2015版ES环境职业健康安全程序

1、ES程序文件依据ISO14001-2015/GB/T28001-2011编制）版本：A/0受控状态：受控编号：QP-19编制：推行小组审核：批准：2017年6月1日实施2017年6月1日发布修订记录序号修订编号修订内容摘要修订页数版本修订日期目录1、环境因素危险源的识别及评价控制序2、法律法规及其它要求管理程序3、方针目标和方案管理程序4、运行控制程序5、应急响应管理程序6、合规性评价控制程序7、监视和测量管理程序8、信息交流管理程序9、不符合、纠正和预防措施控制程序第9页共23页一、环境因素、危险源的识别及评价控制程序1. 目的通过对风险的范围进行区别，尤其是对重要环境因素、危险源的确定，要

2、选择科学合理的评价方法和评价准则，确定风险等级，采取有效措施，进行风险控制。2. 适用范围生产设施的规划、运行；作业场所的活动；环境影响、事故及潜在的紧急情况；人为因素，包括违反安全操作规程和安全规章制度等。3. 职责3.1 管理者代表负责对环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作。3.2 行政部负责组织环境因素、危险源的识别，进行风险评价和重大风险的管理。3.3 各部门积极配合行政部对本部门危险源的辨识、风险评价和风险控制策划。4. 作业程序4.1环境因素的识别4.1.1 对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别、确认；在进行环境因素识别时

3、应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。1）环境因素识别三状态：a）正常:指正常活动的。b）异常:指关闭、启动、检修或可合理预见的，对环境造成的影响。c）紧急:不可预见何时发生对环境造成较大影的。2）环境因素识别三时态：a）过去（过去发生的，现在虽不会发生，但环境影响一直持续到现在或未来）；b）现在（现在发生的，并对现在或未来产生环境影响）；c）未来（现在尚未发生，但未来可能发生的，并对未来产生环境影响）。4.1.2 环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，对公司涉及到的全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、废物、辐射、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析其

4、对环境造成的影响。a）水体污染:生活废水、工业废水的排放。b）大气污染：指大气污染物综合排放标准规定的33种向大气排放的污染物的排放。c）噪音污染：指各种作业活动、生活娱乐活动产生的噪声。d）固体废弃物:含生活垃圾、工业垃圾、危险固体废弃物的管理。e）能源消耗、资源消耗；能源资源的使用和消耗，必然伴随着对环境的影响，节能降耗是减少环境污染的重要手段。f）土壤污染:含各种化学物质，各种油类，有害物质,各种重金属对土地的污染。g）其他环境问题：各种放射性、各种辐射的污染；地方、社区的环境问题；相关方的环境问题等。4.1.3公司主要采用过程分析法。其基本原理包括：a. 以产品生命周期的思路结合工艺流

5、程把公司的运行和活动以及对应的职责部门进行排序，通常包括从原料的采购、周转、生产加工的各个过程、检验、运输等主线，以及动力、行政、后勤等辅线；b. 对每一职责部门或其运行活动按顺序作进一步的过程细分；c. 通过工艺分析、现场观察等方法识别确定每一细节过程中存在的环境因素（包括投入和产出）；d. 将各个过程（各个部门）的环境因素进行汇总统计，出于管理的方便，可将具有相同属性和相同控制手段的环境因素适当的进行合并。资源（原材料）能源（水电气汽煤等）投入1上一工序半成品某过程下工序（半成品或成品）水污大气固体噪辐以J染物污染物废物音射热4.2 环境因素识别步骤4.2.1各部门识别评价本部门的所有环境

6、因素。4.2.2 行政部将各部门环境登记表汇总，从中评价重要环境因素，填写重要环境因素一览表4.2.3 重要环境因素判定依据：1）不符合环保法规的为重要环境因素；2）根据以下评价方法评价出的为重要环境因素。环境因素多因子评价法多因子评价法考虑的因素因子有：a环境因素的发生频率；b环境影响涉及范围；c公众和媒体的关注程度；d排放量；（公司根据实际排放情况确定排放量）e法律法规符合性；综合评价得分X=aXbXcXdXe,X值三30确定为重要环境因素：环境因素重要性与X值对应表X值环境因素重要性（对应风险等级）X230重要环境因素（5）30>X220高度环境因素(4)20>X215显著环

