物资部关键短板及重点衡量指标对标分析及改善建议

1、 问题诊断及优化建议 物资采购与管理部一、 现状1、招投标管理工作按照集团公司对招标工作的相关要求，为充分引入竞争、提升采购质量、降低运营成本、构筑防腐体系、规避采购风险，我省推行公开招标。2012年至今，已发布公开招标公告13项，取得了长足进步，但对标总部和先进省分，尚有较大差距，需要在保证企业正常生产经营的同时，进一步扩大公开招标的范围和比例。 2、专家库的建设和应用依据招投标管理的相关要求，省分公司积极充实评标专家队伍，做好评标专家信息更新工作，为适时开展省分公司招标项目评标专家的抽取产生提供人员保障，并下发了评标专家抽取试行办法。自2012年8月运用我省搭建的平台，实现了评标专家的抽取

2、。但我省评标专家数量不多、结构不尽合理、储备不够充分，实现招标项目评标专家的完全抽取尚有困难。3、内部商城建设按照公司管理创新统一部署，为进一步规范办公用品等非通信类物资管理，提高效率和效益，创造公司成本支出透明管理氛围，我省积极推进内部电子商务平台的建设，从启动会议召开到实现年内全省上线的目标仅用了3个月时间。但应用范围如何拓展，与集团平台如何同步仍然有待探索。4、框架协议+订单方式的应用集团公司提出：以框架协议+订单方式逐步实现“为订单而采购”。该方式即双方针对已经确定的内容（如设备类型、付款方式、工程服务、法律条款等）提前签订框架协议，后续分多次下达采购订单以确定设备数量、到货时间等内容

3、从而执行框架。订单起到合同的效力，双方均根据订单进行付款、回款、交付等活动。该模式能够快速响应市场，提高工作效率，优化供应链流程，目前我省应用范围有限。5、利库专项工作2012年将ERP系统两年以上库龄物资及完成相关验收（初验、终验及保修期满等）项目的剩余物资纳入重点利库目标，采取定期统计与分析的手段对实际利用情况进行跟踪、考核和通报，推进利库工作的开展。上半年ERP系统两年以上库龄物资应利库物资1114万元，实际利库172万元，年利库率15%。NC系统完成初、终验后结余物资应利库物资113万元，累计实际利库77万元，年利库率68%。6、仓储管理达标创优工作通过举办物资仓储管理培训班、到优秀示

4、范仓库学习交流等形式的业务培训学习，提高业务水平；通过加强对市级总库、县级分库的指导和检查，促进仓储达标创优工作向县级仓库延伸，推动全省仓储管理水平的整体提升。建立仓储达标创优工作季度报告制度、检查制度，加强仓储标准化建设与整改，治理不规范的仓储管理和操作行为，并形成长效机制。3季度末总库优秀率达到65%。7、三料物资管理签订2012年拆旧ADSL终端维修框架协议，指导全省拆旧ADSL终端维修工作；加强回缴入库光进铜退电缆统计；开展光进铜退报废电缆集中处置，释放相关市分公司库容空间，力求实现收益最大化。2012年1-8月全省累计回缴待维修ADSL终端385548台；累计送修ADSL终端4101

5、13台；累计利用翻新维修后的ADSL终端 326476台；年再利用率90.26%。 二、对标分析选取广东、山东等先进省公司进行对标分析，差距入下：1、公开招标：广东物资采购与管理部按照集团要求，积极开展公开招标工作，取得显著成绩，2012年上半年公开招标占比达到86%，我省仅为8%。2、专家抽取：广东物资采购与管理部实现了招标项目评标专家的抽取，即资格预审委员会委员及评标专家由招标人或其委托的招标代理机构纪在检监察人员的监督下从专家库中随机抽取并单独通知。我省自8月实现抽取，但专家库的建设、抽取流程等尚需进一步完善。3、内部商城建设：山东最早搭建并使用了 “内部电子商城”，并于2012年4月上

6、线运行，实现了全省日常办公用品、营销类物资的统一管理。我省10月份实现了全省上线，但仅限于办公用品等，应用范围有待扩展。4、框架协议+模板方式的应用: 广东、山东、吉林等公司都率先推行该模式，目前广东协议类物资均采用了此方式，我省本部仅光缆、固网电源配套、配线架、MSAP等采用了此模式，市公司的应用程度不一。5、6、7、三、改善建议议题：如何以实现精细化管理为要求，对采购专项管理进行梳理，提升管理效率子议题一：如何进一步提高采购工作的规范性（一）大力推进公开招标 努力扩大公开招标的范围和比例，提高招投标工作的规范性。横向从固定资产投资类公开招标拓展到购置类、成本费用类及废旧物资处置类，纵向从省

7、本部拓展到各市分公司。1、加强宣贯。认真执行集团公司提出的“招标应以公开招标方式为主，以邀请招标方式为例外”原则，要求各单位要高度重视，本着合规、高效原则，积极推行公开招标工作。2、强化监督检查。物资部门组织实施、需求部门全程参与、纪检监察部门全过程监督和检查、委托合规第三方代理机构，达到各部门多层面协同运作共同推进公开招标的规范性。3、实施目标管理。2012年度公开招标占比作为部门主管副总的考核指标，2013年建议纳入省公司主管副总的平衡计分卡，预定年目标为70%。衡量指标：公开招标占比。（二）完善专家库的建设和应用努力扩充专家库数量、改善专家结构，实现招标项目评标专家的完全抽取。1、完善专

8、家库建设。积极组织员工参加辽宁省通信管理局组织的评标专家培训，扩充我省评标专家人数。2、完善抽取流程。按照评标专家抽取办法，在实现抽取的基础上，进一步完善流程，提高抽取有效性和规范性。 3、实施目标管理。将评标专家的抽取工作纳入部门平横计分卡，重点进行跟踪管理。2013年将按照集团公司的总体部署，认真贯彻执行。衡量指标：评标专家系统抽取率子议题二、如何推进采购创新、采购流程创新（一） 继续推进内部商城的应用1、系统完善，推广应用。对现有系统进行日常维护和信息收集，进一步完善系统功能。2、加强与集团公司的沟通和配合。集团公司对商城建设工作十分重视，在山东、辽宁先行试行的基础上又选取了4个省份进行试点，计划12月末将山东、辽宁的平台割接到集团平台进行统一管理。2013年度集团对系统的推广和使用将有统一部署。行动方案：完善内部商城，推进管理提升（目前计划不明确）（二）推行框架协议+订单方式的应用1、积极探索和试点。选取2、3种设备类物资进行框架+订单模式的试行，