商务的业务流程

1、自我介绍自我介绍姓名：职位：曾经获得荣誉：联系方式：课程内容课程内容1.授信流程2.发货流程3.开票流程4.收款流程5.退货流程6.信息收集流程7.冲串货处理流程8.资料申请流程9.破损外包装调换申请流程一一授信流程授信流程商务主管商业公司资料录入省区经理复核商务大区经理初审资信管理员审核备案资信委员会核决资信管理员通告商务主管执行要求：要求：1、省区经理负责商业公司选择商业公司。商业公司法人、主要负责人无重大刑事案件或民事纠纷，无债权债务纠纷，无资产或股权质押，无不良信用记录，无拖欠货款等不良财务信息。2、商务主管必须在认真仔细调研后，如实填写商业信息基本调查表。3、商务经理根据呈报的商业信

2、息基本调查表进行核实，并筛选有合作意向的商业单位，同时填写商业合作意向表及客户资信审批表。4、三张表统一上报至商务大区经理，由商务大区经理进行综合信息（含配送能力、信誉、任务标准、资信标准）审核并签署意见后，交客户服务部进行资料审查。5、对初审符合公司要求的商业公司，经商务总监确认后，由客户服务部上报资信评审委员会审批。二二发货流程发货流程商务主管签订合同开票员填写发货申请单商务大区审核销售会计复核商务总监核决发货员。要求：LOREMIPSUMDOLOR3、发货后及时更新库存，跟踪、查询到货情况，在商业公司收货后，要求对方及时回传确认收货凭证。4、各省区商务代表或商务主管，应随物流公司送货车辆

3、同时到达商业公司库房，确认发货数量与销售出库单品名、规格、数量、批号一致并办理商业公司入库单。5、对于在管理中不出具入库单的商业公司，客户服务部随货配发商业公司收货确认单，由省区商务代表或商务主管办理签字盖章手续。签字或盖章中应有如“货收讫”、“已入库”等明确收货入库的字迹。LOREMIPSUMDOLOR6、发货申请单一式五联各相关部门留存，以供备查。同时做好各品种各批次的销售记录。7、凡已汇入公司经确认收到货款，并已经把所需产品计入回款任务的，商务部将即时把货发出，不再将货物存在公司库房。三三开票流程开票流程开票员根据发货单开发票申请单商务大区审核财务总监审核商务总监核决财务开票签收开票员领

4、票并邮递要求：1、商务专员根据销售合同、发货申请表及出库单，提出开票申请，开票员开具开票申请单，并仔细核对商业单位名称、地址、电话、税号、账号、开户行、品名、规格、数量、单价、金额等内容。LOREMIPSUMDOLOR2、开票员将来开票申请单逐级进行审核签字后，交予财务部开票员。3、财务部开出税票后，通知开票员领出发票。4、开票员领用发票后，以邮政快件或挂号的方式送达商业单位，并要求商业单位给予书面签收回执，开票员在收到回执后将信息反馈给商务专员。四四收款流程收款流程客服部出具催款单财务部确认金额商务及销售大区经理通知并督促回款各省区商务主管与商业公司对账申请开票催办回款到款冲账。注意事项：1

5、、商务主管每月填写收款报表一式三份，一份自留，另两份交商务部货款管理员、财务部销售会计。LOREMIPSUMDOLOR2、商务主管收款时对于客户现场反映的价格、交货期限、质量、运输问题，在业务权限内时可立即给予答复，若在权限外需立即汇报省区经理，并在不超过3个工作日内给予客户答复。3、商务主管在促销产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，分别给予罚款或者开除处分，并限期补正或赔偿，情节严重者移交司法部门处理。（1）收款不报或积压收款。LOREMIPSUMDOLOR（3）转售不依规定或转售图利。（4）代销其他厂家产品。（5）截留，挪用，坐支货款不及时上缴。（6）收取现金改换承兑汇票。五五退换货

6、流程退换货流程商务代表反映情况商务主管退货原因检验部门复核发货员填写退换货申请商务大区及商务总监审核执行总裁核决发货员。药品退回的管理规定：1、原则：公司产品除质量问题以外的产品一律不予退货。 2、退货管理：各地办对所有拟退回药品提出申请，填写药品退、换货申请表。因产品质量原因要求退货的药品必须提供当地县级以上药监部门出具的药品检验报告书。质管部对要退出的药品负监督审核的管理责任，并负责按规定的程序进行申报，批准后负责转告退货的相关部门办理退货。3、退货的药品至仓库后，仓库保员应仔细清点核对实物。4、在收到库房核查无误后，由发货员办理冲红手续。5、财务部门要及时调整退回药品的账务。药品换货的管

7、理规定：1、由于运输过程中出现的污染、破损等情况影响正常销售的，可以办理换货。填写完整退换货申请单后，逐级审批后，先通知对方退货，收到货后，办理相关手续后，再发出所换货物，由所产生的费用由责任方承担。2、从损失最小化角度考虑，可以重新更换包装。所产生的费用由责任方承担。滞销药品退货的管理规定：终端出现滞销的药品公司不予退回。六六信息收集流程（商业动态、商业进销存、商业流向）信息收集流程（商业动态、商业进销存、商业流向）商务代表收集信息商务主管汇总商务大区整理商务总监评估统计员通告相关部门注意事项：1、当地商务主管必须随时关注、分析合作商业的相关商业动态，确保公司应收货款及货物的绝对安全。2、商

8、务主管必须及时、准确掌握当地合作商业公司的进销存状况，根据销售情况确保安全库存；根据近期销售数据、产品的生产批号、有效期及时调整产品库存，确保公司利益不受损失。3、当地商务主管必须在每月初按照公司的时间及要求提供合作商业公司的流向数据。流向必须及时准确，不得涂改造假，一旦发现将按照公司相关政策从重处罚，情节严重者予以开除。七七冲串货处理流程冲串货处理流程1、省级办事处冲击被冲击方收集征集省区经理审核商务主管核查大区经理处理意见冲击方收货接受处罚（商务主管上报商务大区经理备案）2、跨省级办事处冲击被冲击方收集证据省区经理初审大区经理复核事业部总经理处理意见商务大区经理核查商务总监处理意见冲击方收货接受处罚。八八资料申请流程资料申请流程商务