7、境因素(3)15>X210一般环境因素(2)10>X轻微环境因素(1)a、b、c、d、e各值确定方法、环境因子对应值发生频率a环境影响范围b关注程度c排放量d合规性e5每日一次及以上重大地区性社会极度关注持续严重超标4每周一次及以上地区性地区性极度关注持续超标3每月一次及以上较轻地区性地区性关注排放量很大2每年一次及以上本公司范围内地区性一般关注排放量大不符合法律1一年以上一次基本无一般不关注排放量小符合法律4.2.4 环境因素的评价时机：每年应进行一次。4.2.5 评价工作结束后将环境因素汇总评价表及重要环境因素一览表经管理者代表审核，批准后发送有关部门，并保存记录。4.3环境因

8、素的管理4.3.1 在公司的管理方案中对某些环境因素进行控制。4.3.2 重要环境因素，公司制定了响应的运行控制及应急准备和响应的管理制度。4.4环境因素的更新4.4.1 一般情况下，在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务、或运行条件，以及相关的要求等情况下发生变化时，可适时进行，由生产安全部组织对环境因素的重新识别和评价，当出现以下情况时应及时更新：a) 新建、扩建、改建大型项目前；b) 增加投产新的产品品种、类别前；c) 改造、更新、添置生产、监测设备或生产配套设施；d) 大型活动流程、工艺流程、服务流程更新；e) 法律、法规及相关要求更新、增加时；f) 相关方就环境问题抱怨、投诉时

9、；g) 相关方之环境因素对本公司环境产生影响时；h) 管理者代表认为需要时。4.4.2 发生上述任一情况时，按前面所书程序在一周内对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别评价，将修正后的环境因素汇总评价表及重要环境因素一览表经管理者代表审批后发送到相关部门，将旧清单收回。4.5 风险评价4.5.1 内容和要求Contentsanddemands危险源辨识、风险评价及控制流程如下作业活动的划分既不能太复杂也不能太简单，一般采用下列方法划分：a）按生产（工艺）流程的阶段划分；b）按地理区域划分；c）按装置划分；d）按作业任务划分；e）上述几种方法的结合。4.5.3危险源辨识危险源辨识按作业场

10、所、设备、岗位辩识，并结合现场观察、查阅资料和记录、访谈等进行4.5.4危险源辨识遵循的原则a）应考虑适用的法律、法规和其它要求对职业安全健康管理的有关规定；b）应考虑时限性（预测性）；c）采用的方法应考虑体现科学性、系统性、综合性和适用性；d）全面性：应考虑工作的内容和性质，应在不同环境和不同结果下进行，需覆盖全部生产经营活动、所有进入作业场所的人员的活动、所有设备、设施及特点。4.5.5危险源辨识范围应覆盖活动、产品和服务的所有方面，包括：a）所有常规和非常规的活动；b）所有进入作业场所人员的活动；c）所有作业场所内的设施。4.5.6辨识时应充分考虑三种时态：a）过去：过去的作业活动、系统

11、或设备等安全控制状态及发生过的人身伤害事故或未遂事故。b）现在：作业活动、系统或设备等现在的安全状态。c）将来：可以预见的未来作业活动发生变化、系统或设备等在进行维修、改造、报废等活动时产生的安全控制状态。4.5.7辨识时应充分考虑三种状态：a）正常状态：指正常、持续的生产运行；b）异常状态：指生产的开车、停车、检修（周期性或临时性）等情况；c）紧急状态：指发生爆炸、火灾等重大突发情况或其临界状态。4.5.8辨识时应充分考虑的事故起因的四个方面：a）常规和非常规活动；b）所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；c）人的行为、能力和其他人为因素；d）己识别的源于工作场所外，能够对

