玉米饮品管理手册

1、管理手册编制/日期：审核/日期：批准/日期：2008-08-01 发布2008-08-01 实施股份有限公司发布目录024任命书035企业简介046方针目标057组织机构068职- 能-分配表19-10范围211引用标准311术语和定义4411质量/食品安全1/环13境管理总体系则文13件要求4.2.113总则4.2.213文件控制4.2.3-13记录控制5-13管理职责01发布令14管理承诺14以顾客/相关方为关注焦点八、-145.2.1以顾客为关注焦点八、-145.2.2环境因素14管理方针14策划-155.4.1目标、指标和管理方案155.4.2管理体系策划15职责、权限与沟通-155.

2、5.1职责与权限155.5.2管理者代表(食品安全小组长)165.5.3沟通与交流5.5.3.1内-16部沟通与交流-165.5.3.2外部沟通与交流16管理评审176资源管理18资源提供人18力资源基18 础设施工18 作环境7产19品实现安全产19品实现的策划19与顾客有关的过程197.2.1 与 产 品 有 关 要 求 的 确 认197.2.2 与 产 品 有 关 要 求 的 评 审207.2.3 顾 客 沟 通20前提方案20产品设计和开发 21-22危害分析及控制措施的建立与管理 227.5.1 实 施 危 害 分 析 的 预 备 步 骤 22237.5.3 操 作 性 前 提 方

3、案 的 建 立 24计 划 的 建 立24食品安全 预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划的文件的更新267.5.6食品安全验证的策划26采购生26产控制环境-27运行控制应急27准备和响应监视27 和测量装置的控制8确28认、验证、测量、分析和改进总28则控制措28施组合的确认监视-28、测量和验证8.3.128顾客满意8.3.228内部审核8.3.329过程的监视和测量8.3.4-29产品的监视和测量-298.3.5单项验证结果的评价28.3.6环境监视和测量298.3.7合规性评价-29不合格品、不符合的控制-308.4.1潜在不安全产品的处置308.4.2不合格品控制308.4.

4、3产品撤回308.4.4环境不符合控制30数据分析31改进318.6.1持续改进-318.6.2纠正和纠正措施318.6.2.1纠正318.6.2.2纠正措施318.6.3预防措施328.6.4管理体系的更新32附录 1: 程序文件目录附件:地理位置图厂区平面图车间平面图发布令*股份有限公司为了提高产品质量、增强食品安全保证、扩大社会影响以及提升公 司形象和信誉，根据 09001:2008质量管理体系要求/IS014001:2004环境管理体系要 求及使用指南/IS022008： 2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求和相关法 律法规，结合本公司实际情况，特制定本质量/环境/食品安全管

5、理体系一体化管理手册 本管理手册明确了公司的质量方针、环境方针及质量目标、环境目标，是管理体系 的建立、实施和保持的法规性文件，是指导公司各部门建立、实施和保持管理体系以及持续 改进管理体系有效性的纲领和行为准则，对外是公司产品质量安全和环境保证能力的文字表 述，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，可以不断增加顾客 和相关方满意。经公司最高管理层评审、批准，现予以颁布实施，列入公司管理体系全体员工必须遵照 执行。董事长：2010年08月01日02任命书*股份有限公司为了确保质量、环境、食品安全管理体系的有效运行，保持质量、 环境、食品安全管理体系的持续改进，按照管理体系

6、的要求，任命宋学谦同志为管理者代表 及食品安全小组组长，除承担原职务职责外，作为管理者代表和食品安全小组组长赋予其主 要职责是：负责按 09001:2008、IS014001： 2004、022008:2005 标准的要求建立、实施、保持、改进质量、环境、食品安全管理体系；向董事长报告质量、环境和食品安全管理体系的运行情况和改进的需求；有权处理与质量/环境/食品安全管理体系有关问题，有权决定采取措施；在整个公司内促进质量、环境和食品安全意识的形成；领导食品安全小组开展工作，并为其成员安排相关的培训和教育；做好内部审核的组织工作，协助董事长做好管理评审；有关质量、环境和食品安全管理体系的事宜与外

