为三年;产品检验报告长期保存。g)质量记录超过规定的保存期时，经治理者代表批准后，组织销毁。4.2.3.5 质量记录 QR-4.2.4-01 质量记录清单5 治理职责5.1 治理

21、承诺 总经理应通过以下活动,对建立、实施质量治理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据：5.1.1总经理应在适当场合向各层职工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，这些场合可包括： a)职工大会； b)公司内通知； c)任何与下级沟通的场合。5.1.2总经理应组织制定公司级质量方针和质量目标，确保各分层次制定本部门的质量目标，并批准质量方针和质量目标的实施。5.1.3总经理应确保资源的配置满足持续改进的质量治理体系的需要，进而满足顾客的需要： a)总经理应任命中层领导干部，负责全公司人力资源的配置和培训工作；b)总经理应考虑环境的操纵工作，以满足法律、法规的要求。5.1.4总经理应打算

22、主持治理评审工作。5.1.5治理者代表应批准年度内部质量治理体系审核打算。5.1.6每次内部质量治理体系审核完毕后，治理者代表应按其合理程度批准不合格项引起的纠正和/或纠正措施。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1总经理应充分运用和持续改进本公司的质量治理体系，以切实增强顾客中意为目标。5.2.2总经理应确保顾客的要求得到确定并予以满足： a)批阅批准设计方案并签署最终意见，以确保顾客的需求和期望差不多确定、转化为产品要求；b)安排销售人员，制定销售人员的质量目标，敦促销售人员对顾客的情况进行多方面调查；5.3 质量方针质量方针应由公司职工共同参与制定,总经理和副总经理共同讨论确定,最终由总经理

23、批准并予以颁布.5.3.1本公司质量方针： “优质高效，遵信守约，持续改进，顾客中意”。5.3.2质量方针的含义是企业要营造学习创新的环境，鼓舞职员学习提高和制造力的发挥。学习不人的长处、经验加以利用并进行创新。通过全体职员的共同努力和进步，使得产品质量不断提高、用户的需求持续得到满足。质量和企业的进展达到行业的领先水平。有效运行质量治理体系，使用适宜的过程方法和措施，以顾客为关注焦点，不断持续改进，提高职员的实际治理能力及过程质量，最终达到顾客中意，提高本组织治理的有效性、效率。5.3.3定期评审和宣传质量方针，使公司各层次达到沟通和理解。5.3.4通过治理评审，利用各种信息，不断提高组织的

24、生产能力，保证全部产品达到国家、行业优等品标准。5.4策划 5.4.1质量目标：1.产品一次交验合格率98%以上。2.生产任务完成率100%3.顾客中意率95%以上。公司质量目标由总经理主持确定，通过宣传教育达到全公司上下沟通理解、质量方针与目标相互一致，并认真贯彻实施。由治理者代表组织分解并形成可测量的部门质量目标，综合部每季度负责统计分析和报告。5.4.2质量治理体系策划公司应确保为实现质量目标所需的资源进行识不和策划，并形成质量手册、程序文件和支持性文件。策划内容如下：a)本公司的质量治理体系运行采纳了标准的全部条款。b)质量治理体系所需的资源，要依照治理和生产的需要进行合理的可行的策划

25、（人才及能力、物资、信息等）。c)当公司的组织结构、职责分配和产品结构有变更时治理者代表应适时组织对体系文件的变更策划，保持质量治理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通 总经理应确保在组织内职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。5.5.1 职责和权限1.总经理职责a.全部负责公司工作，执行国家法律、法规，对产品质量负责；b.对公司人事安排，人员的职责权限的决定权；c.任命治理者代表；d.主持治理评审；e.负责配置质量治理体系运行所需资源。2. 生产部（含车间）a.生产部负责生产过程的治理、协调、操纵工作；b.生产部负责安全生产的全过程；c.生产部负责生产设备治理，工作环境的操纵；负责编制设备

