管理评审范例

1、12004.12.10序号123456部 门工程部制造部财务部人力资源部生管部总经办序号789101112部 门调度环安处总务部销售驻厂办采购驻厂办品保部技术部2序序号号主要项目主要项目/ /存在的问题存在的问题原原 因因 分分 析析解解 决决 的的 措措 施施需求的资源需求的资源/ /配合配合完成日完成日期期备备 注注1文件中对设备状态无规定，现场设备未完全标识文件中未明确分类在文件中增加相应条款，上报总经理批准请总经办外协制作05年1月底跟催总经办，争取提早完成挂牌事宜2设备安装任务书内容单一，历史记录需完善并存档文件中未明确将以前的安装任务书重新填写，并存档电脑资源05年1月底设备处完成

2、3设备安全等级未标识文件已明确，时间太紧迫上报总经理批准制作请总经办外协制作05年1月底工程部完成4胶片纵裁机改造采用微处理器和直流调速装置，使用时间已有13年了采用Siemens公司OLC300来替代原系统； 采用Siemens公司6R70直流调速器来替代原系统两台直流调速器需外协单位已有报告微处理器无备件，程序无备份5英产钢丝圈生产线PLC改造采用美国AB公司生产PLC控制，已运行十几年了采用Siemens公司PLC300替代原系统；需外协单位现无PLC和电脑通信卡PLC主机无备件3序号序号主要项目主要项目/ /存在的存在的问题问题原原 因因 分分 析析解解 决决 的的 措措 施施需求的资

3、源需求的资源/ /配合配合完成日完成日期期备备 注注614台硫化机改造控制系统采用继电器控制故障率高采用OROM PLC控制，电脑显示调节控制柜更新、光电、接近开关、编码器等已有报告及技术协议记录仪采用老式三针记录外温控制不好程控采用机械计时盘，不准确管路设计不合理管路和新机台一致7二次循环水波动低负荷生产，氮气稳压未投入使用投用氮气稳压购买液氮、阀门2005年2月制定压力波动手动调节管理办法安装差平衡阀技术部、生管部、采购驻厂办2004年12月胶囊填充水未充满增加一次水孔板孔径或延长一次水进水时间81#410密炼机经使用发现功率因素偏低整流装置的产生的谐波较大，密炼机负荷变化太快，一般静态电

4、容补偿装置无法及时跟踪补偿。采用动状跟踪电容补偿装置，在直流电机数据增多时，供电系统加装谐波抑制装置解决谐波影响资金问题，一套动状电容补偿装置预计10多万元2005年3月45604年年1-11月合格率月合格率月份123456791011合格率（%） 97.63 98.19 98.17 98.2298.498.62 98.43 98.5998.998.9998.9998.998.5998.4398.6298.498.2298.1798.1997.6396979899100合格率目标值：98.6%04年年1-11月废品率、等外品率月废品率、等外品率月份123456791011废品率（%）0.330

5、.360.560.420.380.280.220.240.240.13等外品率（%） 2.031.441.271.361.221.111.351.170.860.880.130.240.240.220.280.380.420.560.360.332.030.880.861.171.351.111.221.361.271.44012345废品率等外品率废品率目标值：0.4%等外品率目标值：1.0%71144341161150510152025303540硫化处成型处预备处炼胶处QC圈提案改善2.各处广泛开展QCC、提案改善活动。现已成立了7个QC圈，提交了79个提案改善，其中QC圈在公司组织的Q

6、CC活动会上获得了第一名和第三名的成绩。3.每月召开绩效报告会。要求制造部所有班长必须参加，并由各处安排员工上台讲解本处生产、品质等的完成情况。89序号主要项目/存在的问题目标达成情况原因分析解决的措施需求的资源/配合 完成日期 备注 1保证资金供应保证项目投资及生产经营所需资金公司处于边建设边生产阶段，预期经营目标推延，导致资金较为紧张扩大融资力度，合理控制原材料及成品库存量，加强财务预算的合理性生管、采购等部门积极配合，加强生产计划的科学性持续10序号主要项目/存在的问题目标达成情况原因分析解决的措施需求的资源/配合 完成日期 备注 2持续降低生产成本建立健全成本考核和激励机制，分析成本变