7、部联络。董事长:2010-08-0103企业简介XXXX金玉米饮品股份有限公司系中国 500强企业之一的吉林粮食集团有限公司和香港俊安集团共同出资成立的国有控股企业。公司自2007年6月成立以来，严格按照省国资委确立的二咼标准，即“咼起点、（重重面向高端市场”的定位进行建设,2008 年 7 月 14日实现竣工投产。公司座落在吉林桦甸经济技术开发区, 厂区占地万平方米, 万元，主要从事玉米饮料加工销售、玉米收购和销售。公司现有管理及技术人员注册资金300040余人,本科以上学历30余人，中专以上学历30余人。公司现有：“新吉粮”、“玉米小子”、“米诺”等三个知名品牌，现正在组织“吉林名牌农产品

8、”的认定工作。在新产品研发方面,_性规划，目前,广党委书记花生乳以及八宝粥等新产品的研发工作已经在有序展开包括大豆乳、总金玉米公司未来五年总体发展目标是：产品覆盖全国，成为国内知名品牌，企业连年盈利。业务发展目标设计为:20081年年产4万吨，实现销1亿兀，至：综合办公 订单办 ）副总经理 ）10亿兀，累计实现销售收入30亿元-J 04方针、705* 份有限公司织架构厂综合办公订单办副总经理总工程师年年年产量达到I 20万吨，实现销售收入1目标副总经理副总经理财务总监、生产运作部设备动力部2产品控制部厂市场营销、部06*股份有限公司管理体系职能分配表最 高 管 理 层副 总 经 理管 理 者

9、代 表-职能部门 对应标准要求产 品 控 制 部技 术 研 发 部物 资 供 应 部订 单 办市 场 营 销 部综 合 办 公 室设 备 动 力 部生 产 运 作 部食 品 安 全 小 组ISO9001ISO22008ISO14001OO总要求OOOOOOOOOO4.2.1文件要求总则4.2.14.2.14.4.4OOOOOOOOOO4.2.2文件控制4.2.34.2.2/4.4.5OOOOOOOOO4.2.3记录控制4.2.44.2.34.5.4OOOOOOOOOO管理承诺4.4.1OOOOOOOOOOO5.2.1以顾客为关注焦点4.3.1OOOOOOOOOO5.2.2环境因素4.3.1OO

10、OOOOOO最 高 管 理 层副 总 经管 理 者 代 表管理层职能部门 对应标准要求、产 品 控 制 部技 术 研 发 部物 资 供 应 部订 单 办市 场 营 销 部综 合 办 公 室设 备 动 力 部生 产 运 作 部食 品 安 全理IS09001IS022008IS014001小 组O523法律法规和其他要求4.3.2OOOOOOOOOO管理方针OOOOOOOOOOO5.4.1目标指标和管理方案5.4.14.3.3OOOOOOOOOO542管理体系策划5.4.28.5.24.3.3OOOOOOOOOOO5.5.1职责和权限5.5.14.4.1OOOOOOOOOO5.5.2管理者代表/和

11、食品安全 小组组长5.5.24.4.1OOOOO5.5.3沟通与交流5.5.3/5.6.15.6.24.4.3管理评审OOOOOOOOOO资源的提供4.4.1O人力资源4.4.2OOOOOOOOO基础设施4.4.1OOOOOOO工作环境OOOOOOOO安全产品实现的策划4.4.6OOOOOOOOO与顾客有关的过程7.3.44.4.6OOOOOO前提方案7.5.14.4.6OOOOOOOO产品开发8.4.24.4.6OOOOOOOOO7.5.1实施危害分析的预备步 骤7.4.2/4.4.67.5.2危害分析7.3.14.4.6OOOOOOOO7.5.3操作性前提方案的建立7.3.24.4.6OO

12、OOOOOO7.5.4HACCP计划的建立7.3.3/7.5.14.4.6OOOOOOOO7.5.5食品安全预备信息的更 新、规定前提方案和 HACCF计 戈U的文件的更新4.2.34.4.5OOOOOO7.5.6食品安全验证的策划7.3.54.4.6OOOOOOO最 高 管 理 层副 总 经管 理 者 代 表管理层 过程职能部门 对应标准要求产 品 控 制 部技 术 研 发 部物 资 供 应 部订 单 办市 场 营 销 部综 合 办 公 室设 备 动 力 部生 产 运 作 部食 品 安 全理IS09001IS022008IS014001小 组O7.6.1采购过程7.4.14.4.6OOOOO