26、治理制度、设备操作规程。d.生产部负责原材料标识、产品标识、安全标识、区域标识；e.生产部负责对生产部日常工作质量、环境、安全的监督检查；负责对生产部的工作完成情况进行考核。f. 生产部负责对生产部的纠正、预防措施进行验证，其他事宜。g. 生产部负责公司产品实现的总体策划工作；负责对专门过程进行确认。h. 生产部按国家标准、技术指标、质量要求编制工艺流程图、工艺规程、检验规程和作业指导书。i.负责对供方和外包方的评价、选择、考核，负责原材料的采购，原材料、外协件的进货验证。j.负责原材料、成品库的治理，定期盘库，帐、物、卡一致；3.质检部a. 生产部编制计量器具的治理制度，负责公司的计量器具的

27、维护送检、自校。b. 生产部负责对原材料、各工序、成品的检验和试验以及不合格品的操纵。c. 生产部负责数据分析工作；d. 生产部与生产部协调，做好产品使用情况的调查；依照反馈的信息，及时对设备和生产工艺进行改进。4.综合部a.负责全公司的行政治理工作；b.公司质量治理体系文件的编制、治理及质量记录的操纵；外来文件的治理。c.负责公司的人力资源治理以及人员培训和治理工作；d. 负责组织年度内审及治理评审，资料的归档；e.负责各部门的目标完成情况进行检查及纠正和预防措施的操纵及内部沟通。5销售部a.负责收集市场信息、合同评审及与顾客的沟通；合同签订、履行等。b.负责顾客中意度调查，负责有关信息传递

28、；c.负责产品的交付及售后服务。 5.5.2治理者代表总经理任命：张君 同志为治理者代表，应具有以下方面的职责和权限：a)按照质量治理体系的要求，承担本组织质量治理体系所需过程的建立，并对质量治理体系进行治理，确保有效运行和保持，推进和弘扬持续改进工作；b)参与制定组织的质量方针、质量目标，编制公司的质量工作打算；c)组织内部质量治理体系审核，编制年度内部质量治理体系审核打算；d)对内审员的工作进行支持和评价；e)在适当的时机向总经理报告质量治理体系的运行状况、业绩和体系持续改进所引起的资源配置的更改情况；f)参与治理评审，编写治理评审报告，验证治理评审决定的改进措施在实施后的效果，并将结果向

29、总经理报告；g)当质量治理体系运行需与公司外部机构发生联系时，应及时与外部机构联络，当质量治理体系需要进行第三方认证时，同质量认证机构联络；h)及时处理阻碍公司质量治理体系运行的有关问题，对协调不了的问题或质量治理体系运行中重大问题，应及时向总经理报告；i)用会议、文件、培训、答卷等方式在整个组织内部促进形成“以顾客为关注焦点”的质量意识。5.5.3 内部沟通总经理应为在本公司建立沟通过程配备必要资源，确保对质量治理体系的有效性进行沟通。5.5.3.1沟通内容 a)质量治理体系的各层次文件；b)各类技术文件以及相关的要求；c)质量目标的完成情况；d)治理评审报告；e)审核的打算、不合格项、报告

30、等；f)必要的改进措施情况；g)其他必要的内容。5.5.3.2沟通方式 a)文件传递；b)治理评审或内部质量治理体系审核过程；c)各种会议和培训；d)其他方式。5.6 治理评审操纵程序5.6.1总则5.6.1.1公司总经理应定期亲自主持召开公司评审会，对质量治理体系的运行情况进行评审，以确保质量治理体系的适宜性、充分性和有效性，并验证质量方针和质量目标是否得到了满足，评审的过程应分析当前可能需要体系更改的活动或需要改进的机会，包括质量方针和目标。5.6.1.2一般情况下，治理评审应每年一次，假如遇有质量治理体系发生变化、外部环境的重大变化或有重大的顾客抱怨时，总经理可决定增加治理评审次数。5.

