经营思路及重点工作任务1227改

1、重庆海特汽车排气系统有限公司2011年经营思路及重点工作任务背景：1、公司面临上市工作的启动阶段；2、大规模硬件投资后（1）生产设备投资效果要通过生产体系内部管理跟进才能展现；（2）折旧费用增加，必须提升产品附加值（开源）降低其他费用减少浪费（节流）；（3）技术研发硬件初步打造完毕，需要制定完善的管理制度、流程；3、公司将在北京、合肥、湖南等地进行扩长，人才压力大。通过公司进一步发展，人才将是制约公司发展的一大重要因素；当务之急需要完善公司人力资源战略规划，为更好的用人留人做好准备工作。4、面临主机厂降价、材料涨价的双层成本压力，以目前的产品附加值无法保证合理的利润率；需要开辟新的利润空间（附

2、加值高的产品）。5、往年开展了很多管理工作，有一定效果也积累了很多经验，但是效果有所欠缺。6、2009年敖总提出5升工程：工厂升级、设备升级、技术升级、管理升级、市场升级。2010年重点围绕工厂升级、设备升级、技术硬件升级开展，管理升级开展了一些效果欠缺，市场升级也做了大量工作，效果要待2011-2012年才能显现。综上：2011年与2010年一样是企业发展的拐点，不同点是需要开展的工作不仅是花钱能够解决的。需要的是在突破管理瓶颈，为2012年拨云见日打下坚实基础。一、2011年工作基本任务与经营思路在经过2010年的硬件升级基本完成后，2011年定义为海特公司汽配板块的排气公司的“第二个五升

3、工程”年 ：“管理升级年”。我们的经营思路归纳为：五升加速、平台完善、精细管理、全力出击。 “工厂升级、设备升级、技术升级”全面完成，大胆开展国内外企业并购和扩张工作搭建平台，工作重心转移到“管理升级”上，解决公司现存的“6大主要矛盾”全力突破“市场升级”和“上市”的战略目标。6大主要矛盾：（1）解决先进生产装备与较落后的生产管理模式之间的矛盾（2）解决先进的研发装备与技术管理能力方面的矛盾（3）解决双重成本压力与上市利润率保障之间的矛盾（4）解决扩张战略与人才供给之间的矛盾（5）解决大规模投资与低附加值产品、催化剂市场单薄之间的矛盾（6）解决工作效率与制度化、流程化建设之间的矛盾二、2011

4、年经营目标：1、战略目标： l 上市成功，打通融资本台，实现公司团队激励。l 大胆并购国内外企业，打造规模效益，力争实现海内、外市场超常规发展。l 基本完成工厂升级、设备升级、技术升级工作。l 管理升级工作全面展开：用精益生产理论实现公司管理标准化，用ERP实现信息化，用严格考核落实执行。2、经营指标:业务版块销售额合计（万元）净利润重庆本部（含催化剂）450003000南京海特200001500河北海特10000500催化剂事业部6000500销售总额7500050003、市场拓展目标：（1）排气本部：l 重庆工厂进入合资整车厂（含合资公司自主品牌）配套体系，如东风、日产、广汽等任一家及以上

5、配套成功；l 实现新增轿车产品2-3款，新增排气歧管产品3-5款；l 2011年实现新增市场（产品）销售额2亿销售收入；（2）南京公司：l 新主机厂一个、出口市场23家、在用车高端市场实现销售；l 恢复进入江淮与奇瑞的配套体系；l 2011年实现新增销市场（产品）售额3000万元；（3）河北公司：l 必须拓展进入长城轿车与郑州海马。l 2011年实现新增市场（产品）销售额600万元。（4）催化剂事业部：l 形成成熟的市场策略，并展开战略布局，突破长安催化剂市场。l 采取一切措施必须全面切入欧四净化器产品。l 2011年实现新增市场（产品）销售额3000万元，含摩托车催化剂160万元，汽车催化剂

