安全标准化风险管理简化版

1、1会计学安全标准化风险管理简化版安全标准化风险管理简化版主要内容 一、风险管理的要求一、风险管理的要求 二、风险管理的方法二、风险管理的方法 一、风险管理的重要性 风险管理是安全标准化的基础和核心，是风险管理是安全标准化的基础和核心，是危险化学危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准品从业单位安全生产标准化评审标准1212个个A A级要素之一级要素之一4评审标准评审标准A A级要素级要素1法律、法规和标准法律、法规和标准2 机构和职责机构和职责3 风险管理风险管理4 管理制度管理制度5 培训教育培训教育6 生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全 7 作业安全作业安全 8 职业健康职业健康 9 危

2、险化学品管理危险化学品管理 10 事故与应急事故与应急 11 检查与自评检查与自评 12 本地区的要求本地区的要求风险管理的主要B级要素3.5 3.5 重大危险源重大危险源3.7 3.7 风险信息更新风险信息更新3.2 3.2 风险评风险评价价3.4 3.4 隐患排查隐患排查与治理与治理3.8 3.8 供应商供应商3.3 3.3 风险控风险控制制3.13.1 范围与范围与评价方法评价方法3 风险管理3.6 3.6 变更变更（一）成立风险评价领导小组（二）制定风险评价管理制度（三）作业活动清单（四）设备设施清单（五）风险评价记录、报告（六）重大风险清单（七）隐患治理制度、台帐、记录（八）重大事故

3、隐患制度、报告、档案等（九）重大危险源制度、档案、评估报告、检查记录、检验报告、应急救援预案、预案演练记录、应急救援器材台帐等（十）变更管理制度、记录、风险分析记录、风险控制措施、实施验收报告、年度评审或检查报告等（十一）供应商管理制度、合格供应商名录、档案、供应商选用、续用、评价记录等 风险评价方法选择依据风险评价方法选择依据 工作场所的性质工作场所的性质 工艺流程的特点工艺流程的特点 岗位作业特点岗位作业特点 技术复杂程度技术复杂程度 资料掌握情况资料掌握情况 其它因素，如人员素质、时限、经费等其它因素，如人员素质、时限、经费等 1）工作危险、有害因素分析（JHA）；针对作业活动2）安全检

4、查表分析（SCL）；针对设备设施选定作业活动选定作业活动风险分析风险分析控制措施序号序号 工作步骤工作步骤危害或潜在事件危害或潜在事件主要主要后果后果现有安全控制措施现有安全控制措施L LS SR R建议改正建议改正控制措施控制措施1准备准备工具工具工具不防爆工具不防爆着火着火爆炸爆炸日常检查，有规程，严格执行日常检查，有规程，严格执行1552检查检查备用泵备用泵紧固件松动，机泵震动大紧固件松动，机泵震动大机泵机泵损坏损坏日常检查，有规程，严格执行日常检查，有规程，严格执行122冷却水未投、轴承温度高冷却水未投、轴承温度高机泵机泵损坏损坏日常检查，有规程，严格执行日常检查，有规程，严格执行12

5、23更换更换润滑油润滑油润滑油乳化变质或油位低，润滑润滑油乳化变质或油位低，润滑效果差，轴承温度高效果差，轴承温度高机泵机泵损坏损坏每周检查，有规定，偶尔不执行每周检查，有规定，偶尔不执行2244备用备用泵灌泵泵灌泵密封质量差，液化汽泄漏密封质量差，液化汽泄漏着火着火爆炸爆炸每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯报警报警25 10选择高质选择高质量密封量密封5备用备用泵盘车泵盘车存在卡涩，机泵震动大轴承温度存在卡涩，机泵震动大轴承温度高高机泵机泵损坏损坏每周检查，有规定，偶尔不执行每周检查，有规定，偶尔不执行2246按电按电源起泵源起泵密封质量差，液化汽泄漏密

6、封质量差，液化汽泄漏着火着火爆炸爆炸每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯报警报警25 10选择高质选择高质量密封量密封7机泵机泵切换切换出口阀盘根松，液化汽泄漏出口阀盘根松，液化汽泄漏着火着火爆炸爆炸每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯报警报警1558停运机停运机泵检查泵检查出口阀未关严，备用泵倒转出口阀未关严，备用泵倒转机泵机泵损坏损坏每次操作检查，有规程，严格执行每次操作检查，有规程，严格执行122工作/任务：动火作业 区域/工艺过程： 车间分析人员：* 日期：2011.8.6序序号号工作步骤工作步骤危害或潜在事件危害