31、6.1.3由综合部保存治理评审内容记录及评审结果的实施记录。5.6.2治理评审输入5.6.2.1在进行治理评审前，治理者代表应组织充分的评审资料，编制治理评审打算。（见QR-5.6-01）。5.6.2.2治理评审输入内容应包括以下几个方面： a)质量方针和质量目标的落实情况，以确定质量治理体系的适宜性、有效性和充分性；b)组织结构及职能的调整与职责变更对质量治理体系带来的阻碍；c)来自顾客的投诉和/或顾客中意度的调查结果分析，市场动态和产品的销售状况等；d)内部质量治理体系审核报告、外部监督审核报告或复评审核报告；e)过程的绩效及质量操纵状况分析和产品质量指标的完成情况；f)重要的资源配置（战

32、略性决策），如技术改造项目、技术改造后对产品质量带来的阻碍等；g)各类改进措施的完成情况和上次治理评审提出工作的完成情况检查；h)外部环境的变化，国家的政策、法律、法规及行业的新规定等变化；i)新的科学技术应用动态、重要的科技或新型材料的信息现状分析；j)为适应外部环境或公司内部治理的需要，质量治理体系持续改进的建议。上述的信息数据应获得并得到证实，找出自身的改进方向，将输入转化为输出。5.6.3 治理评审输出治理评审后，治理者代表组织对治理评审记录进行整理，编制QR-5.6-03治理评审报告，至少应包括以下内容：a)质量治理体系有效性及其过程有效性的改进措施；b)顾客对产品的质量及使用功能要

33、求的改进措施；c)依照内部外部的变化，考虑自身资源的适宜性和以后资源需求；d)体系的运作要符合相关法律、法规的要求；e)监视上述内容作为下次治理评审的输入。治理评审报告经总经理批准后正式公布。5.6.4评审后的跟踪5.6.4.1治理评审中确定的需要解决的问题，治理者代表以治理评审报告为依据，组织责任部门制定相应措施。5.6.4.2治理者代表组织相关专业人员对实施过程及实施效果进行检查，将实施中发生的问题向总经理汇报，实施完毕后，总经理组织具有验证资格的人员对实施效果进行验证。5.7 治理评审记录形成的治理评审记录由综合部保存。5.8 质量记录 QR-5.6-01 治理评审打算 QR-5.6-0

34、2治理评审记录表QR-5.6-03治理评审报告 QR-5.6-04治理评审签到表6 资源治理6.1 资源的提供6.1.1 总则为保证质量治理体系的正常运行和适应持续改进的需要，使产品和服务满足顾客的要求，增强顾客中意，应确定和提供所需的资源。6.1.2资源的确定与提供6.1.2.1出于满足质量要求所进行的必要资源的配置，由部门主管提出配置打算，治理者代表审批，总经理具体实施。6.1.2.2对承担质量治理体系规定职责的人员，以及涉及到不合格评审、产品放行的人员，应指明其职责和权限，从教育、培训、技能和经历方面保证这些人员具备相应的资格。6.1.2.3应依照实现产品符合性要求配备必要的设备、设施和

35、场所，在对这些资源进行采购时，应确定支持性的服务是否满足组织的要求。6.1.2.4当原有的资源配备不能满足企业进展或实现产品符合性要求时，应补充这些能力。6.2人力资源6.2.1应当从包括教育、培训、技能、经验等方面确定从事阻碍产品要求符合性工作的人员所需要的上岗任职能力。6.2.2采取培训、会议等活动确保职员认识到他们从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。6.2.3对关键岗位和工序的职员可采取招聘、培训和从其他岗位选拔等方式满足该岗位的人力资源需求。6.2.4车间主任依照生产需要配备各岗位操作职员，运用岗位承包兑现、奖励或罚款等形式对岗位职员进行业绩考核。6.2.5综合部