7、动原因，为生产经营提供信息公司因成立时间不长，在生产管理方面相关制度尚不健全，能源及材料成本浪费现象较多逐步建立健全成本考核和监督机制，05年计划制造模块ERP上线，以及时提供相关信息生管、制造、技术、人事等部门在人员和协调上予以配合2005年06月 30日需集团统一安排及亚慧顾问的配合3质量成本管理已经建立了质量成本记录机制，对已经发生的质量成本、费用进行及时记录和合理划分，不断健全和完善质量成本考核机制公司目前的质量成本管理办法成文不久，公司内部尚无完善的质量成本考核、分析，需要控制成本、减少浪费加强与质量有关的成本费用的管理，制订相关规章并逐步展开实施，敦促各部门执行品保部，生管部等部门

8、在资料、数据提供方面予以协助持续11序号主要项目/存在的问题目标达成情况原因分析解决的措施需求的资源/配合完成日期备注1职位说明书不齐全80%此项工作是事业部组织各个工厂分工负责编制，我公司负责的4个部门已按期完成，目前事业部正在进行汇总、审核。收到事业部汇总审核的职位说明书后，立即组织各部门结合我工厂的实际情况完善。各部门配合2005.022员工转岗培训、考核少数部门员工岗位异动信息传递不及时，经常需在人事部发现后，催着才报。各部门岗位内部异动时，应及时向人力资源部报送转岗申请及转岗培训计划。各部门配合12序号主要项目/存在的问题目标达成情况原因分析解决的措施需求的资源/配合完成日期备注3逐

9、步健全劳动保险制度未达标 工伤保险九龙坡区计划05年元月实施； 医保政策对新办企业和年轻员工不利，暂不参保。医疗费仍按每月报销30元/人，生病住院时比照医保政策报销。2004年11月底，工伤保险参保手续已完成；2005年元月份开始交费。4申报加班不及时错、漏报因少数部门未及时申报加班，时常出现错报加班，增加了核对难度和时间。各部门及时、准确申报各部门配合2004年12月13序号主要项目存在的问题目标达成情况原因分析解决的措施需求的资源/配合完成日期备注1生产计划完成监控完成率不足80设备产能未充分发挥，生产执行不足设备完好、安装调试按进度进行，保证产能，加强生产计执行力度及核工程/制造持续2工

10、装等所需技术条件未及时提供，影响产品改进和开发进度未按进度计划技术资源未得到及时提供加强与研发中心沟通，及时提供技术资源技术考虑工装等采购周期提前提供3原材料、成品及半成品库存不尽合理优化库存周转期，确保货物周转采购周期变化不定，销售计划执行率低，生产不均衡加强与采购、销售沟通。推行好ERP系统，执行好看板管理，均衡生产生管部持续14序号项目 目 标 达 成原因分析1产量64万25万集团调整规划、未按目标配备资源2产能3250条/日1500条/日集团调整规划、未按目标配备资源3安全死亡率0负伤率小于11%2.9%违章率小于6%5.4%隐患整改率100%100%无各类重大事故无各类重大事故15序

11、号主要项目/存在问题目标达成情况原因分析解决措施需求资源/配合完成日期备注11.合同评审是否达到要求2.提高办事效率，作好后勤服务 3.加大各项工作的追踪落实，保障达成率4.提升服务水平，保障服务质量 5.提供高速、及时的网络支持，减少网络故障6.抓好内部管理，遵守公司规章降低成本，节约资材 7.提高自我学习意识，拓宽员工知识层次 8.提高综合素质，增强团队意识达成16序号主要项目/存在问题目标达成情况原因分析解决措施需求资源/配合完成日期备注2未对计算机软硬件及耗材供应商进行评估采购职能已划归采购驻厂办，但相应文件未能及时修改修改过期文件，与目前正在运行的事实相符2004年11月4日3对软硬