7、或潜在事件主要后果主要后果现有安全控制措施现有安全控制措施LSR风险风险等级等级建议改正建议改正/控制措施控制措施1穿好劳保护品穿好劳保护品劳保穿戴不规范劳保穿戴不规范人身伤害人身伤害劳保管理规定劳保管理规定326可容可容忍忍2进行动火前联进行动火前联系系联系不及时、信息联系不及时、信息传达不清晰传达不清晰延误时机延误时机进行意识教育、严进行意识教育、严格执行有关规定格执行有关规定224可容可容忍忍3对动火现场进对动火现场进行确认分析行确认分析现场不具备动火条现场不具备动火条件件着火、爆炸着火、爆炸动火管理规定动火管理规定339中等中等4落实监火人、落实监火人、动火人及防护动火人及防护措施措施

8、人员、措施不落实人员、措施不落实火灾、爆炸火灾、爆炸动火管理规定动火管理规定326可容可容忍忍5办理动火票证办理动火票证违章办理或未办理违章办理或未办理着火、爆炸着火、爆炸动火管理规定动火管理规定326可容可容忍忍落实安全禁落实安全禁令令6动火过程控制动火过程控制违章作业、监护不违章作业、监护不到位到位人员中毒及人员中毒及火灾爆炸火灾爆炸安全用火管理制度安全用火管理制度248可容可容忍忍7动火工作完成动火工作完成确认不完好或未确确认不完好或未确认认着火、爆炸着火、爆炸326可容可容忍忍8对动火现场进对动火现场进行清理行清理清理不彻底清理不彻底火灾、爆炸火灾、爆炸安全用火管理规定安全用火管理规定

9、212轻微轻微 划分作业活动划分作业活动 管理活动：管理活动：岗位职责（生产部、安全部、财务部等）岗位职责（生产部、安全部、财务部等） 生产活动：生产活动：按照工艺单元按照工艺单元( (配料、投料、混合、分散研配料、投料、混合、分散研磨、调漆磨、调漆/ /调色、检验、过滤、包装、仓储、运输、供水、调色、检验、过滤、包装、仓储、运输、供水、供电、后处理等）供电、后处理等） 检修单位：检修单位：检修任务或活动（动火作业、进入受限空检修任务或活动（动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、设备间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、设备检维修作业、高温作业等）检维修作业

10、、高温作业等） 作业活动清单作业活动清单序号序号作业活动地点作业活动地点( (岗位岗位) )作作 业业 活活 动动 名称名称 备注备注填表说明：填表说明：车间的作业活动包括日常操作和异常情况处理、开停车及管理活动，操作最好以生产装车间的作业活动包括日常操作和异常情况处理、开停车及管理活动，操作最好以生产装置的单元进行划分，管理活动以车间的管理岗位进行划分。置的单元进行划分，管理活动以车间的管理岗位进行划分。日常的操作：如出料、切换、清罐（塔、器）、加料、提（降）负荷及重要参数的调整、日常的操作：如出料、切换、清罐（塔、器）、加料、提（降）负荷及重要参数的调整、巡检和作业现场清理；巡检和作业现场

11、清理；异常情况处理：停电、水、气的处理；设备故障时的放空或不停产情况下某一单元的打异常情况处理：停电、水、气的处理；设备故障时的放空或不停产情况下某一单元的打循环等；循环等；开停车：停车及交出检修前的确认；开车；开停车：停车及交出检修前的确认；开车；管理活动：以工艺员、设备员、安全员、材料员等岗位为主，列出相关的管理活动。管理活动：以工艺员、设备员、安全员、材料员等岗位为主，列出相关的管理活动。 主要危险有害因素主要危险有害因素3环境因素2物的因素4管理因素1人的因素人的因素：生理、心理、行为性的危险、有害因素 负荷超限 （体力搬运重物、视力、听力）健康状况异常（重复性工作，加班）生物节律(m

