岗位廉洁风险梳理分析报告

1、GDKNB测工程有限公司岗位廉洁风险梳理分析报20XX年X月批准：MHY审核：WDF编写：MSG岗位廉洁风险梳理分析报告根据中国能建GD院20XX年纪律教育学习月活动实施方案，要求各党支部结合实际业务,针对具体岗位开展岗位廉洁风险梳理活动，通过对岗位廉洁风险的梳理，让廉洁文化理念贯穿于企业制度和生产经营管理全过程。一、本公司岗位廉洁风险梳理总体情况简述（一）公司岗位情况KN勘测公司共有10各部门，其中7个生产部门，分别是岩土勘察部、测绘工程部、岩土设计部、水文气象部、施工部、地理信息中心、环境工程中心，3个职能部门，分别为市场部、综合部、技术质安部。根据公司的岗位工作标准，主要的岗位有：公司领

2、导干部（总经理、支部书记、副总经理、总工程师、总会计师、总经理助理）、公司中层干部（主任、副主任、主任工程师）、技术岗位（工程负责人、校审员、技术员、施工员等）辅助岗位（工程秘书、测试工、测工等）、管理岗位（商务经理、财务人员、行政管理专责、人事管理专责、物资管理专责、档案管理专责、车辆管理专责、青苗赔偿管理专责、体系管理专责、安全管理专责等）。（二）岗位廉洁风险梳理活动概述KN勘测公司十分重视对岗位廉洁风险的梳理，组织专人负责风险的梳理，由党支部书记桂帅，并任命内控协调员，各部门主任、主任工配合工作，利用风险识别、风险评估、风险应对和风险控制的工作和方法，结合内外部风险相关的信息，组织就本公

3、司主要业务涉及的风险事项进行全面的梳理，并制定风险应对策略和措施，更新风险控制库内容，强化自我评估体系的建立与完善。在勘测施工业务中，对风险事项进行有效的管控，形成风险闭环管理，将风险管控融入业务日常运行管理中，进行了定期的风险梳理，并明确了业务中的主要风险事项，并将内控年度工作计划和主要风险事项通知到全部员工，使员工理解并掌握风险识别、评估、应对和控制的方法。同时，根据所确定风险，布置制定了一系列相关的制度和措施，在勘测施工业务活动中得到有效管理和控制。（三）岗位廉洁风险梳理结果情况1、去年已识别生的风险事项情况在20XX年X月，勘测部已识别本部门所涉及到的风险事项共有12项，分别为勘测项目

4、青苗赔偿风险、分包单位评价风险、外委工程质量风险、原始资料准确性风险、勘测工程资料丢失风险、勘测工程转包风险、勘测进度控制风险、勘测进度预警风险、勘测安全管理风险、专业合作风险、交叉作业风险（详见表1:勘测部20XX年风险层级表）。表1勘测部20XX年风险层级表一级：领域风险二级：业务风险二级：环节风险四级：事项风险核心业务风险勘测风险安全风险海上勘测作业安全风险交叉作业安全风险勘测安全管理风险勘测工程管理风险勘测外委质量风险原始资料准确性风险勘测工程资料丢失风险勘测进度控制风险勘测进度预警风险专业合作风险廉洁风险勘测青苗赔偿风险勘测工程招投标风险分包单位评价风险设计变更风险勘测项目设计变更反

5、馈风险勘测部在勘测业务中，对风险事项进行有效的管控，形成风险闭环管理，将风险管控融入业务日常运行管理中，进行了定期的风险梳理，并明确了业务中的主要风险事项，并将内控年度工作计划和主要风险事项通知到全部员工，使员工理解并掌握风险识别、评估、应对和控制的方法。同时，根据所确定风险，布置制定了一系列相关的制度和措施，如钻探管理办法、测量产品质量检查验收管理办法、水文气象产品质量检查验收管理办法等，在勘测业务活动中得到有效管理和控制。2、经过梳理后新增加的风险事项20XX年X月至X月，勘测部对勘测业务的风险重新进行了梳理，根据GEDI风险层级表，GEDI的风险分为四级：一级风险为领域风险，二级风险为业