36、应提供不间断的培训以满足本组织的人力资源需求：a)职员的岗位技能培训；b)各种专业培训；c)各种类型的其他培训，如外培等。6.2.6培训6.2.6.1每年年底，综合部依照公司具体情况、人员配置及公司的进展需求，制定公司年度培训打算（见QR-6.2-01年度培训打算），经治理者代表审核，总经理批准后组织实施。6.2.6.2本公司的培训方式分为送出培训（外培）、内部培训和岗位练兵等形式。6.2.6.3培训结束后，组织培训的部门应做好培训记录（见QR-6.2-02培训记录表）。6.2.7人力资源配置或培训后，应用职员的岗位业绩对采取措施的有效性进行评价。6.2.8应保持必要的教育、培训、技能和经历的

37、记录以提供有效性证实。6.3 基础设施6.3.1总则 基础设施包括为实现产品性所需的生产设备、公司厂房、工作场所、支持性服务（如运输、通讯或信息系统）等所有设施。6.3.2公司厂房、工作场所和相关设施公司厂房、工作场所和相关设施应按照实现产品性的原则由总经理决策配置方案，并安排实施与维护。6.3.3设备配置与治理6.3.3.1总则为实现产品符合性所需的设备由领导层统一采购和治理，各使用部门按规定保养、维护和维修设备。6.3.3.2设备的配置 a)生产部进行设备选型，主管总经理实施采购，使用部门实施验收，合格后投入使用； b)设备的采购应包括相应的培训和相应的服务内容。6.3.3.3设备的治理a

38、)生产部应按规定的内容对设备实施保养与维修，车间主任予以检查和确认；b)需要检修设备由生产部检修工进行检修。检修后的设备由主管总经理检查实施情况并予以确认。6.3.3.4支持性服务生产部为生产协调水、电、气的供应，综合部负责办公设施的操纵。6.4工作环境6.4.1总则各部门对自己职责规定范围内的环境爱护和生产劳动安全进行治理，生产部还应考虑车间温度、湿度、照明、天气等环境阻碍。6.4.2环境、安全的治理6.4.2.1各职能部门、生产车间应注意生产和工作场所的安全，对生产环境卫生经常打扫，车间主任应定期对其进行卫生、安全检查并做好记录。6.4.2.2主管经理和车间主任应经常进行检查。6.4.2.

39、3应定期对所有消防点的消防设施进行检查和登记，确保这些设施在必要时发挥作用。6.5 质量记录 QR-6.2.2-01 年度培训打算 QR-6.2.2-02 培训记录 QR-6.2.2-03 公司岗位人员评价表QR-6.3-01 公司设备台帐QR-6.3-02 设备保养记录QR-6.3-03 设备维修记录QR-6.3-04 设备购置申请单QR-6.3-05 设备报废鉴定表7 产品实现7.1产品实现的策划7.1.1总则公司依照ISO 9001:2008标准建立并保持质量治理体系，编制质量手册和有关的质量治理体系程序文件。产品实现的过程应得到策划与设计，以确保产品能够满足顾客的要求。产品实现过程的策

40、划应与质量治理体系其他要求保持一致，满足本手册4.1条款的要求。7.1.2生产部对产品实现过程进行策划时，应确定以下方面内容： a)确定所要达到的产品质量目标和要求；b)在工艺流程图中确定产品实现的各过程及关键工序，编制产品实现的治理、作业文件。c)确定资源要求，如生产所需的设备、环境、关键工序的岗位要求等；d)确定产品所要求的验证、确认、监视、测量的检验和试验活动以及产品同意的准则；e)建立能够证实实现过程和产品满足要求所需的记录。策划的结果编制质量打算。质量打算由生产部编制，管代批准。见附录生产工艺流程图。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定a)顾客规定的产品要求（合同），

