XX公司稽核战报

1、*公司稽核战报公司稽核战报稽核部稽核部20162016年年1 1月月2626日日纲纲 要要 一、激励汇总一、激励汇总二、上周主要稽核重点二、上周主要稽核重点三、上周各部门稽核执行率三、上周各部门稽核执行率四、上周稽核主要存在问题四、上周稽核主要存在问题五、下周稽核任务五、下周稽核任务六、稽核小结六、稽核小结 一、激励汇总一、激励汇总 时间：时间：20142014年年1111月月1717日日 - - 20142014年年1111月月2323日日开出奖捐单总数开出奖捐单总数奖励总金额奖励总金额乐捐总金额乐捐总金额国显公司激励汇总11.17-11.23二、上周稽核重点二、上周稽核重点1 1（一）、早

2、会的检查（一）、早会的检查 1.1.每天每天7:408:007:408:00检查各车间早会的召开。检查各车间早会的召开。 2.2.早会违规事项目前稽核部只是做详细记录，暂早会违规事项目前稽核部只是做详细记录，暂时没有追究责任时没有追究责任。（二）、生产协调会会议决议（二）、生产协调会会议决议 1. 1. 每天每天17:0017:00参加生产协调会。参加生产协调会。 2.2.跟进每天生产协调会会议决议，没有按决议事跟进每天生产协调会会议决议，没有按决议事项完成按会议管理动作控制卡追究责任。项完成按会议管理动作控制卡追究责任。二、上周稽核重点二、上周稽核重点2 2（三）、生产日计划的检查（三）、生

3、产日计划的检查 1.1.生管中心依据订单交期每天生管中心依据订单交期每天1616：3030前制定出各车间三前制定出各车间三天生产日计划，采取两天滚动一天冷冻的方式。天生产日计划，采取两天滚动一天冷冻的方式。 2.2.生产日计划形成后生管中心主管、总监、车间主管必生产日计划形成后生管中心主管、总监、车间主管必须签名确认。须签名确认。 3.3.生产车间是否按日计划进行生产。生产车间是否按日计划进行生产。（四）、生产异常处理动作控制卡（四）、生产异常处理动作控制卡 1.1.生产车间、品质中心、工程部是不是按控制卡上规定生产车间、品质中心、工程部是不是按控制卡上规定的时间处理异常；的时间处理异常； 2

4、.2.品质主管负责品质异常处理单的汇总及对策的结品质主管负责品质异常处理单的汇总及对策的结案跟进案跟进。二、上周稽核重点二、上周稽核重点3 3（五）、工单结案率提升攻关方案（五）、工单结案率提升攻关方案 1.1.工单结案率提升方案动作的具体执行；工单结案率提升方案动作的具体执行； 2.2.当天需结案工单的跟进；当天需结案工单的跟进； 3.3.未按时结案工单原因的调查。未按时结案工单原因的调查。 （六）、白点白印异物攻关方案（六）、白点白印异物攻关方案 1.1.白点白印异物攻关方案动作的具体执行；白点白印异物攻关方案动作的具体执行； 2.2.员工进入车间进行指甲检查，不能留长指甲、佩员工进入车间

5、进行指甲检查，不能留长指甲、佩戴首饰等；戴首饰等； 3. 3.各拉线每各拉线每2H2H提供统计白点不良数据提供统计白点不良数据二、上周稽核重点二、上周稽核重点4（七）、线边仓备料发料（七）、线边仓备料发料1.1.线边仓每天按生产日计划进行备料、发料线边仓每天按生产日计划进行备料、发料（八）、仓库抽盘（八）、仓库抽盘1.1.每天抽查物料仓、成品仓帐物卡的相符率；每天抽查物料仓、成品仓帐物卡的相符率；2 2、财务中心提供的清单作重点抽查；、财务中心提供的清单作重点抽查；（九）、计划达成率考核方案（九）、计划达成率考核方案1 1、生产中心各车间每天计划达成率的考核：达标进行奖励，、生产中心各车间每天

6、计划达成率的考核：达标进行奖励，不达标进行乐捐；不达标进行乐捐；2 2、检查车间每天是不是按生管中心下达的日计划进行生产。、检查车间每天是不是按生管中心下达的日计划进行生产。三、三、上周各部门稽核执行率上周各部门稽核执行率1111月月17-1117-11月月2323日稽核执行率排名日稽核执行率排名被稽核部门被稽核部门总稽核次数总稽核次数符合次数符合次数不符合次数不符合次数执行率执行率执行率排名执行率排名工程部工程部线边仓线边仓TPTP中心中心C4C4车间车间B5B5车间车间C5C5车间车间物流中心物流中心生产中心生产中心生管中心生管中心D2D2车间车间C3C3车间车间D3D3车间车间D4D4车