12、工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；e）在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；f）由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；g）组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；h）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；i）所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；j）对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。k）组织用于危险源辨识和风险评价的方法应：l）在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；m）提供风险的确认风险优先次序的区

13、分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。4.5.9辨识时应充分考虑危险源类型，如机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素及人机工程因素（生理、心理）。4.5.10危险源辨识的方法和方式危险源辨识方法一般采用基本分析法和工作安全分析法，详见附录B。危险源辨识方式主要有两种：a）座谈法：组织有经验的专业人员分析出作业活动和作业环境中存在的危险源。b）现场观察法：组织有经验的专业管理人员到现场，根据现场发现确定存在的危险源。4.5.11 危险源识别、审定a）行政部编制危险源辨识及风险评价表并下发到各单位。b）各单位按生产作业场所、设备和岗位进行危险源辨识。c）各单位对辨识出的危险源进行汇总后

14、由员工代表、部门领导审议，报行政部审定、备案。5.5.12 风险评价方法风险评价采用定性法和半定量法（LEC）相结合的评价方法。5.5.12.1 定性风险评价有下列情况之一的，可直接判定为不可容许（A、B级）风险：a）严重不符合国家法律法规及其他要求的；b）发生过死亡事故、重伤事故、三次及以上轻伤事故且未采取有效控制措施的；c）相关方合理抱怨或要求；d）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。5.5.12.2 定量风险评价无法直接判断时可采用半定量法（LEC法），具体见下表。1计算公式为：D=LXEXCL：发生事故的可能性大小；E：人体暴露在这种风险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故

15、会造成后果的严重程度；D：风险性分值。2LEC法的分级数值LEC分数值事故或危险事件发生可能性分数值暴露于危险环境的频率程度分数值发生事故产生的后果10完全可能预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡6相当可能6每天工作时间暴露40灾难，数人死亡3可能，但不经常3每周暴露一次15非常严重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月暴露一次7严重一一重伤、致残或造成一般职业病续上表：LEC分数值事故或危险事件发生可能性分数值暴露于危险环境的频率程度分数值发生事故产生的后果0.5很不可能，可以设想1每年几次3一般一一轻微的可恢复的伤害或轻微疾病症状0.2极不可能0.5非常罕见的暴露1引人注目，需要救护0.

16、1实际不可能D：危险等级划分（D=LXEXC）分数值危险程度风险等级>320极其危险-不能继续作业A160-320高度危险-需立即整改B70-160显著危险-需要整改或控制C20-70一般危险-需要注意D<20稍有危险-可以接受E5.5.13制定风险控制措施计划5.5.13.1 原则a所有风险都应有相应的管理控制措施；b控制风险措施依次采取：消除、替代、工程控制措施、标志、警告和（或）管理控制措施、个体防护装备；c根据风险级别不同，可分别采用：目标指标管理方案、运行控制、应急预案、培训和监测与监视。确保运行过程和风险控制措施的能力相一致；d还应落实以下原则：风险降低或转移后，也应有

17、相应的控制措施，并确保降至可容许程度；界定范围、性质和时限，确保评价和控制方法是预防性的；为确定设备、培训需求和运行控制提供依据；提供所需的监测，确保控制策划实施的有效性和适时性；要充分考虑风险中附加风险存在的可能性，以及二次事故风险的存在。5.5.13.2风险控制策划计划a各单位/部门负责制定本辖区的各级风险控制策划计划。b各单位/部门负责对A、B级风险控制策划后的C、D级风险制定相应的控制措施计划，确保：C、D级风险及附加风险是可容许风险；C、D级风险及附加风险应在原风险水平以下；如果C、D级风险及附加风险仍是不可容许风险，或高于原风险水平则应对改进措施进行重新策划。5.5.13.3风险控

