辅材验收发放流程培训

1、新年新年2015年（羊年）核心业务管理标准（八）辅材管理流程计划编制计划编制7.3.2 7.3.2 辅材采购计划辅材采购计划 （1 1）辅材库存标准制定及审批）辅材库存标准制定及审批 生产科、材料科根据站点实际情况编制常用配件库存需求清单，明确特殊配件种类、生产科、材料科根据站点实际情况编制常用配件库存需求清单，明确特殊配件种类、库存量标准，经审核审批后发布并执行。库存量标准，经审核审批后发布并执行。 （2 2）采购计划单编制）采购计划单编制 使用部门根据生产需要，按照编制要素编制材料采购计划单。零星材料按批次提前使用部门根据生产需要，按照编制要素编制材料采购计划单。零星材料按批次提前一天填报

2、，大宗、特殊材料提前一天填报，大宗、特殊材料提前7 7天填报。天填报。 材料采购计划单应明确标注材料名称、规格型号、质量标准、采购数量等信息，标材料采购计划单应明确标注材料名称、规格型号、质量标准、采购数量等信息，标明材料入场时间。明材料入场时间。 计划编制计划编制 油料采购计划编制须关注环境温度的变化，确保油品满足使用要求。油料采购计划编制须关注环境温度的变化，确保油品满足使用要求。 泵管材料由客服专员根据项目需求编制泵管材料需求计划单，需求计划应提前泵管材料由客服专员根据项目需求编制泵管材料需求计划单，需求计划应提前3 3天填报。天填报。 （3 3）采购计划审核、审批）采购计划审核、审批

3、材料科对采购数量进行审核，分管领导进行审批。审批过程中应关注：材料科对采购数量进行审核，分管领导进行审批。审批过程中应关注： a.a.单件超过单件超过500500元或单次采购超过元或单次采购超过20002000元须经站长审批；元须经站长审批； b.b.配件类材料采购不得超出材料库存定额标准，劳保用品不得超出劳保用品发放定配件类材料采购不得超出材料库存定额标准，劳保用品不得超出劳保用品发放定额，超出库存定额应编制采购报告报站长审批，未经审批开展超额采购的对相关责任额，超出库存定额应编制采购报告报站长审批，未经审批开展超额采购的对相关责任人进行处罚；人进行处罚； 具体参见辅材管理办法。具体参见辅材

4、管理办法。 泵管材料需求计划单由材料员根据项目现场泵管库存及使用情况进行审核，泵管材料需求计划单由材料员根据项目现场泵管库存及使用情况进行审核， 站领导站领导进行审批。参见泵管材料使用管理办法。进行审批。参见泵管材料使用管理办法。 编制要求编制要求 1、准确性：物资计划是具体指导部门或站、厂采购业务的行动纲领，因此，要求计划所涉及的各个方面，特别是计划采购量，必须准确无误。这是对物资计编制的基本要求； 2、预见性：各需用部门根据生产计划及使用情况，提前下达各类物资计划，按时保障物资采购供应； 3、及时性：物资计划编制要及时，否则时过境迁，给物资供应造成被动局面，以致影响生产。需用计划的下达时间

5、应为：零星材料提前24小时，大宗材料提前3天至1周，特殊材料提前1周。 4、齐备性：物资（ ）计划单的填写应具备，不得漏项。必须包括：单位名称；物资名称；规格型号；计量单位；需用数量；质量标准、材质等级要求；进场时间；计划编制时间；计划员、设备管理员和站长三方签字齐全。 5、计划编写人员要求。 计划编写人必须为各科室长及生产科各班组长。入场管理入场管理7.4 7.4 入场验收管理入场验收管理 7.4.2 7.4.2 辅材入场验收辅材入场验收 （1 1）材料组织进场）材料组织进场 材料员根据采购计划单选择合格供应商送货，以书面或短信的方式通知送货计划，材料员根据采购计划单选择合格供应商送货，以书

6、面或短信的方式通知送货计划，明确材料质量标准、品牌、送货时间等信息。零星材料提前明确材料质量标准、品牌、送货时间等信息。零星材料提前1212小时通知，大宗、特殊材小时通知，大宗、特殊材料提前三天通知。料提前三天通知。 （2 2）材料进场验收）材料进场验收 材料进场后，材料员对表观质量进行验证，对照采购计划单清点材料名称、规格型材料进场后，材料员对表观质量进行验证，对照采购计划单清点材料名称、规格型号、数量等，同时收集相关质量证明材料；组织使用科室共同验证具体性能指标，材料号、数量等，同时收集相关质量证明材料；组织使用科室共同验证具体性能指标，材料验收应满足如下要求：验收应满足如下要求： a.a