41、包括有关使用性能、可靠性、质量等级、交付和交付后的服务方面的要求；b)顾客未做明示，但预期或规定用途所必要的产品要求；c)产品的义务，包括法律法规、使用国家标准和其他社会要求；d)主管经理、销售人员和技术、生产检验主管确定产品和其它附加要求以及交付后合同规定的维修服务、回收或最终处置等。7.2.2与产品有关要求的评审7.2.2.1总则采取多种形式评审与产品有关的要求，评审活动应在提交标书、同意合同或订单及同意合同或订单的更改之前进行，评审应确保：a)产品要求（包括顾客口头表达的要求）差不多得到规定；b)与往常表述不一致的合同或订单的要求差不多予以解决；c)公司内部确信通过评审和初步策划，有能力

42、满足顾客规定的要求。合同评审的级不分为二级，其分类标准及评审方式如下：一级合同评审为对公司的产品无专门要求或销售额在1万元以下的合同，由销售部部长进行评审，并在定单下达前在订单上签字确认。二级合同评审为1万元以上或对方产品的性能、外观、交货期等有专门要求的合同评审，该合同的评审应由相应要求的主管经理签字后报总经理批准。合同在签订后或执行过程中，如需进行变更，也需进行相应评审，并传达到相关部门。7.2.2.2确认若顾客顾客没有提供形成文件的要求（如电话等口头订货），本公司在同意顾客要求前，应记录或要求提供要货传真件，并由授权业务员对顾客要求核实后留下确认记录。7.2.2.3变更和修改当产品要求（

43、执行标准、生产打算等）发生变更时，通过授权人批准后，销售部将变更信息及时传达至有关职能部门，确保相关文件得到更改，相关人员获悉已更改的要求。7.2.2.4销售部应保留合同评审、确认的相关记录并建立合同台帐。7.2.3与顾客沟通7.2.3.1 通过发放公司产品宣传册、上门推销、展销会、营业部等形式向顾客提供产品传真。7.2.3.2合同、订单（口头订单）执行前应同顾客进行最终确认，如有修改应及时通知有关部门及人员（见本手册5.5.3内部沟通）。7.2.3.3以定货通知单为参考，生产部制定生产打算，安排生产。7.2.3.4销售员在销售活动中同意顾客反馈的信息和顾客抱怨，应将意见进行总结后，向主管经理

44、反馈。由主管经理同相关部门进行协调或汇报总经理处理。7.2.4 质量记录QR-7.2.2-01 合同登记台帐 QR-7.2.2-02 合同修改记录 QR-7.2.2-03 合同评审记录QR-7.2.3-01 客户反馈记录7.3设计和开发因本公司生产的产品全部按照国家标准要求及客户要求进行生产，不承担责任，故给予删减。7.4 采购操纵程序7.4.1 目的 依照生产质量要求，选择合格供方，确保采购材料符合质量标准，使物资处于受控状态并有序进行。7.4.2 适用范围 适用于本公司对产品质量有阻碍的所有采购供方和外包方。7.4.3 职责7.4.3.1 生产部负责组织对供方、外包方的评价、选择和操纵。7

45、.4.3.2生产部负责建立并保持供方档案，生产部负责对进货产品进行验证。7.4.3.3生产部编制原材料采购打算，交生产部采购。7.4.4 工作程序7.4.4.1供方的评价准则 a)本公司物资采购分为A、B两类，A类：对产品质量带来直接阻碍的物资；B类：对产品质量带来间接阻碍的物资。 b)对提供A类物资的供方应进行评价列入合格分供方名录后，实施采购。B类物资采取“比质、比价、比运距、比售后服务”的四比方式采购。 c)对供方的选择坚持“质量第一，供货及时，价格合理，售后服务可靠”的原则。 d)评价应考虑遵守国家法律、法规的要求和行业内的规定，合理、合法选择供方。7.4.4.2评价方法 a)到供方处