7、间车间D5D5车间车间销售中心销售中心总计总计四、四、上周稽核主要存在问题上周稽核主要存在问题1 1、稽核员开出、稽核员开出整改通知书整改通知书给责任部门，责任部门要求稽给责任部门，责任部门要求稽核员解决问题；核员解决问题；2 2、稽核员检查发现不按标准作业，需当事人签名确认，当事、稽核员检查发现不按标准作业，需当事人签名确认，当事人拒绝签字；人拒绝签字；3 3、稽核员指出当事人的不良习性时，个别当事人对稽核员进、稽核员指出当事人的不良习性时，个别当事人对稽核员进行辱骂和恐吓；行辱骂和恐吓；4 4、核心数据提交，总是不按规定的时间提交；、核心数据提交，总是不按规定的时间提交；5 5、无尘服没有

8、穿戴好就进入风淋室，进入风淋室人员总是超、无尘服没有穿戴好就进入风淋室，进入风淋室人员总是超标；标；6 6、车间不良品和良品混放，不按区域放置；、车间不良品和良品混放，不按区域放置；7 7、工单结案出现异常，处理不及时、工单结案出现异常，处理不及时五、本周稽核重点五、本周稽核重点稽核任务书稽核任务书一、方案一、方案1.1.工单结案率提升攻关方案工单结案率提升攻关方案A3A3版版2.2.白点白印异物攻关方案白点白印异物攻关方案A2A2版版3.3.采购准交率考核方案采购准交率考核方案4.4.生产计划达成率考核方案生产计划达成率考核方案5.5. C3C3车间车间班组品质班组品质PKPK方案方案6.6

9、.工单结案率工单结案率PKPK方案方案7.7.订单准交率考核方案订单准交率考核方案二、控制卡二、控制卡1.1.早会管理动作控制卡早会管理动作控制卡2.2.订单评审动作控制卡订单评审动作控制卡3.3.订单变更动作控制卡订单变更动作控制卡二、控制卡二、控制卡4.4.订单交货主计划更新动作控制卡订单交货主计划更新动作控制卡5.5.楼层主计划更新动作控制卡楼层主计划更新动作控制卡6.6.工单生成动作控制卡工单生成动作控制卡7.7.生产日计划下达动作控制卡生产日计划下达动作控制卡8.8.生产异常处理作业动作控制卡生产异常处理作业动作控制卡9.9.来料检验动作控制卡来料检验动作控制卡三、决议三、决议1.1

10、.检查检查生产协调会会议决议生产协调会会议决议2.2.检查检查物料排查会会议决议物料排查会会议决议3.3.检查检查管理变革周例会会议决议管理变革周例会会议决议4.4.检查检查管理变革案例训练会议决议管理变革案例训练会议决议5.5.检查检查稽核部内部会议决议稽核部内部会议决议四、其他四、其他1.1.检查检查管理变革周任务书管理变革周任务书执行情况执行情况2.2.检查生管中心、销售中心数据提报检查生管中心、销售中心数据提报3.3.检查线边仓按日计划备料发料情况检查线边仓按日计划备料发料情况4.4.仓库帐物卡相符率检查仓库帐物卡相符率检查5.5.检查各部门下周工作计划执行情况检查各部门下周工作计划执

11、行情况6.6.检查检查生产协调会管理办法生产协调会管理办法六、稽核小结六、稽核小结1 1、稽核员只是发现问题，并如实做好记录，并不解决问、稽核员只是发现问题，并如实做好记录，并不解决问题，解决问题是责任部门必须履行的职责；题，解决问题是责任部门必须履行的职责；2 2、在稽核工作的过程中希望所有的员工给予配合，因为、在稽核工作的过程中希望所有的员工给予配合，因为指出你的错误是为了让你更加的进步，做事会更有效率，指出你的错误是为了让你更加的进步，做事会更有效率，且能保证质量。且能保证质量。3 3、各部门对数据和时间要敏感，提交数据的时间不要一、各部门对数据和时间要敏感，提交数据的时间不要一拖再拖；拖再拖；4 4、随着控制卡及方案的增多，稽核部将会严格按照标准、随着控制卡及方