13、7.6.2采购信息7.4.27.3.34.4.6OOO7.6.3采购产品的验证7.4.34.4.6OOOOO生产和服务控制7.5.17.6.1/4.4.6OOOOOOOO环境运行控制7.2.14.4.6OOO应急准备和响应8.5.34.4.7OOOOOO监视和测量装置的控制4.5.1OOOO确认、验证、监视、分析和改 进总则4.5.1O控制措施组合的确认4.5.1OOOOO8.3.1顾客满意8.2.1OOOOOOOOOO8.3.2内部审核8.2.28.4.14.5.5OOOOOOOOOO8.3.3过程的监视和测量8.2.37.6.44.5.1/8.3.4产品的监视和测量8.2.44.5.1/8

14、.3.5单项验证结果的评价8.4.2OOOOOOOO8.3.6环境监视和测量8.2.38.4.24.5.1OOOOOOOOO8.3.7合规性评价8.2.48.4.24.5.2OOOOOOOOO8.4.1潜在不安全产品处置7.10.34.4.7/8.4.2不合格品控制7.6.5/4.4.7/8.4.3产品撤回7.10.44.4.7/8.4.4环境不符合控制8.2.34.5.3OOOOOOOOOO数据分析8.4.34.5.1OOOOOOOOO8.6.1持续改进8.5.18.5.14.3.3/OOOOOOOOOO8.6.2纠正和纠正措施8.5.27.10.1/4.5.3最 高 管 理 层副 总 经

15、理管 理 者 代 表管理层职能部门 -对应标准要求产 品 控 制 部技 术 研 发 部物 资 供 应 部订 单 办市 场 营 销 部综 合 办 公 室设 备 动 力 部生 产 运 作 部食 品 安 全 小 组ISO9001ISO22008ISO140018.6.3预防措施8.5.34.5.3OOOOOOOOO8.6.4管理体系的更新5.4.2/8.5.24.3.3注：主要职责O次要职责1范围 总则本手册依据 ISO9001: 2008/IS014001 : 2004/IS02008 : 2005 标准，规定了本企 业的质量/环境/食品安全管理体系要求，是向顾客展示产品质量安全保证能力和实施 “

16、保护环境、预防污染”的纲领性文件，并且是向第三方提供审核的依据。应用本手册覆盖的产品和过程范围(也是认证范围)：饮料产品研发、生产和销售的全过程控制与管理。覆盖的地址范围：涉及的部门范围：列入公司组织机构的所有部门，包括最高管理层、管理者代表、食品安全小组、生产运作部、产品控制部、技术研发部、市场营销部、物资供应部、 综合办公室、设备动力部、财务控制部、订单办。本手册覆盖了除 ISO9001： 2008 标准中 : 2004/ISO2008 : 2005 的全部要求，删减的理由是所有过程产品均可通过随后的产品指标的检测确定是否合 格，目前本企业无任何顾客提供的财产，此删减不影响本企业提供满足顾

17、客和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。2引用标准本手册引用并参照以下标准和文件：中华人民共和国食品卫生法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国产品质量法质量管理体系基础和术语(ISO9000 : 2005)质量管理体系要求(ISO9001: 2008)质量管理体系业绩改进指南(IS019004 : 2009)环境管理体系要求和使用指南(ISO14001: 2004)食品安全管理体系食品链中各类组织的要求(IS022008: 2005)食品企业通用卫生规范(GB14881-1994) 饮料企业良好生产规范(GB12695-2003)3术语和定义a) 本手册采用 ISO9000: 200

