软件质量管理制度

1、本文档的目的是为特定产品、工程或合同的质保工作提供指导,帮助工程组其他成员了解质量保证要素,明确质量保证活动,确定质量保证范围.本文档将规定工程质量管-理-员的责任和权利,资源要求,活动安排,进度,要求质量保证活动中必须生成的文档,反应问题的方法和频度等.一、治理组织本公司的软件质量保证活动统一由质量管-理-员进行治理、检查与汇报,公司相关部门经理及工程中的工程经理、程序经理、开发经理、测试经理、产品经理、测试经理、用户教育经理是质量保证活动中的第一责任人.二、软件开发过程本公司的软件开发过程分为以下8个阶段：工程筹划阶段、需求分析阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段、实施阶段、验收阶段、维护阶

2、段,每个阶段的主要活动分别为：业务启动和工程规划、需求分析、逻辑设计和物理设计、软件开发、软件测试、系统实施及用户培训、用户试用及验收、维护,里程碑分别为：筹划完成、需求明确、设计完成、开发完成、测试通过、系统上线、验收通过、合同结束.每阶段结束后,必须对相应的里程碑进行检查,方式为评审或批准.三、工程文档工程文档分为两种：治理类文档与技术类文档,所有文档必须保存于知识库及相应的VSS库中.文档共有三种状态：编制完成、审核通过、批准通过.其中治理类文档只有编制和批准两种状态,技术类文档拥有所有三种状态.所有文档必须明确说明当前文档版本号.治理类文档包含以下类型：方案、总结、报告、会议纪要、备忘

3、录、申请等.技术类文档包含：设计文档、需求文档、测试设计文档、界面原型软件、使用手册、安装手册、技术白-皮-书、培训资料、源代码、软件产品等.除VSS库中的文档以外,放入知识库中的文档由部门助理统一放入,文档必须批准通过.文档的编制、审核、批准可在文档中直接写明,也可使用单独的审批文档进行说明.每个工程在不同阶段必须产生的文档如下,但不限于此：1、工程开始前：合同、技术方案、市场立项表.以上文档存放于知识库.2、工程筹划阶段：业务启动表EXCEL格式、工程规划WORD格式、工程进度PROJECT格式等.必须使用规定模板编写.以上文档存放于知识库.3、需求分析阶段:需求模型EA格式、软件需求规格

4、说明书WORD格式、单据报表格式EXCEL格式、需求分析评审表WORD格式、需求分析方案WORD格式和PROJECT两种格式.必须使用规定模板编写.以上文档存放于知识库.4、设计阶段软件开发方案PROJECT格式、逻辑设计EA格式、物理设计VS.NET格式、设计评审表WORD格式,必须使用规定模板编写.物理设计存放于VSS库,其它文档存放于知识库.5、开发阶段源代码、可安装的软件、安装手册、评审表WORD格式源代码、可安装的软件存放于VSS库,其它文档存放于知识库.6、测试阶段测试用例设计、软件BUG、测试方案WORD格式和PROJECT两种格式卜测试报告WORD格式、开发的测试工具源代码及软

5、件、测试通过的软件产品、软件评审表WORD格式开发的测试工具源代码及软件、测试通过的软件产品存放于VSS库,其它文档存放于知识库.软件BUG存于TD中.7、实施阶段实施方案WORD格式和PROJECT两种格式、实施报告WORD格式、用户使用手册、用户培训资料、用户培训记录、软件问题反应表EXCEL格式、上线报告书面、电子扫描件等.必须使用规定模板编写.以上文档存放于知识库.8、验收阶段验收材料、验收报告书面、电子扫描件.以上文档存放于知识库.9、维护阶段维护报告WORD格式,以上文档存放于知识库.四、检查和审查本公司的工程关键检查点有以下8个,采取评审和批准的方式,由质量管-理-员进行跟踪.1

6、、筹划完成里程碑以总经理批准通过业务启动表为标志,质量管-理-员检查业务启动表、工程规划、工程风险限制方案、工程进度、技术方案文档是否进入知识库.负责人为工程经理.2、需求明确里程碑以软件需求评审通过为标志,评审通过后由配置管-理-员建立软件功能基线.工程由用户代表、公司代表、同行、下游人员程序经理、开发经理、测试经理、用户教育经理进行评审,评审记录上必须有以上几类角色的人员进行签名.质量管-理-员检查需求规格说明书、需求模型、需求评审表是否进入知识库.负责人为产品经理.3、设计完成里程碑以逻辑设计和物理设计通过评审为标志,它包含两个局部：逻辑设计与物理设计.逻辑设计评审通过后由配置管-理-员