12、件使用过程中发生的故障未统计分析对统计、分析等工作要求不够明确，重视不够通过对信息技术服务登记表进行汇总、分析，对故障情况进行控制2004年10月15日4文件审批等流程的简化原先强制性设定的程序过于烦琐，效率不高对用印、文件审批权限进行重新划分，减少审批环节2004年11月8日重新划分物资申购及付款审批权限，简化流程2004年12月31日17序号主要项目/存在的问题目标达成情况原因分析解决的措施需求的资源/配合完成日期备注1重大隐患整改率不达标91%（目标100%）1、库内物资未搬出2、材料不到位3、资金不到位1、机电库相邻的两间危房内物品搬出后房门封闭；2、内衬层用于更换型辊的葫芦轨道樑架加

13、固;3、预备B区与成型A区大门之间的平台边缘单砖护墙改为铁栏杆。生管部工程部新项办12月底18 序号主要项目/存在的问题目标达成情况原因分析解决的措施需求的资源/配合完成日期备注1公司内转大车油耗超标(37公升/100公里)目标：28升/100公里，实际37升/100公里，差距为9升/100公里1.我司大车以柴油机为主，加之在公司内运转，距离短，每次启动要经过一段时间打压，而且次数频繁，故耗油量大尽量集中安排，减少启动次数请车辆使用部门统筹送物资安排尽可能安排统一时间运送2.每月结算时油箱存油较多，存油没有进入百公里油耗计算范围尽量降低油箱存油，确保油量计量准确19序号主要项目/存在的问题目标

14、达成情况原因分析解决的措施需求的资源/配合完成日期备注2绿化面积未达标目标4000m2,实际300m2，差距3700m21.施工场地未能完工1.合理调整人员，充分利用节假日时间； 2.尽量少花费用，自己分块移植培栽； 3.按照先厂前半区及主干道逐块做，积少成多的原则2.已完工的场地没有泥土栽种需新项办配合，提供泥土3.新建花坛中有大量建筑垃圾4.人手不够人力资源部提供人员支持20序号主要项目/存在的问题目标达成情况原因分析解决的措施需求的资源/配合完成日期备注3环境改善不明显1.施工区域管理不规范施工现场管理未严格执行施工要求1.明年初将组织各级主管“5S”培训学习，增强“5S”意识 ； 2.

15、总务部加快泥土源整治工作，增加清扫次数 ； 3.总务部加大每日现场“5S”巡查，发现问题及时协调相关部门主管立即整改； 4.每月一次组织公司“5S”检查，各部门经理级主管必须参加1.各部门加大自身的检查，将“5S”的各项要求落实到实处； 2.将建议“5S”巡查通报结果与各部门主管业绩挂钩，请人力部支持2.主干道等灰尘严重道路清扫次数不够，泥土源未根治3.生产区域乱扔东西，乱倒垃圾现象严重各级主管对下属“5S”教育不够4.维修区域备件等存放无货架定置存放未理解定置摆放对工作质量影响的重要性，无存放货架21序号主要项目/存在的问题目标达成情况原因分析解决的措施需求的资源/配合完成日期备注4消防工作

16、：公司现场主管部门对防火工作重视程度不够，对保卫处下发的整改通知隐患整改不及时火灾事故为零部门领导重视不够加强消防宣传，强调领导责任，对二类以上动火进行全程跟踪防火意识整改力度与部门领导的业绩挂钩，请人力部支持火警整改力100%5治安工作：施工单位之间互相挪用工具、材料比较频繁破案率98%施工现场划界不清，摆放混乱，现场无人值守土建部门对施工单位提出要求，规范施工场所22序号主要项目/存在的问题原因分析解决措施需求的资源/配合 完成日期1货物包装质量保全 铁运搬运次数多；包装纸容易脆裂 要求承运单位关注包装并承担监督、保全责任；上报市场部要求外加包装袋或改换韧性包装带 成品库、品保部出货检查、