18、8/ISO14001 : 2004/ISO22008 : 2005 中术语和定义。 顾客一一接受本公司产品的 经销售、代理商、批发商、零售商、购买者、使用者 产品一一过程的结果，目前本公司的产品即指本公司生产的各式饮品。过程将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动， 本公司所有经营活动均视 为过程，如市场开发、产品研发、采购、生产、检验、销售、市场反馈、人力资源、 培训、设备维护等。食品安全食品在按照预期用途进行制备和（或）食用时不会伤害消费者的概念。 食品安全危害食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、 化学或物理因素或 食品存在状况。包括过敏源。关键控制点（CCP 能够控制食品安全危害

19、，并且该控制能够防止或消除食品安 全危害，或将食品安全危害降低到可接受水平时所需的某一步骤。关键限值（CL）区分可接受和不可接受的判定值。可能是时间、温度、压力、速 度、含量等。前提方案 在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动，以适合生 产、处置和提供安全终产品和人类消费的安全食品。本企业以良好操作规范形式 规定前提方案。操作性前提方案通过危害分析确定的、 必需的前提方案， 以控制食品安全危害引 入的可能性和（或）食品安全危害或加工环境中污染或扩散的可能性。本公司的操作 性前提方案包括：作业规范、维护规范、管理规范等。环境一一组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植

20、物、动物、 人，以及它们之间的相互关系。环境因素一个组织的活动、 产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 其表述 方法是：名词 +动词，其中名词表述各种要素；使用动词是为了表达要素与环境发生 的某种作用；如污水的排放、粉尘的排放、水的消耗。重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 其判断原则是违反 了法律法规和其他要求即为重要环境因素， 如污水中的COD超标；其次公司确定其他 的评价原则来评价哪些环境因素可能会造成重大环境影响。环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 本管理体系主要控制哪些对环境造成有害影响的环境因素。b）公司常用术语 公司指 *

21、 股份有限公司。“ JLJYM 代表*股份有限公司的拼音缩写最高管理层一一指公司经营策划、决策层，由董事长、总经理、副总经理组成。QMS质量管理体系的英文缩写。EMS环境管理体系的英文缩写。FSM 食品安全管理体系的英文缩写。管理体系文件一一共分三个层次，一层次指管理手册、二层次指程序文件、三层次包 括管理制度、办法、 、作业规范、规程、标准、计划等。一层次管理手册一一规定了本企业 MS 基本原则和过程要求的文件。二层次程序文件规定了本企业所识别的过程职责、流程、过程接口、方法和控制 要求的文件，是管理手册的支持性文件。三层次文件一一是描述一项活动的流程、步骤、具体操作方法和要求的指导性文件，

22、 是程序文件的支持性文件。受控文件是指需要进行更改控制，编有分发号、发放有记录、失效需作废收回、 确保使用有效版本的体系文件。有效文件是指正在使用和执行的现行有效版本的文件。 外来文件非本公司发布的文件（如法律法规、国家或行业标准文件等） ； 外包过程指管理体系包含的过程（或活动） ，但该过程（或活动）是由公司以外 的单位或个人按本公司的要求完成。4 质量 / 食品安全 / 环境管理体系F、 ,|：、总要求企业按照 ISO9001：2008/ISO14001：2004/ISO22008：2005 标准的要求建立、实 施、保持和持续改进质量 /环境/ 食品安全管理体系。a）识别质量/环境/食品安

23、全管理体系所需的过程及其在企业中的应用；b）确定这些过程的顺序（详见流程图和控制程序）和相互作用；其中包括：（ 1）与产品质量有关的过程；（ 2）与节约资源及环境保护有关的过程；（ 3）与食品安全有关的过程。c ）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法，包括控制程序、 流程图、管理制度、规范、计划、方案、技术标准等d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视，其中包括：确定为确保过程、环境因素与食品安全危害识别、评价、策划、实施 与监视和测量、验证所需的各类资源，包括人员、资金、设施、设备、工作环境等； 在整个食品链以及公司内部沟通与产品质量和安全有关的

24、适宜信息，在公司内外与环境保护有关的信息。e）监视、测量、确认、验证和分析这些过程；包括对过程及过程结果、过程特 性、产品特性、关键限值、环境运行与活动的关键特性和绩效；f ）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。g）确保在体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害得到识别、评 价和控制，以避免公司的产品直接或间接伤害消费者；h）界定管理体系的范围并形成文件。i ）识别任何可能影响产品质量安全的外包过程，并确定控制方法。 文件要求4.2.1 总则本公司的体系文件包括：a） 公司的质量/食品安全/环境管理体系一体化管理手册（包括方针和目标）；b）控制程序；c）确

