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文档简介

1、【目的】为明确面料仓、辅料仓收发流程，加强仓库和实物管理，特制定如下制度【内容】一、材料入库1， 仓库人员在接收面料时，应当及时核对货物的名称、数量、规格是否与送货单一致， 如有误，以实验数为准， 误差较大的要及时通知商品部查对；2，核对无误后，开具一式四联的入库单（一联存根，二联财务，三联客户，四联采购）：3，入仓面料货期急的开验布报告安排验布员先验；4，根据验收情况，出具相应的验收报告。5，次布退货经商品部确认后， 记账员核对开单后， 仓务员方能出仓；6， 验布合格后分封度， 捆绑好，装回原袋挂牌（标明日期、码数、疋号），放置整齐，确保仓务员不会混淆；二、材料出库1，发料时应先核对面料编号

2、，单件用量，根据缩水率、次布率放损出料；2，发料时，仓库人员先齐集物品才发出， 领取货品需在领料单上签署作实；3，裁床发料应按生产通知单，根椐验布报告之损耗经记账员核对，放损出料；4，板房发料，以样衣通知单经记账员核对按通知单明码数出料，交大烫缩水；5，外厂发料以生产通知单为准， 应有生产部签字，裁床注明用量，按布损发料；6，车间配片持有厂长签署配片单方能出料；三、补料1， 因次布过高需补发面料的， 应退回次布裁片并由质检部出具报告后方可发料，相应记账员在出库单上注明“补料”字样，单据交工厂财务部；四、退料1，裁床退库，外厂退料，退料人员应在生产通知单上签名认可，经整理、打码核实后放回原处；2

3、，车间退仓应经质检部确认，开单经厂长签字，单据交财务；3，裁床完单后与仓库复核填写裁床用料表。五、账务处理1，记账员每日整理所有入库、退库单据，并准确入账；2，每周一安排人员把上一周发生的入库单、出库单交工厂财务；3，每月盘点一次， 复核账存与实存， 做盘点报告交工厂财务和采购部，由财务人员对盘点过程进行监督；4，填写外发清单，整理外发退料单据；六、仓库整理1，仓库设置应根据条件和需要，合理布局，科学分工，业务上要实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水员；2，仓库内应整洁、美观，不应杂乱无章，存在虫、鼠隐患；3，仓库应配置足够的消防器材， 定期检查有无失效， 仓库的消防器材放在容易发现，拿取的位置；4，仓库内应干燥、地面平坦，仓库大门、窗户应完好，仓门开启装置实行专人管理；5，库内应划黄线标明库位、架号、道路，库内通道应畅通，不得有物品阻碍通行；6，每架货位标识字迹清楚，格式统一，标识牌的悬挂位置一致；7，每架物料标识齐全，脱落应更换及时，准确；8，物料应分类、分等级上架，遵循“陈上新下，上轻下

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