年度内部审核方案_第1页
年度内部审核方案_第2页
年度内部审核方案_第3页
年度内部审核方案_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、XXXX有限公司2022年内部审核方案一、 审核目的：确保每年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以验证体系审核对本汽车QMS标准（IATF16949：2016）、ISO9001:2015，ISO14001:2015标准的符合性，验证过程审核的有效性和效率，验证产品审核对所规定要求的符合性。二、 范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。三、 审核依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果。四、 职责：管理者代表负责内部审核方案的策划的主持，内部审核员负责内部审核方案的策划。五、 方案内容：（要含审核

2、方法和时间策划）5.1体系审核： 5.1.1 审核方法：采用过程方法（包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样） 审核内容： 审程过程 /内容2022年11月备注C1产品和服务要求的确认与评审*C2产品与服务的过程设计和开发*C3 制造过程 *C4、C5交付和客户回馈*M1业务计划目标*M2管理评审*M3、M4、M5内部质量审核（产品、过程 、内部审核过程）*M6客户满意度*S3、M7监视和测量设备管理*M8矫正和持续改进*M9经营计划过程*M10体系策划分析*M11相关方期望和需求*M12风险与机遇*S1采购管理*S2标识/可追溯性*S4不合格品控制*S5收发和帐务管理*S6文文件记录管理过

3、程*S7物流管理过程 *S8设备工装管理过程*S9人力资源管理*打“*”表示在对应日期栏内实施审核5.2过程审核：审核方法：顾客指定 ；公司确定方法：按照VDA6.3优化的企业方法。方案内容：序号审核项目审核时间备注1外购或外协物料2022年3月2产品五金、注塑部件生产过程3产品组立生产过程4产品的检测和测试 5.3产品审核：审核方法：顾客指定 ；公司确定方法：按照VDA6.5优化的企业方法。 审核阶段：生产过程 仓储库存 使用者 方案内容：产品名称规格型号审核项目审核时间内容SH-0532S307843220-AE成 品2022年3月份包装质量尺 寸产品性能试验 六、方案（审核频率）评审结论及会签过程审核产品审核体系审核整体结论同意 不同意同意 不同意同意 不同意同意 不同意会签（各部门主管和内审员）： 日期：批准（最高管理者/管理者代表）： 同意 不同意 签名/日期：七、审核方案调整情况（过程更改、内部和外部不符合或/顾客投诉审核项目内容7.1过程审核审核日期：2022年3月 未调整 调整调整原因：过程更改 内部不符合 外部不符合顾客投诉 其它调整具体情况概述： 描述人（管理者代表）：7.2产品审核审核日期：2022年3月 未调整 调整调整原因：过程更改 内部不符合 外部不符合顾客投诉 其它调整具体情况概述： 描述人（管理者代表）：7.3体系审核审核日期：20

人人文库> 全部分类> 专业文献 > 工业制造

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论