7、.汽配、机配等按国家标准或行业标准进行验收；汽配、机配等按国家标准或行业标准进行验收； 入场管理入场管理b.b.特种劳保用品收集有效的生产许可证、产品合格证、安全鉴定证以及安全标志，确保特种劳保用品收集有效的生产许可证、产品合格证、安全鉴定证以及安全标志，确保证件有效性，并对特种劳保用品的防护性能进行验证；证件有效性，并对特种劳保用品的防护性能进行验证； c.c.危险化学物品须收集有效的危险物品许可证、产品合格证；危险化学物品须收集有效的危险物品许可证、产品合格证； d.d.计量监视类设备、配件应收集有效的检测报告、合格证，并对具体性能进行验证。计量监视类设备、配件应收集有效的检测报告、合格证

8、，并对具体性能进行验证。 e.e.油料产品须进行留样，收集产品检测报告。油料产品须进行留样，收集产品检测报告。 f.f.泵管材料根据销售合同进行验证，收集材质证明资料，确保满足合同要求。泵管材料根据销售合同进行验证，收集材质证明资料，确保满足合同要求。 具体验收标准参见相关国标、辅材材料员作业指导书。具体验收标准参见相关国标、辅材材料员作业指导书。 材料验收完成后，材料员在送货单签字确认数量，开具收料单，要求使用科室材料验收完成后，材料员在送货单签字确认数量，开具收料单，要求使用科室对质量验收进行确认。验收须做到收料单与采购计划单规定的物资种类、规格对质量验收进行确认。验收须做到收料单与采购计

9、划单规定的物资种类、规格型号相一致，数量不得大于采购计划单规定的采购数量。型号相一致，数量不得大于采购计划单规定的采购数量。 （3 3）材料调拨管理）材料调拨管理 辅材调拨管理参见主材调拨管理流程，具体参见本标准辅材调拨管理参见主材调拨管理流程，具体参见本标准7.4.17.4.1（5 5）。）。 （4 4）台账登录）台账登录 材料员须建立电子台账，及时登录原材料入库信息，指导库存管理工作。材料员须建立电子台账，及时登录原材料入库信息，指导库存管理工作。 7.5 7.5 材料仓储管理材料仓储管理 7.5.2 7.5.2 辅材仓储管理辅材仓储管理 （1 1）配件、零星材料仓储管理）配件、零星材料仓

10、储管理 进场材料应分类分项摆放整齐，悬挂标识牌，确保帐卡物相符。库房材料进行摆放时应进场材料应分类分项摆放整齐，悬挂标识牌，确保帐卡物相符。库房材料进行摆放时应标准化堆码以及不同材料的仓储条件，仓储管理应满足如下要求：标准化堆码以及不同材料的仓储条件，仓储管理应满足如下要求： a.a.堆码要做到堆码要做到“五五化五五化”、“十十化十十化”； b.b.易锈蚀材料配件材料应注意防潮、隔湿保存；易锈蚀材料配件材料应注意防潮、隔湿保存； c.c.橡胶类材料与其他物品应隔离存放；橡胶类材料与其他物品应隔离存放； d.d.泵管材料堆码须按照规格型号摆放整齐；泵管材料堆码须按照规格型号摆放整齐； e.e.库

11、房应保持整洁、通风、干燥，并保持相应储存温度。库房应保持整洁、通风、干燥，并保持相应储存温度。 （2 2）油料仓储管理）油料仓储管理 a.a.油料运输及卸油管理油料运输及卸油管理 材料员做好法律规定的柴油销售、运输单位、车辆及个人应持有证件的收集、归档、验材料员做好法律规定的柴油销售、运输单位、车辆及个人应持有证件的收集、归档、验证工作。证工作。 运输车辆入厂前材料员需对运输车辆、人员相关证件以及车况进行复核，确保满足法律运输车辆入厂前材料员需对运输车辆、人员相关证件以及车况进行复核，确保满足法律法规要求，并参照过磅系统管理办法进行数量验收。法规要求，并参照过磅系统管理办法进行数量验收。 卸油

12、前，材料科应对油料进行留样，完善取样标识，必要时组织对油料质量进行验证。卸油前，材料科应对油料进行留样，完善取样标识，必要时组织对油料质量进行验证。因油品质量问题造成损失的，材料科应向上级主管部门汇报，配合做好索赔工作。因油品质量问题造成损失的，材料科应向上级主管部门汇报，配合做好索赔工作。 材料员必须亲自开启油库，不得将钥匙交由驾驶员；卸油完成后，材料员对油库进行检材料员必须亲自开启油库，不得将钥匙交由驾驶员；卸油完成后，材料员对油库进行检查，确认现场状况后将油库关闭，对柴油重量进行计量。材料员对卸油过程中安全性、查，确认现场状况后将油库关闭，对柴油重量进行计量。材料员对卸油过程中安全性、规