18、制计划的审核和批准a. A、B级风险控制策划计划：由行政部确认、监控，管理者代表批准（除需用目标指标、管理方案控制的）。b. C、D、E级风险控制策划计划由所在单位/部门制定，行政部确认并备案。5.5.13.4危险源的更新5.5.13.4.1 各部门、各单位每年第四季度应对危险源进行重新识别和风险评价。5.5.13.4.2 当发生下列情况时，要及时进行危险源的重新识别与风险评价，以确保相关资料的有效性。a）职业健康安全方针发生变化；b）法律、法规及相关要求发生变化；c）管理评审要求；d）事故、事件和不符合整改要求；e）职业活动性质发生变化；f）作业场所及作业方式发生变化；g）设备、设施和工艺发

19、生较大变化；h）主要原、辅材料发生较大变化；i）目标及管理方案实施前和完成后进行风险评价；j）其他情况需要时。5.6 更新引起的文件更改执行文件控制程序。5.7 本程序产生的所有记录按记录控制程序进行管理。二、法律法规及其他要求管理程序1目的本程序是根据环境、职业健康安全体系管理手册，以便公司全体员工能获取相关法律法规，并主动地了解、遵守和符合有关法律和其他要求。2适用范围适用于与本公司有关的法律、法规及其他要求的识别、登记和内外部传达过程。3职责3.1 行政部主管负责收集环保与职业健康安全有关的标准,并组织评估适用后,下发相关部门;3.3 行政部主管负责收集环保与职业健康安全有关的法规,并组

20、织评估适用后,下发相关部门。4工作程序4.1 法律法规和其他要求的范围 有关环境保护与安全的国家法律法规及强制性国家标准； 各级政府关于环境保护与安全的有关规章制度、标准； 各级政府的环境保护与职业健康安全计划、规定、规范性文件； 有关环境保护与安全的行业规范、规章、标准； 相关方有关环境保护与安全的要求； 中国批准的有关的环境保护与职业健康安全国际公约。4.2 法律法规要求获取的渠道4.2.1可能考虑的法规及其他要求收集渠道（不限于以下）项目获取渠道责任部|'法律法规相关政府部门：福建省安监局，福建省环保局、经贸委等行政部相关方：客户及供应商法定出版物、新闻媒体、互联网站等其他要求国

21、际互联网：见附页“网站一览表”各级相关政府部门等：消防大队、公安局等4.3识别与登记获取的法律法规及其他要求，由责任部门根据其是否适用于公司环境因素及危害因素来进行识别后，记入适用的法律法规及其他要求一览表，4.4跟踪与修正由以上职能部门参考本程序第4.2条中建议的渠道保持对法律法规与其他要求进行跟踪，形成修订后的适用的法律法规及其他要求一览表，由行政部下发相关部门后，相关部门组织宣贯及落实。第10页共23页4.5运用4.5.1 法律法规和其他要求的电子版原文保存于行政部，相关部门需要时上网查阅。4.5.2 各部门环境与健康安全管理责任者应根据公司法律法规及其他要求一览表，了解并掌握本部门适用

22、法律法规与其他要求，并对应法律法规的内容通过文件、会议及岗位培训等方式使本部门员工了解并遵守。4.5.3 与相关方沟通的部门将有关环境与职业健康安全法律法规要求传达到供方或承包方。4.5.4 在制订环境与健康安全目标、指标、管理方案时，应充分考虑法律法规及其他要求一览表和对应法律法规与相关要求的有关内容。第15页共23页三、方针目标和方案管理程序1、目的为建立、实施与改进公司的环境与职业健康安全管理体系，实现环境与职业健康安全方针、目标/指标、管理方案，改进公司的环境与职业健康安全绩效。2、适用范围适用于公司环境与职业健康安全方针、目标、管理方案的制定、更改与实施管理。3、职责3.1 行政部组

