工艺管理制度格式规范

1、工艺管理制度为保障生产安全、平稳、规范化运行，加强生产管理和工艺管控保证产品工艺、品质稳定，特制定此规定。一、组织职责1.1 公司工艺管理由技术研发部负责，其他部门配合，技术研发部经理主管。1.2 生产车间严格执行工艺纪律，严格按照操作规程操作，车间技术员负责本车间工艺管理。1.3 对生产异常情况，由车间和技术研发部共同分析，提出改进意见，车间实施。1.4 技术研发部对涉及生产工艺技改、工艺变更、原辅料的新增及变更进行审核。1.5 技术研发部负责对车间工艺指标的执行情况进行检查并落实考核。二、工艺流程和岗位操作规程2.1 技术研发部负责各部门工艺操作规程的审核、修订工作，检查工艺操作规程的执行

2、情况，生产车间负责操作规程的编写、实施。2.2 工艺操作规程的制定、审批程序及实施，具体如下：（一）工艺操作规程由使用部门或项目组负责制定，技术研发部负责工艺操作规程的审核，公司技术总监负责对工艺操作规程审批。（二）工艺操作规程必须符合国家法律法规要求，和生产相符，能够起到指导生产的作用。（三）各生产工序和岗位必须有通过审批的工艺操作规程方能组织生产。（四）工艺操作规程的主要内容包括：1 .原辅料技术指标及相应物化性质2 .产品质量标准3 .生产工艺流程图、配比及投料量4 .操作程序和方法5 .工艺过程控制标准6 .操作关键点及注意事项7 .生产工艺主体设备基本性能指标（五）新项目、新工艺投产

3、前一个月必须制定出试生产操作规程，新产品、新工艺、新技术试生产成功后操作点要正式纳入工艺操作规程。（六）发现不符合实际情况的操作规程条款，要立即进行分析、修订；当工艺、流程、设备发生较大变化时，应重新组织修订工艺操作规程。（七）新制定、修订的工艺操作规程颁发后，各部门要组织有关人员进行学习和考试，考试不合格者不得上岗操作。（八）各部门每年要定期组织有关人员学习技术规程，并进行考核，不合格者，不得上岗。（九）各部门工艺操作规程受控管理。（十）各部门根据工艺技术规程的要求，制定部门工艺管理制度，确保贯彻执行。三、工艺变更3.1 工艺变更包括：生产中工艺参数的改变，工艺操作程序的变更及原辅材料的变更

4、等。3.2 工艺变更程序：3.2.1 进行工艺变更时，由属地部门提供工艺变更详细方案并填写工艺变更申请单。3.2.2 工艺变更申请单经技术、生产及安全部门审核通过后，由技术总监和生产总监审批。3.2.3 工艺变更审批通过后，技术研发部对相关的技术标准进行更改修订。3.2.4 严禁擅自进行工艺变更，否则按照员工守则相关规定进行处理。3.3 装置试生产管理：3.3.1 生产装置进行试生产前，试生产部门需与技术研发部对接形成试生产方案（包括试生产目的、原理、方法及期限），由技术、生产、安全部门进行审核，技术总监和生产总监负责审批。3.3.2 试生产方案审批完成后，试生产部门负责组织试生产验证，需在试

5、生产过程中详实记录并整理试生产期间所有数据，技术研发部安排相关技术人员跟进试生产过程。3.3.3 试生产结束三天内，试生产部门需组织生产、品管、技术研发部门评价试生产效果，评价部门出具评价结果并签字确认，试生产部门将评价结果反馈至产品经营部（一部或二部）、商务管理部、技术研发部并存档。四、工艺检查4.1 技术研发部每周负责对车间工艺记录及工艺指标执行情况进行检查并填写XX公司工艺检查记录表，对所检查出的问题列入部门业绩绩效考核并责令有关部门限期整改，并以整改回执单形式交由技术研发部确认。4.2 工艺记录主要包括：岗位操作记录，生产交接班记录，中控质量分析记录，工艺变更文件等。4.3 工艺记录要

6、求4.3.1 记录要求真实、准确、及时，无滞后、超前、涂改现象。4.3.2 原始记录字迹清楚，力求仿宋。4.3.3 记录保持整洁完整，按要求及时装订。4.4 工艺记录的保管：工艺记录由车间技术员负责保管，公司工艺巡检记录由技术研发部负责保管。五、工艺管理考核办法工艺考核包含A类工艺指标合格率、B类工艺指标合格率、否决项三部分，共占车间月度绩效考核的5%,以上考核项由技术研发部负责原始数据的收集整理，并根据工艺管理绩效考核表进行核算考核。生产上出现工艺指标异常时，车间应立即上报技术研发部并查找原因。六、相关记录附件一：工艺变更申请单附件二：XX公司工艺巡检记录表附件三：工艺指标控制整改回执单附件

7、四：工艺管理绩效考核表七、附则本制度自下发之日起执行附件一:工艺变更申请单变更名称申请人部门申请人姓名I职务一日期1 .工艺变更依据：2 .变更前工艺描述：3 .变更后工艺描述：风险分析情况：申请部门意见：技术研发部意见：生产部意见：安全管理部意见：技术总监意见：生产总监意见:检查时间：当班班组：车间工段控制点控制指标指标分类运行数据备注附件二:XX公司工艺巡检记录表附件三：工艺指标控制整改回执单部门回执时间不合格事实描述：原因分析：分析人:预防措施：负责人：效果验证：技术研发部:指标指标名称得分下限得分a得分上限标准值考核标准实际情况得分综合指标考核权重信息来源加权得分工艺管理A类指标合格率87.5a=87.5100.00%100.0%合格率=100.0%0.003%0.0085<K87.599.0%W合格率100.0%82.5<K8598.0%不格率99.0%80<K82.597.0%不格率98.0%77.5<K8096.0%W合格率97.0%0<K00.0%W合格率96.0%B类指标合格率95a=10095.00%98.5%W合格率100.0%0.002%0.0090<K9597.0%不格率98.5%87.5<K9095.0%W合格率97.0%80<K87.590.0%不格率