13、范性进行监督检查，向材料科长汇报异常情况，协助进行处置。规范性进行监督检查，向材料科长汇报异常情况，协助进行处置。 b.b.油料安全管理油料安全管理 站点成立油库安全专项管理小组，制定油库安全管理应急预案，每年度由安全管理站点成立油库安全专项管理小组，制定油库安全管理应急预案，每年度由安全管理员组织开展油库安全应急演练，留存相关资料。员组织开展油库安全应急演练，留存相关资料。 卸油前，材料员应监督驾驶员及押运员按照卸油的相关安全操作规程进行油罐车静电处卸油前，材料员应监督驾驶员及押运员按照卸油的相关安全操作规程进行油罐车静电处置及卸油。置及卸油。 材料员每日须对加油机房进行清理，确保机房内干净

14、、整洁、通风良好，地面无油污，材料员每日须对加油机房进行清理，确保机房内干净、整洁、通风良好，地面无油污，无易燃品，无明火；每日检查消防器材，确保消防器材有效性。无易燃品，无明火；每日检查消防器材，确保消防器材有效性。 站点应指派专人管理油料样品，并保存于指定位置，做好通风、防火措施。站点应指派专人管理油料样品，并保存于指定位置，做好通风、防火措施。 材料员配合安全员每月对油库安全管理状况及警示标识进行检查评价，形成、留存相关材料员配合安全员每月对油库安全管理状况及警示标识进行检查评价，形成、留存相关记录，牵头进行整改。记录，牵头进行整改。 具体参见本标准具体参见本标准9.6.79.6.7。

15、（c.c.油料外包管理油料外包管理 站点须按照规范建设或租赁油库，并与外包方签订油库安全管理协议，参照本标准站点须按照规范建设或租赁油库，并与外包方签订油库安全管理协议，参照本标准7.5.27.5.2及及9.69.6中的要求做好油库安全管理工作。具体管理标准及流程参见油库管理办中的要求做好油库安全管理工作。具体管理标准及流程参见油库管理办法。法。 （3 3）危化品储存管理）危化品储存管理 危化品仓储管理需满足相关法律法规的要求，存放于专用仓库，且配备专人管理，同时危化品仓储管理需满足相关法律法规的要求，存放于专用仓库，且配备专人管理，同时做好防火、防潮、防毒、防爆措施，降低危化品的仓储危险。仓

16、储标准及流程具体参见做好防火、防潮、防毒、防爆措施，降低危化品的仓储危险。仓储标准及流程具体参见危化品管理办法。危化品管理办法。 危化品安全管理具体参见本标准危化品安全管理具体参见本标准9.6.79.6.7。 （4 4）特种劳保用品仓储管理）特种劳保用品仓储管理 特种劳保用品需针对其物理、化学特性，做好防潮、防高温、防积压等保护措施，降低特种劳保用品需针对其物理、化学特性，做好防潮、防高温、防积压等保护措施，降低特种劳保用品的失效风险。具体参见劳保用品使用管理办法。特种劳保用品的失效风险。具体参见劳保用品使用管理办法。 7.6 7.6 材料消耗管理材料消耗管理 7.6.3 7.6.3 辅材消耗

17、管理辅材消耗管理 材料科应严格执行分公司发布的辅材消耗定额标准、工具使用年限标准，管控材料科应严格执行分公司发布的辅材消耗定额标准、工具使用年限标准，管控辅材消耗。辅材消耗。 （1 1）领料）领料 a.a.配件、零星材料领料管理配件、零星材料领料管理 材料入库后，材料员应根据实际生产需要做好发料工作，填制相应单据，规定消耗定额材料入库后，材料员应根据实际生产需要做好发料工作，填制相应单据，规定消耗定额的材料应按照定额消耗标准执行，超出定额消耗领料应经站领导审批通过。具的材料应按照定额消耗标准执行，超出定额消耗领料应经站领导审批通过。具 （体参见辅材管理办法。（体参见辅材管理办法。 b.b.油料

18、领料管理油料领料管理 材料员在油料卸载完成后材料员在油料卸载完成后2 2小时内不得进行加油工作。小时内不得进行加油工作。 自有车辆加油按照油库管理办法执行。自有车辆加油按照油库管理办法执行。 外部租赁设备在站内加油时，材料员须根据当班调度员开具的加油通知单进行加油，开外部租赁设备在站内加油时，材料员须根据当班调度员开具的加油通知单进行加油，开具相应的单据。具相应的单据。 油料外包的站点，材料员必须在加、卸油过程中进行监督，确保消耗数据准确性。油料外包的站点，材料员必须在加、卸油过程中进行监督，确保消耗数据准确性。 材料员根据加油通知单开展租赁设备加油工作，每月与设备租赁单位核对消耗量，材料员根