23、织制定环境与职业健康安全目标/指标、管理方案；3.2 环境与职业健康安全管理者代表负责目标/指标、管理方案的审核；3.3 总经理组织制定环境与职业健康安全方针，并批准目标/指标、管理方案。3.4 目标/指标、管理方案涉及的各部门负责环境与职业健康安全方针、目标/指标与管理方案的具体组织实施。3.5 行政部负责监督方针、目标/指标与管理方案的监督实施。4、工作程序4.1 环境与职业健康安全方针4.1.1 环境与职业健康安全方针的制定总经理以改善环境与职业健康安全绩效为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境与职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。4.1.2 环境与职业健康安

24、全方针应确保：a适合于公司的生产经营以及环境影响与职业健康安全状况；b对持续改进作出承诺；c对遵守有关适用法律、法规和其他要求作出承诺；d为建立和评审目标提供框架和基础；e与公司的其他方针相协调。环境与职业健康安全方针为组织的环境与职业健康安全职责和环境与职业健康安全表现水准设定了总体目标和方向，以此作为评判一切后续活动的依据。4.1.3 环境与职业健康安全方针的更改每次管理评审，需对环境与职业健康安全方针予以评价。环境与职业健康安全和方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。4.1.4 环境与职业健康安全方针的宣贯a. 通过环境、职业健康安全管理手册的分发，公司内局域网、宣传栏宣传

25、等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯：b. 行政部及各部门负责结合各种培训，对全体员工进行环境与职业健康安全方针的培训，以确保对方针的充分理解。4.1.5 环境与职业健康安全方针的公开总经理考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开环境与职业健康安全方针。4.2 环境与职业健康安全目标/指标4.2.1目标/指标的制定：a. 行政部每年应组织各部门根据环境与职业健康安全方针、本年度环境与职业健康安全评价结果以及其他外界因素的变更，制定下一年度的环境与职业健康安全目标/指标，由环境与职业健康安全管理者代表审核后，报总经理批准生效；b. 体系建立之初的环境与职业健康安全目标，

26、由环境与职业健康安全管理者代表根据公司安全环保管理现状及法规及其他要求，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。4.2.2目标/指标的制定应考虑以下几个方面：a. 环境与职业健康安全方针的内容；b. 有关法律、法规及其他要求；c. 公司的重大的环境因素与危害因素；d. 来自相关方的信息与要求；e. 环境与职业健康安全状况的持续改进以及事故预防的承诺；f. 可选择的最佳环境管理与职业健康安全管理技术，以及经济上、运作上的可行性；g. 实施的进度，以及可调整性的要求；h. 体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确。4.2.3目标/指标的更改：a. 在环境与职业健康安全方针、法

27、律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，行政部应建议目标/指标是否经重新评审和修订b. 目标/指标由行政部组织进行更改，经环境与职业健康安全管理者代表审核后报总经理批准生效。4.2.4目标/指标的宣贯：a. 通过内部会议、宣传栏等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行宣贯；b. 由各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及部门的目标和指标,并付诸实施。4.2.5目标/指标的公开相关方或公众要求了解公司的职业健康安全目标与指标时，需经过总经理批准。4.3环境与职业健康安全管理方案4.3.1 环境与职业健康安全管理方案的编制：a. 环境与职业

28、健康安全管理方案由各职能部门应每年依据目标/指标组织编制，报行政部汇总，经环境与职业健康安全管理者代表审核后，总经理批准生效后生效。b. 环境与职业健康安全管理方案应涉及与实现环境与职业健康安全目标/指标有关的全部可能的活动（如研发、材料、使用、营销及处置等）、资源及具体措施。4.3.2 环境与职业健康安全管理方案主要包括以下内容：a. 依据的环境与职业健康安全目标；b. 方法措施、技术手段；c. 责任部门与负责人；d. 预算经费；e. 启动日期与完成期限等。4.3.3 环境与职业健康安全管理方案的更改当因措施（或手段）发生变更、目标/指标变化或涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品、服务等情