6、务风险，三级风险为环节风险，四级风险为事项风险。其中勘测风险属于核心业务风险的二级风险，沿此业务主线或业务子职能确定该业务各主要环节的风险，勘测部的主要业务是勘测项目的计划、组织、实施和检查，勘测文件（方案）的编制、校审和批准，三标管理体系在勘测的运行管理、科标及信息化建设。分析以上的业务流程，在勘测的各项经营活动和业务流程中存在影响目标实现的环节风险主要有勘测进度管理流程风险、勘测质量管理流程风险、设计变更管理流程风险、勘测安全管理流程风险和工程费用管理流程风险，具体在事项风险共14项，分别为：勘测进度控制风险、勘测进度预警风险、勘测作业征地青赔公关风险、勘测工程资料丢失风险、专业合作风险、

7、勘测质量管理风险、外委工程质量风险、原始资料准确性风险、勘测质量管理风险、外委工程质量风勘测项目设计变更反馈风险、勘测安全管理风险、海上勘测作业安全风险、险、原始资料准确性风险、交叉作业安全风险、勘测费用真实性风险、勘测项目青苗赔偿风险（详见表2）表2勘测部20XX年风险层级表一级：领域风险二级：业务风险二级：环小风险四级：事项风险核心业务风险勘测风险勘测进度管理流程风险勘测进度控制风险勘测进度预警风险勘测作业征地青赔公关风险勘测工程资料丢失风险专业合作风险勘测质量管理流程风险勘测质量管理风险外委工程质量风险原始资料准确性风险设计变更管理流程风险勘测项目设计变更反馈风险勘测安全管理流程风险勘测

8、安全管理风险海上勘测作业安全风险交叉作业安全风险工程费用管理流程风险勘测费用真实性风险勘测项目青苗赔偿风险勘测进度控制风险:如果没有针对勘测工程的完成情况的现场监督体系，可能造成基层上报情况与实际情况不符，不能有效准确地管理进度。勘测进度预警风险:如果缺乏进度滞后的预警机制，以及进度落后时的主动应对方案，可能导致不能有效管控项目进度，造成工期拖延等问题。勘测作业征地青赔公关风险：如果在野外勘测过程中，由于没有征地或青苗赔偿不力，与地方政府、当地居民的关系问题考虑不周，可能导致野外勘测实施过程受阻、工期拖长，影响进度。勘测工程资料丢失风险：勘测工程都在野外，如果勘测工程原始资料、图纸等文件丢失，

9、可能做成无法挽回的损失或者要重新开展工作，严重影响工程进度和公司效益。专业合作风险：勘测项目涉及多个部门、多个专业或分包单位的协作，如果不能有效管理将导致指令不能有效执行、信息不能及时传递的风险，将会大大影响项目执行的效率。勘测质量管理风险：如果缺乏对勘测工程质量的严格管理，工程各参与单位或人员没有履行应尽职责，可能导致工程存在质量缺陷，给工程项目的安全稳定运行带来隐患。外委工程质量风险：如果承担外委工程如钻探、测试、测量等的勘测单位质量差，弄虚作假，而且监管不力，可能导致勘测质量事故，导致公司声誉受损和经济损失。原始资料准确性风险：勘测工程第一手资料来自野外，如果原始资料不准确，勘测的质量就

10、不可能准确，从而做成勘测质量事故，造成公司损失。勘测项目设计变更反馈风险：如果设计发生重大变更后（如厂、站址变动或规划变更），缺乏向勘测部的反馈制度，可能造成部分勘测工作作废，从而做成效益损失和拖延工期。勘测安全管理风险：如果缺乏对勘测工程安全的严格管理，可能导致工程建设存在安全隐患、给勘测安全运行带来不稳定因素。海上勘测作业安全风险：指的是由于勘测部的勘测工程经常要在海上、河流或鱼塘等水上作业，特别是在GD沿海的海上作业，由于海浪、台风等影响，容易造成现场勘测人员的伤亡和仪器设备的损失等情况。交叉作业风险：在工程建设特别是扩建工程中,勘测工程经常与施工单位交叉作业，如果不能有效管理和沟通，将

11、导致安全事故。勘测费用真实性风险：指的是勘测工程雇请临时民工和车船等费用，未能遵循相应的法律、规则和准则、GEDI的各项制度及廉洁要求，由现违法违规违纪行为，导致个人或本部受到法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的发生。勘测项目青苗赔偿风险：勘测工程特别是输电线路工程对青赔费用，未能遵循相应的法律、规则和准则、GEDI的各项制度及廉洁要求，由现违法违规违纪行为，导致个人或本部受到法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的发生。经过本次梳理分析，在五个环节风险共有14项事项风险，与去年相比，增加了勘测作业征地青赔公关风险、海上勘测作业安全风险、勘测费用真实性风险，减少或修正的风险事项共有

