产品审核控制程序

1、上海浩驰科技股份有限公司编号：HCKJ-M02-002版本/版次：B/0程序文件产品审核控制程序生效日期：文件更改履历版本/版次发布日期创建/更改说明编制人/更改人文件评审与确认评审部门评审人会签评审意见日期编制/日期：审核/日期：批准/日期：1/6上海浩驰科技股份有限公司编号：HCKJ-M02-002版本/版次：B/0程序文件产品审核控制程序生效日期：1 .适用范围1.1 对交付前的产品进行符合性评审，满足顾客特殊的要求和预防顾客的抱怨以及掌握产品质量的状态，实施有效的内部产品质量审核。审核必须以顾客特殊要求，IATF16949标准等国家标准为依据进行。1.2 本程序适用于公司内部汽车行业产

2、品质量的审核。2 .术语和定义2.1 产品质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。3 .规范性引用文件无4 .流程上海浩驰科技股份有限公司编号：HCKJ-M02-002版本/版次：B/0程序文件产品审核控制程序生效日期：4.1 产品质量审核控制流程1丁P供方-输入文件/记录活动顺序输出文件/记录实施部门或人1公司经营计划、顾客要求、内部审核方案'r1(年度产品审核汽a年度产品审核计划品质部主管顾客抱怨、顾客要求、重大质量问题反馈、内部审核力案产稀年度产品审核计划品质部主管囹外51iiii3i顾客抱怨11

3、顾客要求Il1内部重大质量1口-1顾客抱怨、顾客要求、重大质量问题反馈E-mail相关责任部门信息反馈汇总十戈口审君2年度产品审核计划1产品审核方L审批后的年度产品审核计划海安工厂厂长3审批后的年度产品审核计戈IJ、顾客要求、产品图纸产品审核检查表品质部主管产品审核策划4图纸、技术要求、检验指导书、VDA6.5伴产品审核检查表产品审核员产品审核实施,NG56不合格品控制程序、标识与可追溯控制程序OK1标识卡相关记录产品审核员产品审核员标以1邛鬲离1朔需要实施追;7纠止预防控制程序、产品审核检查表，广品审核记出表1纠止预防措施表责任部门/人实施纠止预防帮宇施8纠止预防措施表、产品审核检查表、厂品

4、审核记录表*i产品审核报告产品审核员计算QKZ完成审核报9文件控制程序k文件发放/回收记录表品质部主管遂地发放3/6上海浩驰科技股份有限公司编号：HCKJ-M02-002版本/版次：B/0程序文件产品审核控制程序生效日期：4.2 产品质量审核流程说明活动1-年度产品审核计划的编制?品质部主管于每年年初完成本年度年度产品审核计划的编制；?原则上年度产品审核计划的实施频次应全年覆盖公司内所有产品至少一次；?当出现以下情况时，各职能部门应将相关信息反馈至品质部主管，品质部主管应及时更新/修订年度产品审核计划，适时增加审核频次；顾客抱怨时；顾客提出特殊要求时；公司内部出现重大质量事故；活动2-年度产品

5、审核计划的审批?年度产品审核计划的编制或更新应由海安工厂厂长实施审核，并将审批后的计划发放至品质部、生产部、技术部以及各有资质的审核员；?关于产品审核的审核员资质应在内部审核员资质清单中进行定义，具体资质要求见附件一；活动3-产品审核策划?品质部根据年度产品审核计划、内部审核方案要求，在每次审核前一周做好产品审核的策划与准备：确定具体审核时间；若需要提供技术支持，应提交进行沟通、联络；按照VDA6.要求编制产品审核检查表，若顾客有特殊要求，按照顾客特殊要求执行;活动4-产品审核的实施?产品审核员依据年度产品审核计划要求实施审核；?原则上产品审核的抽样应来至于生产或成品形成的适宜阶段;活动56-

6、标识隔离与追溯?产品审核过程中若发现不合格，应由产品审核员对发现的不合格品进行标识与隔离；?产品审核员应对不合格品进行有效追溯，当发现不合格品外发顾客，应及时通知顾客并协商解决方案；活动7-实施纠正、预防措施产品审核员组织相关部门实施纠正预防措施，具体可参照纠正预防措施控制程序执行;活动8-计算QKZ编制产品审核报告?产品审核员负责计算QKZ上海浩驰科技股份有限公司编号：HCKJ-M02-002版本/版次：B/0程序文件产品审核控制程序生效日期：?QKZ=100-FPZ/t羊品数量?其中，QKZ表示质量特征值，FPZ表示缺陷总点数。?通常，FPZ=10XnA+5XnB+nCX1?其中，nA表示

7、A类缺陷的缺陷数，其等级系数10;nB表示B类缺陷，其等级系数5;nC表示以缺陷，具等级系数1。?缺陷等级划分缺陷分类缺陷描述例如A关键缺陷肯定会引起顾客抱怨的缺陷不满足法规、有安全或人身危险、主要性能失效、严重的外观缺陷、顾客处的安装问题、（顾客要求的）特殊特性的不合格B主要缺陷可能会引起顾客的不满或投诉没有安全或法规问题、主要性能没有问题、次要性能失效或主要尺寸不合格、一般的外观不良C类缺陷可能引起要求极高的顾客抱怨性能没有问题、主要尺寸没有问题、一般尺寸有偏差、轻微的外观不良产品接收等级的确定:质量特性值（QKZ）产品评定等级QQ>96%接收AQKZ<95%不接收B?品质部负

8、责编制产品审核报告，交由管理者代表审批，并做为管理评审的输入;5.文件保存的要求文件名称编号存储方式归口部门作废后保存期限/6记录保存的要求记录名称编号存储方式归口部门保存期限年度产品审核计划HCKJ-M02-002-01纸质/电子品质部3年产品审核检查表HCKJ-M02-002-02纸质/电子品质部3年产品审核报告HCKJ-M02-002-03纸质/电子品质部3年上海浩驰科技股份有限公司编号：HCKJ-M02-002版本/版次：B/0程序文件产品审核控制程序生效日期：附件一产品审核员资质要求教育程度与经历接受培训个人素质工作能力的保持高中以上学历、二年以上企业工作经验，其中至少一年是从事质量

9、技术管理活动。审核员必须经过必要的培训（证实培训师能力资质），以确保有能力从事和主持审核工作，至少应熟悉以卜，作知识：a.熟悉并理解IATF16949技术规范要求及相关技术手册（核心工具）；b.计戈U、检查、提问、评价和报告等评价方法；c.理解并应用汽车行业过程方法（包括风险思维）进行审核，如乌龟图的应用；d.审核所需要的其他技能，如策划、组织、交流和指导、管理技能，以上技能应通过相应资格的测试，加以证实。e. 了解产品要求，并能够使用相关测量和试验设备验证产品符合性。f. 了解顾客特殊要求；应具备思路开阔、成熟、具有很强的判断和分析能力，公正、客观、思维敏锐、善于沟通的人员。能够客观地观察情况，全面地理解复杂的形势及各部门在组织中的作用。审核员在整个审核过程中必须客观地狄取审核证据，记录审核发现，然后做出审核结论。a.熟知现行的质量体系标准和要求及加工现