25、保管理体系及其过程有效策划、运行、控制所需的文件，包括制度、规范、 操作规程、流程、计划、标准等；d）国家、行业、地方有关的法律法规；e）顾客、供方和其他相关方提供给本公司的文件；f）证明管理体系有效销运行、 产品质量符合性、 食品安全、 环境控制等相关记录。4.2.2 文件控制本公司各部门依据文件控制程序 ，对文件实施以下方面的控制：a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c ）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e）确保文件保持清晰、易于识别；f ）确保外来文件得到识别，并控制其分发；g）防止

26、作废文件的非预期使用，如须将其保留，要做出适当的标识。4.2.3 记录控制本公司各部门依据记录控制程序 ，确保提供符合要求和质量 / 环境/ 食品安全 管理体系有效运行的证据。 记录应清晰、 易于识别和检索。 规定了记录的标识、 贮存、 保护、检索、保存期限和处置所需的控制，保存期限符合有关法律法规要求。5 管理职责管理承诺最高管理层通过以下活动，对建立、实施质量 /食品安全 / 环境管理体系、并持续 改进其有效性的承诺提供证据：a）表明公司的经营目标支持食品安全质量和环境管理；b）向公司传达满足顾客和相关的法律法规要求的重要性；c ）制定质量/食品安全/环境方针；d）确保目标指标的制定；e）

27、进行管理评审；f ）确保资源的获得。以顾客/相关方为关注焦点5.2.1 以顾客为关注焦点最高管理层以增强顾客和相关方满意为目的， 确保顾客和相关方的要求得到确定 并予以满足。5.2.2 环境因素公司各部门要在各自的活动中按照环境因素识别和评价控制程序及时地识别 那些能够控制或可能对其施加影响的环境因素，并评价出那些对环境具有重大影响， 或可能具有中大影响的因素。公司最高管理层和各部门负责人负责确保在建立环境目标时，对与这些重要环境 因素加以考虑。公司各部门应结合新的和计划中的项目、活动及时补充、更新环境因素清单。5.2.3 法律法规和其他要求本公司各部门要依据 法律与其他要求获取和识别程序 。

28、确保有关法律法规及其 他要求得到控制：a）法律与其他要求的识别、获取和传达；b）法律法规与其他要求的获取途径及频次；c）法律法规与其他要求内容的识别及应用，确保其适用性；d）重要的信息，应向全体员工传达；e) 法律法规及其他要求的及时更新。 质量 / 食品安全 / 环境方针 公司的质量方针、环境方针，由最高管理层依据管理承诺和要求、以顾客及相关 方为关注焦点确定，最高管理层在确定方针时应确保方针：a) 适合于公司活动、产品和服务的性质、规模和环境影响并与公司在食品链中 的作用和宗旨相适应；b) 包括对满足要求和持续改进管理体系有效性、污染预防的承诺；c )提供制定和评审目标和指标的框架；d)

29、在公司内得到充分沟通和理解；e) 在持续适宜性方面得到评审。h) 形成文件，付诸实施，予以保持，传达所有员工，可为相关方所获得。 策划5.4.1 目标、指标和方案 公司管理者代表负责在公司内相关职能和层次上建立、实施并保持形成文件的质量目标、环境目标、指标，在确定这些目标时要做要：a) 与质量方针、环境方针保持一致，并以原有水平为基础，体现持续改进；b) 是可测量的、可衡量的、并尽量量化；c) 考虑有关法律法规和其他要去，顾客要求、重要环境因素；d) 考虑相关方的要求；e) 考虑可选择的技术方案；f) 考虑本公司的财力、体系运行和经营要求。 在确定目标和指标时要切合实际，针对本公司产品、食品安