12、1项，分别有分包单位评价风险，针对新增加的风险事项分别制定的风险管控方法（详见表3）o二、本部门业务风险梳理工作开展情况（一）工作思路内控体系的风险管控范围以勘测部所面临的内部风险为核心，兼顾外部风险对勘测部运营产生的影响，本阶段内控体系的风险管控范围以安全风险、勘测工程质量风险和廉洁风险为核心。（2） 组织方式成立勘测部内部控制工作小组，由部长桂帅，副部长具体负责，并任命内控协调员，各科室主任、主任工配合工作，并纳入勘测部业务建设小组的工作范畴内。通过对本部领导和一线员工的深入访谈与调查问卷，精确捕捉勘测部现存重点风险问题，形成对内部风险的全面总结。（3） 工作步骤勘测业务风险梳理工作按照三

13、个步骤进行，分别为风险识别、风险评估和风险应对策略。首先按照勘测部各业务、各项经营活动和业务流程中是否存在影响目标实现的风险，确定自身业务的目标，在完备的业务流程基础上，沿着流程中各步骤进行风险的讨论和排查，形成风险清单。对识别由的主要风险事项进行多个维度的评价，对风险的综合影响做由正确的评估，针对风险的特性选择相应策略对风险进行应对。（4） 实施重点勘测部的主要业务是勘测项目的计划、组织、实施和检查，勘测文件（方案）的编制、校审和批准，三标管理体系在勘测的运行管理、科标及信息化建设。分析以上的业务流程，在勘测的各项经营活动和业务流程中存在影响目标实现的环节风险主要有安全风险、勘测工程质量风险

14、和廉洁风险，明确了部门业务目标。风险识别是通过一定的方法和步骤去查找勘测各业务、各项经营活动和业务流程中是否存在影响目标实现的风险，是整个风险分析的重要基础工作。风险识别主要分为以下四个步骤进行：首先，明确自身业务的目标，明确的业务目标是风险识别的前提；第二，明确风险识别的基础水平，并选择与该基础水平相适应的梳理思路进行风险排查，在完备的业务流程基础上，沿着流程中各步骤进行风险的讨论和排查；第三，通过多种途径和手段收集和汇总风险信息，明确业务中存在的风险事项，依照风险范围和风险层次整合形成风险清单；最后，通过小组讨论并结合专家意见，形成较为清晰和完善风险事项列表，作为下一步风险分析工作的重要基

15、础。风险评估是对识别由的主要风险事项进行多个维度的评价，对风险的综合影响做由正确的评估，确定核心与关键风险。风险评价的主要工作分为三步进行：首先从风险影响、风险发生频率、控制能力和风险覆盖面四个维度对各项风险进行评分;其次依据四项维度的权重占比计算各项风险的评分;最终根据风险整体评分划分高/中/低风险层级。风险应对策略是针对风险的特性选择相应策略对风险进行应对,包括风险规避、风险降低、风险分担和风险承受四种主要策略。三、风险事项更新的具体情况（一）针对新增加、修正的风险事项，制定应对策略及管控方法的具体情况本次重新梳理勘测部共有事项风险14项，其中新增加的风险事项共有三项，分别为勘测作业征地青

16、赔公关风险、海上勘测作业安全风险和勘测费用真实性风险，修正的风险一项，为勘测工程外委质量风险。针对重新梳理的风险，制定以预防性为主的有效的管控方法，并落实到流程和制度中，同时通过培训等方式使得勘测人员熟知日常负责流程中的主要风险和管控方法，并定期进行内控自我评估，我由缺陷，制定改进计划和实施。具体见附件勘测部业务风险流程及管控办法。1）勘测工程外委质量风险为减少勘测工程外委质量的风险，应制定外委工程的规章制度，加强对外委项目监管力度，质量控制到位，保证质量。在工程退场前进行抽检，因现在抽检都是在正式成果提交后进行，外委单位此时已离场，再通知其回来补测造成人力物力的浪费及工期的延误。同时在验收时