17、运输单位、客户、市场部的配合与支持 执行 2车厢清洁与行车安全严格要求承运单位并拟请品保部出货检查负责人授课；汲取内行经验 凡不符合相关标准要求车辆，成品库、品保可暂停装车并投诉至我办作及时调整 现已执行作为单位考核的依据要求完全实施 231. ISO9001：2000标准复审及ISO/TS16949：2002技术规范推动计划完成情况2. 内部审核情况 （体系审核、过程审核、产品审核）及内审不符合项纠正预防措施的实施情况3. 体系适宜性、充分性及有效性评价4. 质量目标达成情况5. 2003年管理评审情况6. 顾客满意度调查情况及顾客抱怨7. 供应商产品质量及业绩8. QC&提案改善工

18、作9. 产品批追踪情况24序号主要项目/存在的问题目标达成情况原因分析解决的措施需求的资源/配合 完成日期 备注 11.文件打印、标准化、审批、下发；2. APQP； 3.MSA；4.第1次内部审核完成25.SPC；6.管理评审正在实施25序号主要项目/存在的问题目标达成情况原因分析解决的措施需求的资源/配合 完成日期 备注 1内部审核（按ISO/TS16949:2002技术规范开展内部审核 ）1.体系审核按时完成。共计发现17个轻微不符合项主要分布在4.2文件控制和7.5生产和服务提供见相关的不符合项报告。已完成，效果良好11月30日体系是适宜和充分的，但有效性还待加强22.过程审核按时完成

19、。共计有2个轻微不符合项见相关的不符合项报告见相关的不符合项报告过程能力足够，可以保证持续生产合格产品33.产品审核按时完成。不符合项次：成品1个，部件10个见产品审核报告见产品审核报告。已采取相关措施纠正26序号主要项目/存在的问题目标达成情况原因分析解决的措施需求的资源/配合 完成日期 备注 1体系适宜性、充分性及有效性公司体系的建立最初是在福建佳通体系的基础上，基于对所生产的产品、相关的法律法规、顾客特殊要求、公司的组织结构等的考虑从体系与ISO/TS16949：2002技术规范、与所生产产品及相关的法律法规、与公司实际情况的对比、内审的结果可知，我公司的体系是适宜和充分的，但有效性有待

20、在今后的体系运行过程中得到提高2体系建立至今，在服务于达成公司总目标方面起到了明确过程、职责、程序的作用，且基本满足发公司产品生产的要求，为顾客提供了满意的产品3目前，各部门均在按体系要求实施，具体情况见体系内审情况27序号主要项目/存在的问题目标达成情况原因分析解决的措施需求的资源/配合 完成日期 备注 1不合格品的控制处理意见的执行情况的反馈不完全1、工序检查过程为抽查2、程序要求工序处进行追踪3、制造在处理后相关记录不全1、生产部门按技术处理意见进行处理后，将处理结果填写在处理单上。2、填写完整的处理但交品保部统计存档制造部配合204.08月份新增1台门尼粘度仪未达成产量调整,未进设备3

21、成品检验准确率/目标99.9%99.7%技能有待提高4成品外胎各层间粘合强度无法实施无制样机增设制样用铡刀机2004年12月底5里程实验任务完成的及时率不高现有里程实验机开机率已基本饱和，但仍然不时有较多实验胎堆积现象28序号主要项目/存在的问题目标达成情况原因分析解决的措施需求的资源/配合 完成日期 备注 1各部门学习体系文件各部门按要求根据自己部门的情况对相关文件进行了学习体系实施的有效性不高各部门学习体系文件2对体系文件在适当的时候进行修订已于今年4-5月、8-10月两次对体系文件进行了修订与公司实际情况有差距这是一个长期性的工作2961.7259.863.81 30序号受 理时 间顾客