29、况需更改方案时，由职能部门起草或修订并汇总至行政部，经环境与职业健康安全管理者代表审核及总经理批准后执行更改。4.3.4 环境与职业健康安全管理方案的实施与监督验证环境与职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由行政部负责对方案实施的进度与效果等组织进行监督验证，并记录在目标、指标及管理方案中。1、目的四、运行控制程序为保证在公司的活动、产品和服务中实现环境与职业健康安全方针、目标，确保它们在程序规定的条件下运行。2、适用范围适用于与公司重要环境因素与重大危害因素直接相关的运行和活动的控制过程。3、职责3.1 行政部策划体系文体构成，并组织编制各作业指导书；3.2 相关

30、责任部门负责人负责组织实施。4工作程序4.1 需要加以控制的运行、活动和设备的确定根据公司的环境与职业健康安全特点以及与重要环境因素清单、需控制危险源清单所记载的重要环境因素、需控制危险源有关的作业和活动，确定需要加以控制的运行。4.2 与运行有关的环境与职业健康安全控制文件的建立要求4.2.1 为了防止在运行或活动中发生偏离环境与职业健康安全方针、目标/指标的情况，各责任部门应按策划的结果建立并保持形成文件的操作规程或作业指导书。4.2.2 运输配送作业指导书应规定运行过程中对人员、设备、作业方法等在正常、异常或紧急状态的操作要求。4.2.3 部门责任者应对作业人员的操作情况进行监督，发现偏

31、离文件规定的情况时，应对作业者重新进行教育和培训，并按不符合、纠正和预防措施控制程序执行。4.2.4 公司按监测和测量管理程序对具有或可能具有重大环境影响、重大危害及产生事故的关键活动进行监督管理。4.3 供应商和合同方重要环境因素、需控制危险源的控制4.3.1 对供应商和合同方的产品、作业运行或活动在与本公司接触的界面可能导致伤害或危险的,有关签约部门应充分考虑这些产品、作业运行或活动对公司环境与职业健康绩效的影响，确定出供应商和合同方给本公司提供产品或服务时存在环境因素与危害因素,并将本公司有关要求通报它们。4.3.2控制要求的提出和传达（1）对已确定的供应商、合同方的作业和活动，将文件传

32、达至供应商、合同方，并作好文件的发放与运行控制记录,如可能将相关要求以合同的方式要求供应商或合同方。（2）由本公司签约方及相关与供应商或合同方产生接触的部门负责监督相关方提供产品或服务时对文件规定的遵守情况。第17页共23页五、应急响应管理程序为预防和减少环境污染事故及职业伤害事故的发生，或在紧急情况发生时能得到及时处理，以减轻污染和影响，特制定本程序。2、范围适用于公司内可能发生的火灾事故、特殊气候（如台风、暴雨、洪水等）紧急情况。3、职责3.1 行政部主管负责公司内可能发生的异常情况或潜在事故的应急处理和预防管理；负责组织编制公司紧急预案作业指导书。3.2 各部门负责制定本部门应急准备和响

33、应的工作系统，并明确有关人员的职责。4、程序4.1 应急准备4.1.1 行政部主管不定期组织对主要设施、消防器材及设施等的环境安全检查并做好相应记录。4.1.2 行政部主管对消防器材及设施（包括消防栓、灭火器等）进行定点标识，每月定期检查其数量及完好性，并进行合理的维护与保养，并保持防火通道的畅通。4.1.4 行政部主管每年组织安全防火技能培训，并对重点防火部位进行一次安全防火演习，做好相应记录。4.2 应急响应4.2.1 当公司发生火灾时，发现部门应迅速拨打公司消防电话119报警，同时向公司总经理汇报，并将此信息传递给安全主管和总机班。在火势不大情况下，现场人员应先用灭火器进行初期扑救，控制

34、火势。安全主管当班人员及消防队应立即赶赴现场按预定分工进行疏散人员、物质及救护受伤人员。尽可能减少因火灾造成人员伤害，同时减轻对环境造成影响。4.2.2 当公司遭受台风袭击或发生洪涝灾害时，行政部主管应紧急汇报公司总经理，并通知各部门对人员采取保护措施。4.3纠正与完善4.3.1 事故发生后安全主管应组织相关部门对紧急情况的发生进行原因分析，填写相关报表，针对导致意外事故的原因，由责任部门采取纠正措施，交管理者代表确认后予以实施，并将事故调查过程及结果报告交行政部主管备案。1、目的六、合规性评价控制程序确保本公司各部门遵循适用的环境与职业健康安全法律法规及其他要求。2、适用范围适用于本公司适用