12、etabolic rhythm)从事禁忌作业心理异常：情绪、冒险、过度紧张辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其它）信号与显示指挥错误操作失误监护失误其他错误其他危险、有害因素。粉尘与气溶胶作业环境设备、设施缺陷防护缺陷电噪声振动运动物高温灼伤低温冻伤明火；信号缺陷；标志缺陷电磁辐射物的因素物理性的危险、有害因素 物的因素化学性的危险、有害因素 易燃易爆物质 自燃物质 有毒物质 腐蚀性物质 烟雾 (mist) 蒸气 (vapor) 气体 (gas) 熏烟 (fume) 尘 (dust) 液体 (liquid) 沾液 (paste)物的因素生物性的危险、有害因素 致病微生物：细菌、病毒、猪链球菌传

13、染病媒介物致害动物：昆虫致害植物：其它环境因素室内作业场所环境不良室内地面滑室内地面滑室内作业场所狭窄室内作业场所狭窄室内作业场所杂乱室内作业场所杂乱室内地面不平室内地面不平室内梯架缺陷室内梯架缺陷地面、墙和天花板上的开口缺地面、墙和天花板上的开口缺陷陷房屋基础下沉房屋基础下沉室内安全通道缺陷室内安全通道缺陷房屋安全出口缺陷房屋安全出口缺陷采光照明不良采光照明不良作业场所空气不良作业场所空气不良室内温度、湿度、气压不适室内温度、湿度、气压不适室内给、排水不良室内给、排水不良室内涌水室内涌水其他室内作业场所环境不良其他室内作业场所环境不良环境因素室外作业场所环境不良恶劣气候与环境恶劣气候与环境作

14、业场地和交通设施湿滑作业场地和交通设施湿滑作业场地狭窄作业场地狭窄作业场地杂乱作业场地杂乱作业场地不平作业场地不平航道狭窄、有暗礁或险滩航道狭窄、有暗礁或险滩脚手架、阶梯和活动梯架缺陷脚手架、阶梯和活动梯架缺陷地面开口缺陷地面开口缺陷建筑物和其他结构缺陷建筑物和其他结构缺陷门和围栏缺陷门和围栏缺陷作业场地基础下沉作业场地基础下沉作业场地安全通道缺陷作业场地安全通道缺陷作业场地安全出口缺陷作业场地安全出口缺陷作业场地光照不良作业场地光照不良作业场地空气不良作业场地空气不良作业场地温度、湿度、气压不作业场地温度、湿度、气压不适适作业场地涌水作业场地涌水其他室外作业场地环境不良其他室外作业场地环境不

15、良环境因素地下（含水下）作业环境不良隧道隧道/ /矿井顶面缺陷矿井顶面缺陷隧道隧道/ /矿井正面或侧壁缺陷矿井正面或侧壁缺陷隧道隧道/ /矿井地面缺陷矿井地面缺陷地下作业面空气不良地下作业面空气不良地下火地下火冲击低压冲击低压地下水地下水水下作业供氧不当水下作业供氧不当其他地下作业环境不良其他地下作业环境不良环境因素其他作业环境不良强迫体位强迫体位综合性作业环境不良综合性作业环境不良以上未包括的其他作业环境不以上未包括的其他作业环境不良良管理因素职业安全卫生管理规章制度不完善职业安全卫生管理规章制度不完善职业安全卫生投入不足职业安全卫生投入不足职业健康管理不完善职业健康管理不完善其他管理因素缺

16、陷其他管理因素缺陷主要事故类别主要事故类别11）冒顶、片帮。12）透水。13）放炮。14）火药爆炸。15）瓦斯爆炸。16）锅炉爆炸。17）容器爆炸。18）其他爆炸。19）中毒和窒息。20）其他伤害 物体打击物体打击车辆伤害车辆伤害机械伤害起重伤害起重伤害触电触电淹溺淹溺灼烫灼烫高处坠落高处坠落坍塌坍塌火灾、爆炸、中毒、矿山类事故火灾、爆炸、中毒、矿山类事故其他伤害其他伤害车辆伤害起重伤害淹溺透水冒顶、片帮高处坠落坍塌物体打击机械伤害触电灼烫火灾、放炮、火药（瓦斯、锅炉、容器、其他）爆炸、中毒和窒息、其他伤害风险程度确定风险程度确定发生的频率发生的频率现有的预防、检测、控制措施现有的预防、检测、

17、控制措施后果严重性后果严重性S风险度风险度R=可能性可能性L事件发生的可能性事件发生的可能性(L)(L)等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危险、有害因素的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危险、有害因素的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危险、有害因素常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危险、有害因素的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下

