材料二：外购原燃材料验收管理办法

1、2022-6-7外购原燃材料验收管理办法外购原燃材料验收管理办法外购原燃材料验收管理办法适用范围管理职责（一）股份公司专业部室管理职责（一）股份公司专业部室管理职责1、供应部职责 负责组织资源普查，参与制定股份公司外购原燃材料的质量指标。 组织供应商年度评价和公司统购原燃材料的采购。 指导子公司做好委采合同签订工作。 2、品质部职责、品质部职责 负责制定股份公司外购原燃材料的质量指标。 参与资源普查、供应商年度评价，以及公司委托的第三方质量检测机构年度评价。对原燃材料新品种使用进行确认。 负责督促子公司做好进厂原燃材料质量验收，督促子公司严格按规范要求取样、制样、试验，确保内部试验结果的准确可

2、靠。物流公司管理职责审计室子公司相关部门管理职责供应部门质量部门生产使用部门三、采购验收流程管理三、采购验收流程管理资源调研u 原煤、天然石膏资源调研由供应部负责组织，品质部和相关子公司参与，调研完毕后建立资源调研台帐。u 铁质原料、工业石膏、硅铝质原料及混合材料，由各区域及子公司供应部门每半年组织质量部门、生产单位进行一次资源调研，编写资源调研报告，本着优质、低价的原则提出使用方案，报供应部、品质部。u 品质部根据资源调研情况，制定外购原燃材料的质量指标，供应部参与，原则上每年修订一次。供应商评审和合同签订原燃材料采购进厂管理4、数量验收5、质量验收 在原燃材料供应紧张或遇到不可抗拒的自然灾

3、害，不能满足生产需要时，为保证正常生产，对质量不符合合同要求的原燃材料和复检结果尚未出来的原燃材料，经质量部门、供应部门、生产单位主要负责人2小时内共同确认，可搭配使用的，报公司经理部批准，按紧急放行办法办理。四、验收异议处理 原燃材料数量验收异议处理按合同约定执行。验收异议处理方法按照第三条第4点执行。其中，海进江煤炭数量验收按照中转港煤炭验收操作流程执行；铁路直达煤炭按照铁路直达煤炭验收操作流程及考核办法执行。（二）质量验收异议处理（二）质量验收异议处理 （1）供应部在接到供应商提出复检申请后,书面通知品质部做好复检工作。 （2）子公司接到中转港缩分样进行自检，与第三方检测报告在空干基灰分

4、差异超过2%时，可在报告出具后的15日内,由子公司书面函件向品质部提出复检申请。 3 3、以子公司进厂检验结果作为结算依据的原、以子公司进厂检验结果作为结算依据的原燃材料（含地采煤炭、川煤，以及地采配料辅材、燃材料（含地采煤炭、川煤，以及地采配料辅材、水泥混合材等）水泥混合材等）五、验收内部验证机制子公司应加强进厂计量设备的校准与日常跟踪维护，确保原煤进厂数据的准确可靠。做好每批次原煤结算数量与进厂数量的统计与对比分析。每月生产部门（或生产处）牵头，组织相关部门对外购原燃材料库存情况进行不少于一次的实物盘点，依据当月进货、消耗和实物盘存情况进行月度平衡，并形成盘存报告，对出现的物料不平衡情况、质量检测数据有异议以及不能满足生产要求提出整改意见，督促相关部门加以整改解决。不同原燃材料质量检测差异合理范围不同原燃材料质量检测差异合理范围如下：如下：（三）公司内部抽查验证（三）公司内部抽查验证（四）区域内定期对比验证（四）区域内定期对比验证六、验收责任追究1、数量验收差异不在合理范围内,应由责任部门及时处理。若造成公司损失的，追究经济