35、环境与职业健康安全法律法规及其他要求遵循情况的评价。3、职责3.1 行政部负责组织公司内适用法规与其他要求的合规性评价；3.2 适用部门予以配合评价。4、工作程序4.1 评价策划行政部每年应至少组织一次针对适用法律法规标准及其他要求合规性评价工作。当出现下列情况之一时，增加评价的频次，或者管理者代表随时作出决定：(1)本公司产品范围或内、外部环境发生变化时；发生环境、健康安全事故或相关方严重投诉时；当环境与职业健康安全法律、法规、标准及其它要求变化时；发生严重的违法事件。4.2 本公司评价的适用环境与职业健康安全法规及其他要求包括：1国际公约；国家环境保护与职业健康安全法律、法规、标准及各部委

36、规章；福建省环境保护与职业健康安全法规、规章、标准；泉州市环境保护与职业健康安全规范性文件；产品标准：企业标准、行业标准、国家有关产品标准；(6) 执法(相关)部门的通知、公报等其他要求；(7) 有关相关方(包括社区、顾客等)的环境要求。4.3 职业安全健康和环境保护法律法规标准及其它要求合规性评价流程：4.3.1 确定合规性评价人员评价人员应熟悉本部门工作性质特点、本公司研发流程，熟悉职业安全健康和环境保护相关知识，理解职业安全健康管理体系标准和环境管理体系标准的要求，掌握适用的职业安全健康和环境保护法律法规标准及其他要求，了解本部门、本公司不可承受风险和重要环境因素，能有效地与各层次管理人

37、员沟通。4.3.2 资料的收集1适用的法律法规标准及其它要求清单本单位的职业安全监健康和环境绩效监测结果、报表或记录。(3) 产成品鉴定报告(包括供货单位提供的各类物料鉴定报告)。第23页共23页(4) 相关方信息包括：环保执法部门、社会团体、环保组织、行业协会、周围邻里、客户、供应商、分承包方等，如企业排污许可证。(5) 所制订的相关文件。4.3.3 合规性评价(1)由行政部组织开展专业的合规性评价，即与法规的适用条款与形成的规章制度对照。与收集的管理行为和绩效等证据进行对比评价，在评价栏做出评价。最后将评价结果汇总至行政部。4.3.4 行政部对各职能部门组织评价出的和“需改进”项进行汇总，

38、进一步核实确认，编制公司适用法律法规及其它要求合规性评价汇总。4.3.5 行政部将适用法律法规及其它要求合规性评价汇总情况报公司管理者代表审核，总经理批准。对评价出的需改进项目按不符合、纠正和预防措施控制程序,要求相关责任部门落实改进.4.3.6 合规性评价结果及采取的纠正预防措施作为年度管理评审的输入之一。七、监视和测量管理程序为保证环境与职业健康安全管理体系的有效运行，特制定本程序，对环境与职业健康安全体系的策划、实施和改进提供依据。2、适用范围适用于公司对环境与职业健康安全绩效，运行控制，环境与职业健康安全目标、法律法规的符合情况及事故、环境污染与职业伤害、事件历史证据等的监视和测量。3

39、、职责3.1 各部门依体系文件的规定作好日常自我监督检查中的月检查。3.2 行政部负责组织月检查、综合检查及不定期抽查。4、工作程序4.1监测与测量内容4.1.1环境与职业健康安全绩效判断环境与职业健康安全绩效的提高程度，控制重要环境因素与需控制危害源的效果并反映持续改进的效果，重点是对涉及环境因素与职业卫生危险源的监测。4.1.2 与环境与职业健康安全有关的、重要的运行控制对紧急情况应急预案等管理体系文件的实际执行情况进行监督检查。4.1.3目标实现程度监控依据方针、目标和管理方案管理程序在规定时间内对目标的完成情况或完成程度进行监控。4.2 监测和测量的管理4.2.1监测项目、频率及责任部