22、单位抱怨形式及类型抱 怨 内 容抱怨处理抱怨处理情况抱怨处理结果备 注1 04.12森杰轮胎行投诉使用重庆11.00R201个月损坏无法使用使用责任同意消协调解给经销商里理赔1000元2 10.18西安销售分公司、大通公司传真7条轮胎发生耐磨胶条脱开使用责任根据三包理赔政策属使用责任，不予理赔如中心根据业务需要进行商务理赔，请自行决定序号主要项目/存在的问题目标达成情况原因分析解决的措施需求的资源/配合完成日期备注1部分原材料验收不合格基本能满足需要我公司从研发中心接收的验收标准与供应商的出厂标准不一致31序号主要项目/存在的问题目标达成情况原因分析解决的措施需求的资源/配合 完成日期 备注1

23、QCC15个（目标：成立、发布、评比 10个）完成9个，发布评比8个1.领导重视不够；2.缺乏及时有效的奖惩机制。3.品保部缺乏权威性。调整管理办法、建立及时有效的奖惩考核机制领导重视2提案改善共收到72个其中制造部69个；已实施16个。序号主要项目/存在的问题目标达成情况原因分析解决的措施需求的资源/配合 完成日期 备注1生产同一部件采用不同材料时，该部件批号却没有作相应的调整。2记录填写还存在一些问题，如：批号填写少一位、未按规定更改记录等情况32序号主要项目/存在的问题目标达成情况原因分析解决的措施需求的资源/配合 完成日期 备注 1原材料到货及时率99.84%基本达成-0.16% 供应

24、商发货与资金回笼挂钩。 业务员应加强与供应商信息沟通。 业务员应加强采购过程的追踪，及时协调厂家，保证生产。 财务部 2原材料合格率95.8% -2.2% 外购成品品质需加强（占总不合格35%）。 部分产品与供应商在技术标准及检验方法方面存在异议，如白碳黑等。 涉及技术实验测试方法等加强与供应商的技术交流。 配合并促进采购总部开发一些原材料（成品）定点供应商，避免单一供应商。 技术，品保 12月底完成 33序号主要项目/存在的问题目标达成情况原因分析解决的措施需求的资源/配合 完成日期 备注 3原材料库存控制 强调保障生产，忽略库存控制。 生产不平横 。 转变提产时期重视生产保障，轻视合理库存

25、思想。 对大宗材料根据生产情况分批控制发货时间 对呆料及时进行处理。 生管部 12月底完成 4提高采购效率 采购订单（合同）审批时间长，过程控制不够。 采购追踪不足 。 用程序规定审批时间，平均审批时间由1015天减少为7天以内，对不能及时审批的合同主动追踪。 每周专人进行材料追踪。 推行五金协议（定点）供应商，简化审批程序。（已签22家） 采购总部 完成 持续简化手续月底前 34技术部管理评审汇报资料技术部管理评审汇报资料2004年技术部方针目标达成情况新产品开发技术变更程序工序存在的问题品质异常处理352004年技术部方针目标达成情况展开实施项目实施内容指标完成情况1.开发新产品全钢子午胎

26、新规格开发 20个8个原、辅材料新品开发5个5个2.品质提升关键工序过程能力提高（配料、硫化）cpk1.67达成3.质量混炼胶合格率92%98.22%轮胎外观合格率99.5%99.34%X光合格率98.5%99.03%综合合格率98.%98.43%4.完善体系文件新增、修订技术文件ISO/TS16949达成36展开实施项目实施内容指标达成情况5.降低成本帘布损耗6%6.8%6.持续改进提案改进可执行数10个12个7.提高员工执行能力员工培训按培训处计划达成8.深化“预防为主”意识将安全纳入负荷试车及改造设备的验收项目中100%达成9.工伤控制个人轻、重伤率0%达成37序号主要项目/存在的问题原