17、实事求是，以后外委项目验收不合格就直接在验收报告上写不合格。以往都是通知外委单位反复进行补测，再写上合格，这样不利于质量控制，遇到问控制方法针对风险职责分工?未对不相容岗位进行控制?职责分工不明确制定制度?缺少可操作的验收制度质量检杳?检查力度不够?检杳时间只在事后管控方法描述管控方法举例明确职责分工，在特定职务间设立相互分离的冈位进行制衡由工程负责人负责质量，外委单位需派由负责人协助，制定相关控制外委工程质量控制管理措施升版钻探管理办法，编写颁布测量产品质量检查验收管理办法、水文气象产品质量检查验收管理办法加强对外委项目监管力度，不应只在工程元成后zl检杳，在工程退场前进行抽检加强事先指导，

18、在工程进行中有人监督，在工程退场前进行抽检，验收应严格执行规章制度，实事求是题及时反馈。计划升版钻探管理办法及编写各种工程产品验收管理办法，如测量产品质量检查验收管理办法、水文气象产品质量检查验收管理办法，学习宣贯钻探管理办法及各种工程产品验收管理办法，按照各种规定严格执行，保证勘测质量。2）海上勘测作业安全风险为减少海上勘测作业安全的风险，应加强安全培训，设立专职或兼职安全员，并在工作大纲中明确其职责，制定勘测工程安全生产实施细则，并加强培训，每个工程在入场前应了解其海域的情况，对危险源的排查、辨识，并广而告之，配备足够的海上安全防护用品。控制方法针对风险管控方法描述管控方法举例职责分工?未

19、设立安全员?安全员的职责分工不明确每个明确专职或兼职安全员，明确职责分工设立专职或兼职安全员，并在工作大纲中明确其职责制定制度?缺少符合勘测特点的安全制度制定勘测工程安全生产实施细则制定勘测工程安全生广实施细则，并加强培训。危险源控制?对危险源的排查辨识评价不够对危险源的排查、辨识，并配备足够的海上安全防护用品每个工程在入场前应了解其海域的情况，对危险源的排查、辨识，并广而告之，配备足够的海上安全防护用品3）勘测费用真实性风险为真实反映勘测费用，降低勘测成本，勘测工程雇请临时民工和车船等费用以及各项报销费用，应保证其真实性，不能弄虚作假，为此应加强廉洁学习，学习“GEDI廉洁从业规定”、GDE

20、I“劳动管理条例”以及“勘测成本控制管理办法，对员工进行集体或个人谈话，促使全体员工遵循相应的法律、规则和准则、GEDI的各项制度及廉洁要求，不由现违法违规违纪行为。同时进一步完善勘测成本控制管理办法，按照办法严格执行，科室主任、部领导加强审查力度，严守第一道审查关，在中间检查或平时的工作检查中，检查雇请临时民工和车船的数量和单价，必要时进行不定期抽查。控制方法针对风险管控方法描述管控方法举例廉洁学习?未能遵循相应的法律、规则和准则、GEDI的各项制度及廉洁要求加强学习，部门组织多次的廉洁培训，并进行集体或个人谈话在总结会上或专门召开会议，学习“GED廉洁从业规定”、GDE“劳动管理条例”以及

21、“勘测成本控制管理办法，对员工进行集体或个人谈话完善制度?针对勘测费用的制度稍缺完善?执行制度力度不够完善相关的制度,使制度不但具可操作性，更可堵塞漏洞步完善勘测成本控制管理办法，按照办法严格执行检杳监督?审查力度不够?检杳时间只在事后加大审查力度，不应只在员工报帐时,审查签名，应在工程进行中抽查科室主任、部领导加强审查力度，严守第一道审查关，在中间检查或平时的工作检查中，检查雇请临时民工和车船的数量和单价，必要时进行不定期抽查4）勘测作业征地青赔公关风险将与地方政府、业主和当地居民的沟通作为勘测流程的必备步骤，将青赔纳入项目管理重点工作范围内。在业主的配合下，由专人负责青赔工作，负责与地方政