40、门见下表：监测项目监测频次监测记录责任部门监督方法安全环保日常检查月检查日常检查表行政部现场检杳目标/指标方案实施情况每半年一次目标指标方案各职能部门现场检查4.2.2监测要求（1）监测人员应及时、真实、准确地作好各项监测结果。（2）对监测过程中若发现有异常、事件、事故或不符合，须立即报告行政部，或协助有关人员参与重要环境因素与重大危害因素有关的日常监测工作，按相应的运行控制作业文件进行。43监测和测量结果处理各部门的环境与职业健康安全管理责任人、行政部应及时按照有关法律法规，以及环境与职业健康安全防护的有关标准，组织对监测和测量的结果进行评审，发现不符合项按照纠正和预防措施控制程序处理，直至

41、使不符合项得以消除并得到控制。八、信息交流管理程序1、目的为了规范信息沟通，确保体系的有效运行，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于公司内部和外部信息的管理。3、职责3.1 行政部是内、外部信息交流的归口行政部门,3.2 各部门负责本部门内部及部门间的信息交流；3.3 行政部负责外部供方、客户分别就所涉及的信息进行交流。4、工作程序4.1内部信息沟通4.1.1内部信息包括以下内容：a、公司的方针、管理体系运行情况由各部门负责及时传达到公司的员工，相关方需要索取方针时，公司应满足其要求。b、管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员。c、获取和更新法律及其他要求要及时地传递到

42、相关的专业职能部门。4.1.2 内部信息沟通的实施a、方针以培训等宣传方式公诸于众。b、活动过程中产生的信息由产生单位及时传递到相关部门，要求答复的应及时答复。c、纠正与预防措施实施单位必须在整改过程中将信息传递到相关部门。d、传递接收方必须做好记录。4.1.3 公司内部员工对环境与职业健康安全事务的关注、询问、意见和提案等，可以通过各种方式向其负责人反映。4.1.4 环境与职业健康安全方针、目标、重要环境因素、重大危害因素、法律法规要求、运行控制程序、应急准备与响应程序、内部审核结果、管理评审内容的传达，按相关程序的规定进行。4.3 外部信息4.3.1外部信息主要包括：a、上级主管部门的文件

43、,应呈报公司相关领导后做出相关处理。b、外部检查、参观、访问涉及职业健康安全与环保的由上述职能部门分别接待安排，并将结果报管理者代表。c、公司的其他部门若收到安全有关的法律、法规和标准时，应及时传递到相关专业职能部门。d、相关方的信息（包括：政府、顾客、供方、安监部门、社区居民、顾客抱怨等），由各部门分别接收。4.3.2公司对于供应商和合同方的环境与职业健康安全保护要求，由行政部以文件、传真、等适当方式传达至各供应商和合同方。4.3.3 关注本公司的环境与职业健康安全绩效或受此影响的相关方的信息沟通，本公司将视况适时安排沟通，以便将影响降到尽可能低的程度。当确认需对外进行信息交流时，具体安排将另行形成书面文件。4.4信息交流的方式4.4.1 内部信息交流可以采用会议纪要、不符合报告、培训等有关程序规定的方式。也可以采用在内部QQ邮件等方式提供。4.4.2 对外信息交流可采用合同、协议及电话/口头等方式，方针、环境与职业健康安全要求、问卷、调查表等可由信件、传真、E-mail等方式传递。4.5环境与职业健康安全信息的交流和处理4.5.1 环境与职业健康安全信息受理部门接受了有关信息后要加以分析，对该问题的处理如环境与职业健康安全管理体系文件中已有规定的，按相应规定处理，并做好处理记录，及时给予答复。4.5.2 对文件未明确规定其处理方法的信息，应反映给相关部