30、全、环境管理的薄弱 环节，经过努力和争取目标可实现。各部门的目标必须确保公司的目标实现，各部门可以通过将公司的目标展开的方 式确定本部门的目标。各部门应制定、 实施并保持一个或多个意在实现目标和指标的方案， 其中应包括：a) 规定公司内各有关职能和层次实现目标和指标的职责；b) 实现目标和指标的方法和时间表。每次管理评审时， 各部门负责将本部门目标和指标的测量结果提交管理评审， 对 目标、指标和方案的适宜性进行评审。并针对公司产品、活动、食品连中的作用或环 境的变化对目标、指标、方案进行修订。5.4.2 管理体系的策划 公司最高管理层负责确保：a) 对管理体系(其方面包括：组织机构、策划活动、

31、职责、惯例、程序、过程和 资源等) 和管理方案进行策划， 目的就是用来满足和实现相应的质量目标、 环 境目标和食品安全目标，以及本手册的要求的要求。b) 在对体系进行策划时， 必须要充分的考虑企业产品的特点、 企业实力、 设备和 人员的能力以及对环境施加影响的能力。c) 在对管理体系的变更进行策划和实施时， 保持管理体系的完整性 (如机构、 人 员、职责调整的策划和实施时，保持管理体系不出现断档) 。5. 5职责、权限和沟通5. 5 .1职责和权限本公司为了确保质量/环境/食品安全管理体工作充分并有效地实施，建立了适合于本企业的组织结构，确定了各部门和各级人员的职责和权限；本公司明确规定每一位

32、员工均有责任向指定人员汇报与质量/环境/食品安全管理体系有关的问题。本公司明确规定管理者代表、办公室有权处理与质量/环境/食品安全管理体系有关问题，有权决定采取纠正措施；本公司明确规定技术副总、品控部有权处理与产品质量安全有关问题，有权决定采取纠正措施；本公司明确规定行政副总、办公室有权处理与环境污染有关问题，有权决定采取纠正措施；本公司编制组织结构图、管理体系结构图、管理体系职能分配表（矩阵图）、部门职责、岗位说明书，在岗位说明书中明确其有权处理与质量 /环境/食品安全管理 体系有关问题，有权决定采取措施人员的职责和权限；本公司通过培训、会议以及文件发布等方式，让每位员工明白自己的作用、职责

33、、 权限以及与其他部门（或岗位）的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合、有效 地幵展各项活动，为实现质量目标、环境目标做出贡献。管理者代表（食品安全小组长）公司董事长任命管理者代表（食品安全小组组长），无论管理者代表在其他方面的工作职责如何，应负责组织质量/环境/食品安全管理体系及食品安全小组工作，并具有以下方面的职责和权限：负责按 IS09001:2008、IS014001: 2004、IS022008:2005 标准的要求建立、 实施、保持、改进质量、环境、食品安全管理体系；向最高管理层报告质量、环境和食品安全管理体系的运行情况和改进的需 求；在整个公司内促进质量、环境和食品安全意识的形

34、成； 领导食品安全小组幵展工作，并为其成员安排相关的培训和教育； 做好内部审核的组织工作，协助董事长做好管理评审； 有关质量、环境和食品安全管理体系的事宜与外部联络。沟通与交流本公司建立并实施信息沟通与交流控制程序，对内部信息的收集、转达、处理、记录做出规定。以便与有关的人员就影响质量/环境/食品安全的事项进行沟通和交流。需在内部沟通和交流的信息包括：a）产品或新产品；b）原料、辅料和服务；c）生产系统和设备；d）生产场所，设备位置，周围环境；e) 清洁和卫生计划；f) 包装、贮存和分销体系；g) 人员资格水平和(或)职责和权限分配；h) 法律法规要求；i) 与产品特性 / 环境因素 / 食品

35、安全危害和控制措施有关的知识；j) 公司遵守的顾客、行业和其他要求；k) 来自外部顾客或相关方的有关问询；l) 与产品质量 / 环境影响 / 产品有关的健康危害的抱怨；m) 有关方针、目标指标和管理方案、体系运行中的信息n) 影响质量/环境/食品安全的其他条件。为保持食品安全管理体系的有效性， 获得信息的部门或人员必须按 信息沟通与 交流控制程序规定及时与管理者代表、主管部门、相关部门或人员、食品安全小组 沟通，以便管理体系的及时更新董事长应及时获取内部相关信息以作为管理评审的输入。5.5.3.2 外部沟通与交流 本公司建立并实施信息沟通与交流控制程序 ，对外部信息的职责、权限、接收、 成文、