22、府与群众沟通与协调。不因青赔或与当地居民关系恶劣而影响工程进度。（二）对确定应减少的风险事项进行具体说明。个环节风险共有1420XX年勘测部共有12项事项风险，经过本次梳理分析，20XX年勘测部在五项事项风险，与去年相比，减少或修正的风险事项共有1项,但勘测部需配合定各项风险所对应为分包单位评价风险，减少分包单位评价风险是由于此业务主要由经营计划部负责,经营计划部做好分包商的管理。勘测部主要风险梳理包含各风险的风险层级，风险责任以及风险评估意见。界的风险责任层级（本部/基层），以便于对风险准确定位，以增强在管控过程中的针对性。内控体系工作对各项风险从风险影响、发生频率、自我控制力以及风险覆盖性

23、四个维度进行综合评估，并以此对风险重要性按“高”“中”、“低”进行分级，突生重点风险。风险管控方法根据风险降低策略的管控措施，针对每一条梳理出的风险制定有针对性的风险管控方法与自我评估方法，细化管控方法描述，明确对应管控负责单位，形成闭环式的管控体制，提高内控体系的科学性、可用性以及可持性。序号一级风险二级风险三级风险四级风险风险层级风险类型风险综合评估风险管控措施风险管控方法风险管控自我评估方法管控负责单位领域风险业务风险环小风险事项风险本部1基层内部效益风险廉洁风险市场风险政策风险1核心业务风险勘测风险勘测质量管理流程风险,卜委工程质量风险：高规范/限制彳什完善外委工程质量控制管理机制，加

24、强对外委项目监管力度，质量控制到位，加强抽检工作，同时在验收时实事求是。检查外委工程质量验收规定（钻探管理办法，编写颁布测量产品质量检查验收管理办法、水文气象产品质量检查验收管理办勘测部、如果承担外委工程如钻探、测试、测量等的勘测单位质量差，弄虚作假，而且监管不力，可能导致勘测质量事故，导致公司声誉受损和经济损失。表3勘测部新增及修正的主要风险及管控方法清单序号一级风险二级风险三级风险四级风险风险层级风险类型风险综合评估风险管控措施风险管控方法风险管控自我评估方法管控负责单位领域风险业务风险环小风险事项风险本部1基层内部效益风险廉洁风险市场风险政策风险法）和验收记录以及质量评定抽查/检测严格选

25、择分包单位，建立监管制度，对工程质量米用抽查方式，并对质量进行评检查是否建立了完善的监管和抽查制度分序号一级风险二级风险三级风险四级风险风险层级领域风险业务风险环小风险事项风险本部|基层内部效益风险2勘测安全管理流程风险海上勘测作业安全风险：勘测工程经常要在海上、河流或鱼塘等水上作业，特别是在GD沿海的海上作业，由于海浪、台风等影响，会造成人员的伤亡和仪器设备的损失。风险类型风险综合评估风险管控措施风险管控方法风险管控自我评估方法管控负责单位廉洁风险市场风险政策风险中规范/限制行加强安全培训，设立专职或兼职安全员，并在工作大纲中明确其职责，制定勘测检查是否有制定勘测工程安全生产实施细则，安全培

26、训纪录、危险勘测部为工程安全牛产实施细则，加强对危险源的排查、辨识，并广而告之，配备足够的海源排查记录，是否对勘测安全问题进行分析序号一级风险二级风险三级风险四级风险风险层级风险类型风险综合评估风险管控措施风险管控方法风险管控自我评估方法管控负责单位领域风险业务风险环小风险事项风险本部1基层内部效益风险廉洁风险市场风险政策风险上安全防护用品序号一级风险领域风险二级风险业务风险三级风险环小风险四级风险事项风险风险本部于层基层风险类型廉巾内部洁场效益风风风险险险3核心业务风险勘测风险工程费用管理流程勘测费用真实性风险：指的是勘测工程雇请临时民工和车船等费用，未能遵循相应的法律、规则和准则、GEDI

27、的各项制度及廉洁要求，由现违法违规违纪行为，导致个人或本部受到法律制裁或监管政策风险风险综合评估风险管控措施风险管控方法风险管控自我评估方法管控负责单位加强学习，部门检查是否有学组织多次的廉洁习廉洁制度的规范/培训，并进行集记录及谈话记高限制体或个人谈话。录；是否完善勘测部彳什完善相关的制度，勘测成本控使制度不但具可制管理办法；操作性，更可堵是否按照办法塞漏洞。严格执行，一级风二级风三级风风险于层风内部效益风险叫险类序号险领域风险险业务风险险环小风险四级风险事项风险本部基层廉洁风险型市场风险政策风险风险综合评估风险管控措施风险管控方法风险管控自我评估方法管控负责单位“罚、重大财务损失或监督检查