27、因分析解决措施需求的资源/配合完成日期1新产品实施未达成工厂无全年新产品市场需求计划集团市场部年底提供第二年新产品需求计划生管部12.302轮胎外观合格率提升模具排气孔堵塞未及时疏通及时疏通排气孔品保部持续胎侧截面不平整、不干净及时打磨、更换裁刀；经常清洁裁刀机构工程部制造部持续胎侧部件宽度偏下限压出胎侧宽度保证在中上限制造部12.043帘布损耗率较高上半年各种钢帘线压延时出现边部稀线钢帘线生产厂家提供适应重庆工厂的钢丝有改善直、斜裁割边钢丝根数多 规范作业办法制造部11.30大头小尾出现频次多确保设备正常运行工程部持续38新产品开发序号主要项目/存在的问题原因分析解决措施需求的资源/配合完成

28、日期1外来资料评审不及时APQP小组未及时开展工作外来资料收到后在5个工作日之内完成相关部门对未评审外来资料及时评审12.302未完全按新产品推进计划执行检验设备能力不足四工位里程试验机尽快安装投用品保部工程部采购驻厂办工装未按计划到厂相关部门应按推进计划执行生管部采购驻厂办39技术变更序号主要项目/存在的问题原因分析解决措施需求的资源/配合完成日期1技术变更未规范化未建立技术变更控制程序及时建立技术变更控制程序及过程流程12.2040工序存在的问题序号主要项目/存在问题原因分析解决措施需求资源/配合完成日期1混炼胶检测结果异常 配料出现配错的情况每批小料抽检5车(自检、专检各5车)，自检须记

29、录，专检后由工序处签字确认；禁止使用未经专检确认的小料工程部制造部品保部技术部持续领用小料错误已配小料按品种标识清楚，分区域单独存放混炼时炭黑重量标 准与实际值偏差工序处收集电脑物料记录异常数据，及时对策计量室每周校验胶料秤、炭黑秤、油料秤一次持续生胶批次更换混炼时严格双料供胶每次生胶换批，生管部须通知技术部，技术部加强监控并跟踪密炼生产检点表应对所用材料、生产品种及数量有具体的记录，确保有效追溯检测设备出现异常快检室每周校验一次，工程部协助喷砂清洗现用平板硫化模具，并投用新的模具技术变更执行不畅炼胶处加强班前学习持续41序号主要项目/存在问题原因分析解决措施需求资源/配合完成日期2回丝胶处理

30、存在隐患未按照回丝胶及余料处理标准执行严格执行回丝胶及余料处理标准制造部品保部技术部持续3工艺及半成品性能优化密炼工艺目前采用时间、温度控制密炼工艺采用时间、温度、能量控制工程部制造部品保部技术部12.31部分混炼胶物理力学性能不能满足要求配方微调，确保混炼胶性能符合标准12.05部分混炼胶不能很好的满足下工序的加工工艺性能改进工艺，缩小门尼粘度范围持续未充分发挥密炼机效率保证质量，优化工艺，提高生产效率工序存在的问题42序号主要项目/存在的问题 原因分析 解决的措施 需求的资源/配合 完成日期 4三角胶胶部件回丝率高 SWF门尼粘度值高，易产生破边 口型边部适当加厚，安装小压辊将SWF边部压

31、薄加装小压辊 05.1.30 适当提高预口型、口型温度 5三复合胎侧填充型胶回丝率高长度不易定准 三复合胎侧生产线尽快安装、投用三复合压出机 05.2.20 工序存在的问题43序号主要项目/存在的问题 原因分析 解决的措施 需求的资源/配合 完成日期 1钢丝帘布修边损耗大压延帘布质量无法满足不修边的要求改善压延边部质量、控制压延修边量维修处修边口改告12.302垫布除尘整理后清洁效果不佳垫布反复使用后污染未清洗垫布使用一定周期后，水洗烘干使用增加垫布清洗机半年3斜裁斜边差异报废量大头尾料损耗加强操作控制头尾制造部采购部立即2个月PE纸接头处需重新撕PE纸导致帘布位移从而造成斜边差异（约占报废帘布的3060%）PE纸长度增加、降低撕PE纸接头造成斜边差异大卷帘布未卷紧导致导开后倒卷造成斜边长差异压延卷完后头尾部粘牢不得滑动工序存在的问