36、处理、答复、记录做出规定，确保相关方、整个食品链中能够获得充分的质量/ 环境 / 食品安全方面的信息：a) 向供方和分包商传达有关质量要求 /重要环境因素 /食品安全的要求；b) 接收并处理、回复顾客或相关方，特别是与产品信息(包括与预期用途有关的 说明书，特定贮存要求，以及适宜时包含保质期) 、问询、合同或订单处理(包括对 其修改)，以及顾客反馈(包括客户抱怨) 、环境要求的信息；c) 接收并处理主管部门的要求和有关信息；d) 传达或接收对管理体系的有效性或更新产生影响， 或将受其影响的其他组织的 信息。公司应保持所有沟通和交流记录。公司在相关程序以及岗位说明书 中规定了有关食品安全信息的外

37、部沟通的职 责和权限。公司将把外部沟通获得的信息作为体系更新和管理评审的输入。管理评审 公司制定了管理评审控制程序 ，规定了定期评审管理体系，识别改进的机 会和修订的需要，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1 董事长每年至少一次(二次间隔不超过 12 个月)组织管理评审，以评审本企 业管理体系的运行情况，确保管理体系的适宜性，充分性和有效性。评审应评价企业 对管理体系的改进需求，包括评审管理方针和目标、指标的评价和修改的需要。管理 评审的记录应予保存。5.6.2 管理评审输入信息包括：a) 内、外审结果；外部产品检验情况；验证活动结果的分析；合规性评价的结果b) 方针、目标、指

38、标和管理方案实施情况；c) 对沟通活动(包括顾客 / 相关方的反馈、投诉、建议以及其他要求，包括顾客满意程度)的信息；d) 产品符合性；食品安全、质量、环境绩效监视和测量情况；过程业绩；e) 不符合、纠正和预防措施实施情况；紧急情况、事故和产品撤回；f) 以往管理评审的跟踪措施g) 可能影响管理体系的变更(如法律法规的变化、机构职能的变化、市场变化、标准 的修订等)；h) 改进需要5.6.3 管理评审的输出必须包括与下述相关的措施：a) 食品质量安全的保证；b) 与顾客要求有关的产品改进；c) 环境改善的承诺；d) 管理体系及其过程的改进；e) 资源需求。f) 公司质量 /环境/ 食品安全方针

39、和目标、指标的修订。6 资源管理 资源提供公司提供了确保实施、 保持质量 /环境/ 食品安全管理体系并持续改进其有效性及 通过满足食品安全、顾客 / 相关方要求、法律法规要求以及环境保护，增强顾客 / 相关 方满意所需的资源 人力资源6.2.1 公司基于适当的教育、培训、技能和经验，从事下列工作的人员应是能够胜任 的：a) 从事影响产品质量工作的人员；b) 食品安全小组和其他从事影响食品安全工作的人员；c) 从事重大环境影响工作的人员 当本公司需要外聘专家帮助建立、实施、运行或评估管理体系时，公司应与这些专家 签订合同，在合同中规定这些专家的职责和权限。6.2.2 能力、意识和培训公司制定了人

40、力资源控制程序 ，规定了以下有关活动：a) 从教育、培训、经验、技能 4 个方面的考虑明确从事影响质量、食品安全、环境 活动人员的岗位任职要求；b) 确定与产品特性、食品危害、环境因素以及管理体系有关的培训需求并提供培训 以满足岗位要求；c) 通过人员聘用、考核、激励、调配等方式，以满足岗位要求；d) 采取适当的方式组织评价培训等措施的有效性；e) 通过培训使全体员工都意识到：( 1)符合管理方针、程序和管理体系要求重要性；(2) 他们工作中的重要环境因素和实际或潜在环境影响，以个人工作效果对环 境的影响；(3) 他们工作、活动对食品安全、质量的影响，确保员工意识到自己工作的相关性和重要性；（