19、据加油通知单开展租赁设备加油工作，每月与设备租赁单位核对消耗量，开具相应单据，向生产科反馈，协助开展租赁结算工作。开具相应单据，向生产科反馈，协助开展租赁结算工作。 具体参见油库管理办法。具体参见油库管理办法。 （c.c.泵管消耗管理泵管消耗管理 材料员依据计划单配置泵管材料。材料员依据计划单配置泵管材料。 材料员、泵管工要求客服专员做好与施工项目的交接工作，开具相应单据；单据需由项材料员、泵管工要求客服专员做好与施工项目的交接工作，开具相应单据；单据需由项目部管理人员或经项目部授权的人员签字方有效。目部管理人员或经项目部授权的人员签字方有效。 材料员须按使用项目做好泵管材料领料台账登录工作。

20、材料员须按使用项目做好泵管材料领料台账登录工作。 材料科需监督管控泵管材料使用情况，每月进行现场实物盘点，形成泵管清查明细材料科需监督管控泵管材料使用情况，每月进行现场实物盘点，形成泵管清查明细表，及时反馈各项目泵管材料使用管理情况。表，及时反馈各项目泵管材料使用管理情况。 材料员、泵管工须做好泵管材料的回收、数据核查工作，经相关方确认后，交由营销员材料员、泵管工须做好泵管材料的回收、数据核查工作，经相关方确认后，交由营销员进行索赔，向站领导反馈差异数据，配合对客服专员进行奖惩。进行索赔，向站领导反馈差异数据，配合对客服专员进行奖惩。 具体流程参照泵管材料使用管理办法执行。具体流程参照泵管材料

21、使用管理办法执行。 d d . .劳保用品使用管理劳保用品使用管理 严格按照劳保用品发放定额发放劳保用品；定额外的发放应提供站领导审批通过的严格按照劳保用品发放定额发放劳保用品；定额外的发放应提供站领导审批通过的报告。报告。 劳保用品的发放需及时登录劳保卡。劳保用品的发放需及时登录劳保卡。 除易耗品以外的劳保用品均应执行以旧换新制度。除易耗品以外的劳保用品均应执行以旧换新制度。 材料员监督劳保用品的使用过程。材料员监督劳保用品的使用过程。 具体流程参见劳保用品使用管理办法。具体流程参见劳保用品使用管理办法。 e.e.工具使用管理工具使用管理 工具用品的发放须满足使用年限的规定，不满足使用规定的

22、发放须经使用科室负责人的工具用品的发放须满足使用年限的规定，不满足使用规定的发放须经使用科室负责人的审核。审核。 工具发放须及时开具领料单并登录工具卡，单件超过工具发放须及时开具领料单并登录工具卡，单件超过100100元的工具发放须经使元的工具发放须经使用科室负责人审核。用科室负责人审核。 工具用品须严格执行以旧换新制度。工具用品须严格执行以旧换新制度。 f.f.危化品发放及使用管理危化品发放及使用管理 材料员根据生产需求发放危化品，开具领料单，签字齐全方可领料。材料员根据生产需求发放危化品，开具领料单，签字齐全方可领料。 危化品的领用部门须及时将危化品投入使用，不得进行存放。危化品的领用部门

23、须及时将危化品投入使用，不得进行存放。 废弃危化品须做好存储工作，做好防火、防毒、防晒、防雨措施。废弃危化品须做好存储工作，做好防火、防毒、防晒、防雨措施。 危化品的处置过程应满足相关的法律法规要求。危化品的处置过程应满足相关的法律法规要求。 具体流程参见危化品管理办法、废旧物资处置管理办法。具体流程参见危化品管理办法、废旧物资处置管理办法。 g.g.废旧物资管理废旧物资管理 材料员在材料发放过程中须严格执行以旧换新流程，回收废旧物资。材料员在材料发放过程中须严格执行以旧换新流程，回收废旧物资。 废旧物资的处置过程参照废旧物资处置管理办法执行废旧物资的处置过程参照废旧物资处置管理办法执行 材料员须做好废旧物资处置资材料员须做好废旧物资处置资料的留档工作。料的留档工作。 具体参见废旧物资处置管理办法。具体参见废旧物资处置管理办法。 （2 2）台账登录）台账登录 材料发放当日须登录材料发放台账，泵管材料须在交接当天登录各项目泵管材料使用台材料发放当日须登录材料发放台账，泵管材料须在交接当天登录各项目泵管材料使用台账账 （3）材料盘点）材料盘点 材料科长应每月组织站生产科、站财务、站领导盘点辅材实际库存量；材料员编写材料科长应每月组织站生产科、站财务、站领导盘点辅材实际库存量；材料员编写材材料盘点说明料盘点说明，分析各类材料的盈亏情况，报材料科长、站长