7、建立指派基线1,物理设计评审通过后由配置管-理-员建立指派基线2.逻辑设计评审参与人员必须包括：公司代表、产品经理、开发经理、测试经理、同行.物理设计评审参与人员必须包括：公司代表、程序经理、测试经理、同行.质量管-理-员检查逻辑设计、物理设计、设计评审表是否进入知识库或VSS库.逻辑设计负责人为程序经理、物理设计负责人为开发经理.4、开发完成里程碑以软件所有功能开发完成,并通过评审为标志,它的评审必须包括：公司代表、产品经理、程序经理、测试经理.质量管-理-员检查评审表是否进入知识库.负责人为开发经理.5、测试通过里程碑以软件评审通过作为标志,评审通过后将建立产品基线.评审参与人员必须包括：

8、公司代表、产品经理、开发经理、实施经理、用户教育经理.质量管-理-员检查测试报告、软件评审表是否进入知识库.负责人为测试经理.6、系统上线里程碑以用户签署通过上线报告为标志,评审参与人员必须包括：用户代表、公司代表、工程经理.质量管-理-员检查上线报告、实施方案、培训材料等文档是否进入知识库.如上线报告为纸质文档,那么扫描后入库.负责人为实施经理.7、验收通过里程碑以用户签署通过验收报告为准,评审参与人员必须包括：用户代表、公司代表、工程经理.质量管-理-员检查验收报告文档是否进入知识库,如上线报告为纸质文档,那么扫描后入库.负责人为工程经理.8、合同结束里程碑合同结束,工程跟踪完成.负责人为

9、软件业务部技术效劳组长.五、测试本公司的软件必须通过测试.测试工作由开发部测试组负责,所有测试出来的BUG必须统一存放,由测试组负责治理.在测试活动进行前必须有测试方案,测试完成后必须编写测试报告.测试报告由测试经理负责编写,测试组长批准.六、配置治理软件开发过程中的配置治理工作由配置管-理-员负责,配置治理工作详细要求依据?配置治理标准?进行.七、媒体限制在软件开发过程中产生的正式文档必须存入于知识库中或VSS库中,由公司系统管-理-员负责每天进行物理备份.在工程进行过程中的备份采用移动硬盘进行,已结项的工程使用刻录光盘存档备份.八、质量记录质量记录主要包括各种评审记录和审批记录,形式有评审

10、表、签名文件、会议纪要、质量报告等.所有的质量记录由质量管-理-员统一治理,纸质的保存在指定的文件柜中,电子的保存在知识库中.质量记录的保存期限是3年.九、风险和应急公司所有的工程必须有独立的风险限制方案,风险限制方案由工程经理负责编写并跟踪,风险限制方案由工程治理部门批准.风险方案中必须包括风险列表、风险度、应急方案、缓解方案、责任人、风险状态.风险度由风险发生可能性和风险造成的危害程度相乘得到.十、质量报告工程的质量管-理-员必须在每周五12:00以前制作当前的工程质量报告,报告公司当前正在进行的工程的质量状态.主要包括：工程文档的审核情况、存放情况、完备情况；各里程碑的评审执行情况；各种

11、方案的跟踪情况,责任人是否及时更新方案;各项标准的符合程度；等等.质量报告属于工程状态报告的一局部,与其一同填写.具体格式参见?工程状态报告?.十一、质量会议质量会议与公司的工程月例会合并召开,开会时必须提交质量报告.参会人员必须包括软件业务部部门经理、产品组组长、实施组组长和开发部部门经理、开发组组长、技术支持组组长、测试组组长、各工程经理.如遇特殊情况,质量管-理-员可临时针对某类问题发起会议,会议结束时必须有会议纪要并存档.十二、工具及技术在进行质量保证活动中,主要使用两种工具软件：知识治理系统和MSVisualSourceSafe.前者用来存放工程产生的各种文档,后者主要用于存放源码.公司在所有正式场合中所使用的工程文档均以这两个系统中的数据为准.在使用工具软件的过程中,各工程成员的权限统一由公