28、勘测成“誉损失的发生本费用执行，严格审是否后对勘测审计/核费用报销成本费用严格检核单据，必要时可审核及检查核查采用电话调查、实，有多少人违实地走反规定。访等形式对勘测工程成序号一级风险领域风险二级风险业务风险三级风险环小风险四级风险事项风险风险本部于层基层风内部效益风险叫险类廉洁风险型市场风险政策风险风险综合评估风险管控措施风险管控方法风险管控自我评估方法管控负责单位本费用进行检查核实。加大审查力度一级风二级风三级风领域风业务风环节风勘测风工程费核心业险用管理务风险流程四级风险事项风险勘测作业征地青赔公关风险：如果在野外勘测过程中，由于没有征地或青苗赔偿不力，与地方政府、当地居民的关系问题考虑

29、不周，可能导致政廉市内部策本基洁场效益风部层风风级野外勘测实施过程受风险管控措施风险管控方法风险管控自我评估方法将与地方政府、规范/业主和当地居民检查是否将地限制的沟通作为勘测力政府或当地彳什流程的必备步骤，居民沟通划、节将青赔纳入项目纳入勘测流程管理重点工作范围内。管控负责单综合评估勘测部序号一级风险领域风险二级风险业务风险三级风险环小风险四级风险事项风险风险本部层基层风内部效益风险叫险类廉洁风险型市场风险政策风险风险综合评估风险管控措施风险管控方法风险管控自我评估方法管控负责单位阻、工期拖长，影响进度。在业主的配合下,是否由专人负追加由专人负责目赔责青赔工作或工作，负责与地指定人员负责活动

30、力政府与群众沟与地方政府与通与协调群众沟通与协调。KN勘测公司廉洁风险评估表，险，、小风险事项风险评估风险管控方法风险管控自我评估方法对应控制文件涉及岗位,金"理，险资金支付风险：如果不能按照规范的资金支付流程办理，有可能导致发生不可挽回的错误，导致资金损失的风险。同时会发生支付资金与实际不符，产生廉洁风险。中授权/审批：通过相关程序文件设置严谨的付款审核程序，杜绝人为错误而导致的资金损失。检查付款凭证及审核的相关记录。二重一大决策制度实施办法、施工预结算编制和审核管理办法项目经理、瞪务经理、财务人员、管理人员资金垫资风险：工程垫资存在资金风险，如果不能确收回或者收款情况十号不可控，

31、将有可能带来资金效益的减损。也可能由于不必要的垫资，使接受垫资的单位或人员与项目参与的人员生产廉洁风险。高规范/限制活动：严格垫资审批流程，同时根据垫资的预计收回情况，督促相关部门形成首要收款计划，密切加紧跟踪款项；定期更新收款可控情况，及时汇报最新情况；通过专项专人跟踪，定期反馈催收信息检查项目垫资审批流程，检查收款管控情况和结点统计情况；督促责任部门或责任人加紧跟踪款项。项目垫支管理办法、二重大决策制度实施办法公司领导、项目经理、商务经理、财务人员投标保函保证金管理风险：如果未能及时提供符合要求保函或保证金，可能会引起废标；如果投标保证金提交后，超过有效期而未收回，则影响资金流转效益，长期

32、未收回，有导致形成坏账的风险中绩效/奖惩：相关收款经办人掌握保证金收回的有效期，在财务部对有效期进行提示下落实收回保证金的工作跟踪保证金到期及收回情况，检查账龄及催收情况招投标管理办法、劳务分包办法商务经理、财务人员工程项目青苗赔偿风险：中核查/审计：对青赔费用估检查青赔费用的成本控制管青苗赔偿巧用人险勘测施工工程特别是输电线路工程对青赔费用，未能遵循相应的法律、规则和准则、公司的各项制度及廉洁要求，由现违法违规违纪行为，导致个人或本部受到法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的发生。算合理，严格审核青赔费用，专款专用，指人贝办理青赔业务，现场赔偿要有经办人、本单位员工、物主三者同时在场。监督检查青赔费用，严格审核费用报销单据，必要时可采用电话调查、实地走访等形式对青赔费用进行检查核实。合理性，严格审核青赔费用，青赔