企业管理体系项目设计和开发控制程序

1、企业管理体系项目设计和开发控制程序1目的对装置的设计和开发的全过程进行控制，确保设计和开发的质量，使设计和开发能够满足生产、安全、环境保护、职业卫生以及企业发展的需要，并符合有关法律、法规的要求。2范围适应于公司的所有新建项目、技术改造项目、科研开发项目、信息化建设项目的设计和开发的全过程，包括技术引进。3职责3.1 科技开发处负责a） 设计和开发项目的调查、论证、筛选及提出，负责年度设计和开发建议计划的编制和汇报；b） 督促设计单位按照国家、地方、行业及上级安全、职业卫生和环境保护的法律、法规及规章制度进行设计；c）对外委托合同的谈判，并作好与对外委托单位的联络、组织、协调、监督工作；d）设

2、计和开发项目的申报和批复，并做好与总部主管部门的联络和协调工作；e）负责开展项目的“三同时”工作；f）设计和开发项目的及时修改变更；g）负责设计和开发工作中文件、资料、记录的编写、收集、整理、发送、报批工作。3.2 计划处负责下达正式的年度设计和开发项目计划。3.3 供应处负责设计和开发项目所需物资的采购。3.4 技术质量处负责设计和开发项目的技术方案确认、投用和生产管理，负责项目投用后的标定及运行情况进行考核。负责设计和开发项目的生产过程及产品销售中产品的质量管理。3.5 调度处负责公用工程系统配套类项目技术方案的确认。3.6 安全环保处负责项目安全、环境保护以及职业安全卫生措施的确认及投用

3、后的管理。3.7 机动处负责设计和开发项目中设备选型的确定及设备投用后的管理。按计划处安排负责设计和开发项目施工管理或对外委托的施工单位的管理、联络及协调。3.8 工程处按计划处安排负责设计和开发项目施工管理或对外委托的施工单位的管理、联络及协调。3.9 人力资源处负责设计开发项目的人员调配，组织设计和开发项目的人员培训。3.10 其他相关单位参加设计和开发项目的讨论、评审和投用。4程序4.1 设计和开发的策划4.1.1 设计和开发项目的来源a）公司发展规划；b）生产运行中需要解决的问题；c）国家及上级主管部门的标准、法律、法规的变化对公司生产过程提出的新要求。4.1.2 科技开发处根据上述项

4、目来源编制年度设计和开发项目建议计划，经公司经理办公会议审批后，由计划处负责向总部主管部门上报。4.1.3 科技开发处按照新建项目、技术改造项目、科研开发项目以及信息化建设项目对设计和开发项目进行分类。4.1.4 项目的设计和开发单位采取招标的方式确定或者由主管总经理在合格的设计和开发单位中筛选确定，由科技开发处向设计单位下发设计任务委托书，并签定设计和开发合同。设计任务委托书、合同中应明确设计和开发的阶段、设计和开发文件、技术资料交付的时间、要求。4.1.5 设计和开发项目按照不同项目类型包括不同项目阶段a）新建项目和技术改造项目的设计和开发一般应按可行性研究报告、基础设计（初步设计）、详细

5、设计四个阶段进行。b）科研开发项目按照项目开题、小型试验或实验室试验、中型试验以及工业试验四个阶段进行。c）信息化建设按照项目立项、建设、投用、验收、后评估五个阶段进行。项目的设计和开发阶段可以根据实际情况进行简化或省略，各个阶段的项目设计和开发文件及资料均由设计和开发单位完成，承担项目设计和开发的单位提供的各阶段的文件和资料需要按照石油化工项目可行性研究报告编制规定等规定要求完成，科技开发处在上述文件正式出版前进行初步审查。4.1.6 科技开发处负责项目设计和开发各阶段设计文件或资料的上报及发放，并将各阶段的评审意见和项目批复传达给设计和开发单位。4.1.7 项目设计和开发单位根据设计任务委

6、托书、设计和开发合同、各阶段的评审意见及批复开展下一阶段的设计和开发工作。4.1.8 同一设计和开发项目对外委托两家或两家以上的设计和开发单位共同承担，科技开发处负责协调和联络及信息的传递。4.1.9 设计和开发项目文件及资料的上报、发放应执行文件控制程序的规定。4.2 设计和开发的输入4.2.1 设计和开发委托外部单位完成。4.2.2 对外委托单位一般由主管总经理在合格的设计和开发单位中筛选确定，或者采取招标的方式确定。4.2.3 科技开发处下发设计任务委托书，并签订设计和开发合同，作为设计和开发单位的依据。a）提供设计和开发所需的原始资料和数据；b）明确对设计和开发项目的工艺要求、设备要求

7、、控制方式和需要达到目标等方面的内容；c） 对重大设计和开发项目可以进行设计和开发项目条件对接会对上述内容进行评审确定。3.2.4 科技开发处需定期与设计和开发单位进行沟通和交换意见，对设计和开发项目的输入进行及时的修改。3.2.5 各专业处室负责设计和开发项目基础数据的提供和确认，并交科技开发处审核后，作为设计和开发依据。a） 安全环保处负责安全、环保隐患治理项目的基础数据及相关资料的提供和确认。b） 技术质量处负责生产优化项目的基础数据及相关资料的提供和确认。c）调度处负责系统配套项目的基础数据及相关资料的提供和确认。机动处负责仪表、电气隐患治理项目的基础数据及相关资料的提供和确认。d） 基层单位负责提供项目设计所需的基础数据。4.2.6作好对接、讨论及沟通的会议记录，形成会议纪要。4.3设计和开发的输出4.3.1 设计和开发单位提供的施工图设计及相关文件、软件、试验报告以及相关资料作为设计和开发的输出，应包括a）施工图纸及要求；b）设备及仪表采购清单，并明确性能、参数、运输等各方面要求；c）物资采购清单，并明确所采购物资的特性、数量、包装等