6、2840万元。（5）在用车：l 新增在用车网点25个以上。l 全年销售收入2000万元以上。l 净利润贡献100万元以上。（6）出口市场：出口市场渠道打通，实现零的突破。4、生产目标：（1）月最高产能突破6万套净化消声器；（2）员工对车间环境满意度提高70%；（3）现场5S检查达标；（4）80%以上指令单按要求时间范围流转；（5）库存降低40%；（6）设备利用率达到70%；（7）车间空间节约20%；（8）计划按期交付率达到90%以上；（9）重大工伤事故0次；（10）班组管理顺畅，执行能力加强，问题反映速度加倍，工废和生产浪费控制在1000元/月以内；5、技术目标：（1）技术工艺差错为0；（2）

7、建立产品研发技术库，同时针对目前疑难技术问题解决1-2个以上（材料耐腐蚀性、复杂壳体液压破裂、结构性断裂、挂钩脱落）；（3）正常新品开发严格按照顾客要求时间节点完成；（4）申请成功为重庆市级技术中心成功，力争成为长安公司排气系统研发分中心；（5）申请实用新型专利4个以上，外观专利5个以上，在行业杂志及周刊上发表论文件5篇以上；（6）形成2-3项高端产品技术储备；（7）技术梯队建设完成；（8）生产、质量技术难题按期解决率100%；（9）一季度测试中心工程、设备调试全面完成；二季度研发能力对现场工艺、生产效率、质量起到指导和提升作用；三季度研发实力得到充分展现并在客户处得到一致好评。6、质量目标：

8、序号项目目标责任部门收集部门1.一次交验合格率98%生产部质量部2.外协、外购件一次验收合格率96%物流部质量部3.来料PPM5000物流部质量部4.内部损失（料废以外）9万生产部质量部5.售前退货PPM（长安）150PPM质量部市场部6.售前退货PPM（除长安外）1000 PPM质量部市场部7.吉利售后PPM1000 PPM技术中心市场部8.三包索赔本部190万技术中心市场部南京河北催化剂序号项目目标1一次交验合格率98%2外协、外购件一次验收合格率96%3来料PPM50004内部损失（料废以外）9万5售前退货PPM（长安）100PPM6售前退货PPM（除长安外）1000 PPM7吉利售后P

9、PM1000 PPM8三包退货本部190万元内南京河北催化剂7、综合管理：（1）人才：l 后备力量逐渐丰满，能够支撑对外扩张；l 核心员工流失1人以内；l 上半年内各储备岗位招聘到位；l 储备人员实习到期留厂率15%以上；（2）ERP运行有效，财务成本核算准确。（3）绩效考核：l 优化绩效考核模式，层级管理分明，责任明确，上下沟通顺畅，方向一致；l 一季度内实现考核覆盖到全体后勤员工；l 绩效面谈切实开展。（4）制度化、流程化建设：实现责任明确，赏罚分明的制度化管理；重点工作流程明确，减少内耗；8、工厂建设：（1）催化剂厂房拉通修建完毕；（2）三平台作出建设规划，上半年进入报建下半年投入施工，

10、2012年投入使用。（3）集团办公大楼2011年内完成报建。9、成本控制：（1）节能降耗:成套产品能耗比降低20%；（2）工艺改进:通过工艺优化节约成本200万元以上；（3）呆滞品：（4）采购降本：全年采购降本70万元以上（5）主机厂降价损失控制：本部控制在*元内；南京公司控制在*元内；河北公司控制在*元内；（6）合理化建议节约成本：50万元以上；三、2011年重点工作任务经营目标确定后，重点工作任务将收集各分管领导意见再作完善。1、质量部重点工作2011年以“夯实质量管理基础”为工作重心，提升供应商质量水平，完善质量管理制度，增强全员质量意识，提高人员技能，强化执行力，提升产品质量水平，降低内部不良损耗，从而减少客户投诉，降低客户上线不良，降低市场不良损失。（1）ISO14001环境管理体系贯标完成，完成时间：2011-12-31（2）帮助供应商提升质量管理水平，提高来料质量。l 开展新供方准入审核；l 开展关键供方定期审核；l 帮扶1-2家供方，其中前能公司为重点帮扶对象。（3）建立质量索赔机制，降低公司质量不良损耗。l 按质量协议，开展来料不良索赔；l 开展工废（超过指标外）索赔，让员工做其事担其责，提高质量意识；l 开展上下工序间不良品返修工时索赔。（