41、4）本人在实现与管理体系要求符合性方面的作用与职责；（5）员工清楚地知道应用什么方法、应做出何种努力为实现管理目标做出贡献；（ 6）意识到偏离规定的运行程序、工作方法、操作标准可能造成的潜在后果。f ）公司应要求承包方、代理商等的代表本公司工作的人员具备能力或接收过相关的 培训。g）保存反映员工教育、培训、经验、技能的有关记录。 基础设施本公司确定并提供和维护为实现产品的符合性、 为环境保护、 为保障食品安全所 需要的基础设施的管理，包括：a）确定并提供适宜的办公地点、办公设施；b）根据生产需要配备必要的生产设备、生产辅助设施、临时设施、水电通讯设施， 并对其实施维护和管理；c）为环境保护、食

42、品安全的保障配备必要的环境保护设施、清洗和消毒、杀菌设施， 并对其实施维护和管理；d）根据生产需要配备必要的检测设施，并对其实施维护和管理；e）通讯设施和信息网络、运输车辆等支持性服务设施。 工作环境本公司根据生产实际需要规定了生产环境要求并对其实行有效控制， 以保证产品 符合性、食品安全要求的产品，包括：a）生产卫生和安全条件；b）周围工作环境条件；c）职业道德。7 产品实现安全产品实现的策划7.1.1 本公司产品开发部应策划如何实现所有的产品（包括安全食品） 、项目、合同 的过程，策划应规定产品实现所需的过程、文件、资源、接收准则和记录，从而确保 规定的质量和食品安全、 环境要求得到满足。

43、 产品实现的策划应与本企业管理体系的 所有其他要求（总要求、目标、顾客要求、标准和法规要求）一致，策划包括一下内 容：a、 产品的要求和目标（产品标准、质量水平、生产能力、成本/利润、市场定位 等）；b、 产品实现所需的过程及控制方法（如流程、步骤、工艺参数等）；c、 产品实现所需的文件（如作业指导书、工艺规程、控制程序）；d、产品实现所需的资源（生产设备、生产辅助设备实施、检测设备、环境保护设 备、清洁、消毒、灭菌设备、工作条件、储存场所、交付设施等） ；e、产品实现所需要的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接收准则 （检验规程、检验计划、检验标准等） ；f 、确定产品实现过程及产

44、品质量、食品安全、环境满足要求所需要的提供的证据 的有关记录（监控记录、检验记录、确认记录等） 。7.1.2 策划的输出方式应适合本企业的运作方式： 本公司规定策划的结果应形成工艺流程、工艺规程、操作规程、检验规程、作业指导书，PRR OPRP HACC计戈h控制程序或管理办法等。与顾客有关过程 为了确保顾客对与产品、食品安全、环境有关的要求被满足，公司制定了与顾客 有关过程控制程序环境运行控制程序 ，规定了有关与产品 /食品安全 /环境有关要 求的确定、评审以及顾客沟通方法，7.2.1 与产品有关要求的确定 通过标准、法律法规、合同、定单确定与产品 / 食品安全 / 环境有关的要求。确定 的

45、内容包括：a) 顾客规定的要求：产品质量、安全性、环保要求，价格、交付(如数量、 时间、地点)要求，交付后活动(如售后服务) ；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求应明 确；c ) 与产品质量 / 食品安全 / 环境有关的法律法规要求；d) 确定的任何附加要求。7.2.2 与产品有关要求的的评审7.2.2.1 代理合同文本在签订之前，顾客定单、合同签定之前，以及广告播放、产品 介绍宣传之前，营销中心对与产品 / 食品安全 / 环境有关的要求内容组织评审。 评审的 要求应确保：a) 要求得到规定；b) 内容与以往不一致的地方已予解决；c )公司有能力满足这些的要求。7.2.2.2 在合同执行过程中，合同发生变更时，营销中心及时组织评审变更要求，并 及时通知相关部门。7.2.2.3 根据要求内容不同采取不同评审方式(签字认可、会签、会议等) 。7.2.2.4 评审结果及评审所引起的措施的记录，按要求予以保存。7.2.3 顾客沟通 公司制定了信息沟通与交流控制程序