某医院各科室廉政风险点排查表汇编

1、达州市医院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人人事1、在干部管理、任加强组织人事B:人科管理用、调配中接受宴考干部的思想政事请、收受贿赂。察、治教育。坚持科提拔考核标准，严全不透格把关，防止体明出现宴请、送工礼等不廉洁想作象发生。人员2、职称推荐先进、职称晋职称根据平时考核B人管理升人员时，出现不情况，进行民事公平的现象。推荐主测评推荐，科不按及时报院党委全规定讨论研究决体执行定。工作人员财务1、财务1、利用职务之便，不按严格按照会A财科管理违反财务审批程有关计法和后关务序，支出审核不财务财务法规执科严，发生不廉洁行法律行，加强内部有为。法规监督控制和库关

2、2、弄虚作假，擅办事存现金限额管工自更改各类原始以及理，作凭证，为他人和自相关人己谋取不正当利人员员益。政治素质、科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现维漏。6、不履行会计职道德素质、业务素质低。责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金

3、挪用，流失。9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人药剂科药品采购管理1、利用职务之便，违反药品采购程序，发生不廉洁彳讨。2、在约口口米购中，违反药品管理法及其实施办法的规定，造成损失。3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁不执行药品管理法、相关人员素质低。严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平。严格执行药品管理法和实施办法，加强环节管理。A药剂科长和药品采购人员药品管理1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗。不按法律法规办事、责任心严格遵守和执行药品管理法规，掌握药品检验质B药剂科长

4、、保管2、不执行自制药不强。量技术和标员、品检验制度，造成经济和其它损失。3、不执行药库工作制度，出现“三无药品”入库。4、药品管理紊舌L,造成经济损失。准。实耗实销，按月盘点，逐月统计，帐物相符。树立全心全意为病员服务的思想，质检员、药房工作人员5、不执行药房工作制度，出现工作失误，影响病员用药安全，造成经济损失。科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人物业中心行政采购管理1、利用工作之便假工济私，谋取私利。2、利用公物送人情、拉关系。不按监管程序进行管理，相关人员素质低。规范程序化管理，提高人员素质。A物业中心主任及相关工作人员。设备采购管理1、利用工作之便，收受贿赂。2、不按

5、制度、程序进行设备、器制度执行不严，相关人员严格执行反商业贿赂的法律法规，加强人员素质A物业中心主任及相械、耗材等统一采购米购，从中联取好处。3、不采取阳光招标采购，出现违纪彳讨。素质低，越权米购人员动机不纯教育。关人员，设备、器械、耗材使用相关科室人员。物资财产管理1、利用职务之便，私卖、私送公共物资。2、不按物资财产报废管理制度监管不严、相关人员素质低。加强物资财产环节管理，提高相关人员素质。B物业中心相关人员科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人进行管理，造成财产损失。物业管理1、水、电、气管埋不善，造成经济损失。2、绿化花草林木，不按规定私买私卖。监管不严、相关人员素质低

6、。加强物业环节管理，提高相关人员素质。C物业中心相关人员基建办公室招投标管理不按有关文件规定组织招标，或擅自邀标，或议标过程弄虚作假。对政策不了解，与投标单位存在不正常关系。加强法律法规和政策文件的学习，广泛接受监督。B基建办全体工作人员。项目质不按设计进行工责任心加强学习和A基建量管理程质量管理，造成工程质量出现问不强，或与施教育，增强责任心。办全体工题。工单位后不正常关系作人员。工程资不按规定建立基责任心加强学习和C侣大料管理建档案，档案管理不善，资料不全或不强教育，增强责任心。人员科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人办公室印章管理为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。原则性不

7、强。按规定使用印章，必须见领导签字才能盖章。B公章管理人员公务接待为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣。素质低，监督不力加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待。B办公室主任及工作人员医教科业务活动在鉴定、外出会诊、体检、人员腿调配等业务活动中，利用职务之便，好处。原则性不强加强学习教育，提高素质。C医教科全体工作人员护理部业务活动在人员接收、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。原则性不强加强学习教育，提高素质。C护理部全体工作人员外协业务活在对外协调活动素质加强学习教B外协办动中，利用职务之便，谋取不正当利益。低，自我防范意识不强。育和监督，提高素质。

8、办全体工作人员监审科监督管理在违规违纪行为查处中，因人情收受当事人好处。原则性不强。加强思想道德法制教育和内部监督力度。C监审科全体工作人员科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人信息科公务活动在信息查询、信息系统管理等公务活动中，利用职务之变，收受好处。原则性不强。加强思想道德法制教育和内部监督力度。C信息科全体工作人员院感科业务活动在疫苗.、等购销活动中，利用职务之便，收受好处。原则性不强。加强思想道德法制教育和内部监督力度。C院感科全体工作人员收费中心收费管理1、积压、私借、挪用收费款。2、因人情私改记帐单，从中收取好处。管埋不严，原则性不强。加强监督管理，提高人员素质。B收费中心全体人员医保办结算管理因人情在医保、新农合医疗报销中多报多领，从中谋取好处管埋不严，原则性不强。加强监督管理，提高人员素质。C医保办全体工作人员业务活因人情关系，在体管埋不加强监督管C科室保健科（体检中心）动检结论时出虚假报告，从中获取好处。严，原则性不强。理，提高人员素质。全体工作人员各门业务活1、在医疗活动素质加强法律法B全体诊、动中，收取病人钱低，法规学习和内