18、发生类似事故或事件。2危险、有害因素一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。风险等级及实施期限 风险度D 等级 应采取的行动 / 控制措施 实施期限 2025 巨大风险 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估 立刻 1516 重大风险 采取紧急措施降低风险， 建立运行控制程序， 定期检查、测量及评估 立即或近期整改 912 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2 年内治理 48 可容忍 可考

19、虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费时治理 4 轻微或可忽略的风险 无需采用控制措施， 但需保存记录 1.1.确定人员。要编制一个符合客观实际，能全面识别系统危险性的确定人员。要编制一个符合客观实际，能全面识别系统危险性的安全检查表，首先要建立一个编制小组，其成员包括熟悉系统的各安全检查表，首先要建立一个编制小组，其成员包括熟悉系统的各方面人员；方面人员；2.2.熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施；和已有的安全卫生设施；3.3.收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及

20、本系收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据；统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据；4.4.判别危险源。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分判别危险源。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素；析潜在的危险因素；5.5.列出安全检查表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教列出安全检查表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，然后按照一训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，然后按照一定的要求列出表格。定的要求列出表格。安全检查表安全检

21、查表编制依据编制依据有关标准、规程、规范规定国内外事故案例系统分析确定的危险部位及防范措施分析人员的经验和可靠的参考资料研究成果,同行业检查表等序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施单位：单位：区域区域/工艺过程：工艺过程：装置装置/设备设备/设施：设施：分析人员：分析人员：日期：日期： 脱丙烷塔安全检查表脱丙烷塔安全检查表序序号号 检查项目检查项目 标准标准 产生偏差的产生偏差的主要后果主要后果 现有安全控制措施现有安全控制措施 LSR建议改正建议改正控制措施控制措施 1安全阀安全阀资料齐全、在鉴定期内、有铅封、资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开

22、、无泄漏前后手阀开、无泄漏塔超压，泄漏液塔超压，泄漏液化汽，着火爆炸化汽，着火爆炸每周检查，有管理规定，严格执行；每周检查，有管理规定，严格执行；压力、瓦斯报警压力、瓦斯报警25102压力表压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏合适、指示正确无泄漏塔超压泄漏液化塔超压泄漏液化汽，着火爆炸汽，着火爆炸每周检查，有管理规定，严格执行；每周检查，有管理规定，严格执行；压力、瓦斯报警压力、瓦斯报警25103玻璃板玻璃板法兰、放空无泄漏，干净指示正确法兰、放空无泄漏，干净指示正确泄漏液化汽，着泄漏液化汽，着火爆炸火爆炸日常检查，有管理规定，偶尔不执行日常检

23、查，有管理规定，偶尔不执行液位、瓦斯报警；液位、瓦斯报警；25104接口接口法兰法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏好，无泄漏泄漏液化汽，着泄漏液化汽，着火爆炸火爆炸每周检查，有管理规定，偶尔不执行；每周检查，有管理规定，偶尔不执行；瓦斯报警瓦斯报警25105塔体塔体壁厚壁厚完好，符合要求完好，符合要求泄漏液化汽，着泄漏液化汽，着火爆炸火爆炸定期测厚，有管理规定，严格执行；定期测厚，有管理规定，严格执行；瓦斯报警瓦斯报警1556接地接地在规定范围内在规定范围内着火爆炸着火爆炸定期测量，有规定，执行较好定期测量，有规定，执行较好1557差压变差压变送器送器无

24、泄漏，指示准确无泄漏，指示准确塔超压泄漏液化塔超压泄漏液化汽，着火爆炸汽，着火爆炸每周检查，有规定，执行较好；每周检查，有规定，执行较好；压力、瓦斯报警压力、瓦斯报警1558双法兰双法兰液位计液位计无泄漏，指示准确无泄漏，指示准确法兰泄漏液化汽，法兰泄漏液化汽，着火爆炸着火爆炸日常检查，有规定，执行较好；日常检查，有规定，执行较好；液位、瓦斯报警液位、瓦斯报警1559操作操作液位液位3070%液化汽泄漏，着液化汽泄漏，着火爆炸火爆炸日常检查，有操作规程，执行较好；日常检查，有操作规程，执行较好；液位、瓦斯报警液位、瓦斯报警251010操作操作压力压力小于小于1.6MPa塔超压泄漏液化塔超压泄漏液化汽，着火爆炸汽，着火爆炸日常检查，有操作规程，执行较好；日常检查，有操作规程，执行较好；压力、瓦斯报警压力、瓦斯报警251011操作操作温度温度塔