46、查看其治理现场和质量治理体系运行状况； b)由供方提供其质量治理体系有效运行的证实（如第三方的认证证书），或由供方提供质量保证的承诺； c)供方行业公认的知名企业； d)本公司行业内公认的质量可靠企业； e)社会公众认定的知名企业。7.4.4.3评价程序 a) 生产部依照生产情况和物资需要情况，按照7.4.4.2中的一种或几种评价方法，对供方收集资料，应由其提供营业执照（副本）、生产经营许可证、生产能力、产品或质量治理体系的保证能力，检验机构对其产品的检验报告等资质材料的复印件。关于长期合作单位，可依照以往供货情况进行评价。 b)生产部对供方提供的样品进行检验，生产部门对生产出的产品进行检验和

47、试验，最终结果报总经理批阅。 c)通过分析，生产部填写QR-7.4-02供方评价表，经生产、技术主管及生产部经理评审签字，总经理批准后，方可成为合格供方。d) 生产部依照评审表结果，编制QR-7.4-01合格供方名录，由主管总经理批准后，确认合格供方，供方确定后，主管应与供方签定质量保证协议，规定供方应承担的质量责任，明确本公司接收产品的验证标准和方法。 随着企业的进展，应不断增加合格供方名录内容。7.4.4.4对供方的操纵 a)任何采购人员在实施采购物资时，都应在合格供方名录范围内进行，不应超范围采购。 b)对合格供方进行动态治理，当供方产品出现质量问题时（包括通过本公司入库或投入使用前的验

48、证，未造成最终产品质量问题的情况），第一次应进行警告，年度内出现2次质量问题，应取消其合格供方资格。 c) 生产部每年度对合格供方进行一次业绩评价，将评价结果纳入合格供方档案，供方年内没有出现质量问题，可接着列入合格供方名录。7.4.4.5采购信息 采购单由生产部依照产品技术标准及车间生产情况、车间库存情况进行编制，经生产部主管经理批准后实施采购。采购打算中必须明确所采购产品的名称、规格、型号、数量、需用日期，当专门情况或标准变更时，需注明产品标准、图号等内容。（见QR-7.4-03采购单。7.4.4.6采购产品的验证 a)生产部对到物资资进行检验和试验，合格后方可入库或投入生产。不存在由本公

49、司和顾客到供方货源处进行采购产品验证的情况。b)本公司所有进物资资必须经检验合格后方可使用，不同意存在紧急放行的情况。7.4.5对外包方的操纵：总则：1. 外包方需符合地点政府的现行规范、标准。2. 外包方应为合格外包方名录中的单位。7.4.5.1 外包方的评审程序：1.外包方应提供以下证明文件：（1） 营业执照（年检）；（2） 企业资质等级证书（年检）；（3） 产品质量合格的证明文件；2. 评审外包方内容2.1 外包方登记资料年检是否有效；2.2 外包方企业资质等级是否满足要求；2.3 外包方组织机构、财务状况、人员构成、机械设备配置是否满足要求；3. 对外包方进行评审评选方法：生产部负责组

50、织各相关部门对外包方进行评选。评选会议由公司副总经理主持，生产部填写合格外包方评价表，评选合格加入本年度合格外包方名录，并保留评选原始资料。7.4.5.2 外包方的治理与考核1 . 生产部每年对外包方进行考核，并作出评价。如由于外包方直接责任造成重大质量事故应及时组织评审会议，对该外包方进行重新评审，若评审不合格，将取消其外包方资格。2. 由生产部负责与选定的外包方签定分包合同，生产部负责人参与分包合同的洽商与签定，分包合同应满足对顾客的承诺。3. 对合格外包方名录实行动态治理，生产部负责组织各相关部门每年年初对外包方进行一次评选。评选会议由公司副总经理主持，并编制本年度合格外包方名录，保留评选原始资料。7.4.6 质量记录 QR-7.4-01 合格供方名录QR-7.4-02 供方评价表 QR-7.4-03 采购单 QR-7.4-04 进货验证纪录QR-7.4-05 合格外包方评价表QR-7.4-06 合格外包方名录7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供操纵程序7.5.1.1目的 a)依照产品