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流程名称确定互保单位行为实施环节资金部集团董事长财务部考察拟无需互保互保单位停止考察确定否互保是单位准备拟互保评估财流程单位资料审核务状态办理互保手续说 明河南科隆集团资金部确定互保单位流程编码KLZB- 资管 -004-2008受控状态受控核心执行部门资金管理部受控部门资金管理部经营部法律风险办审计办集团分管集团总监集团董事长相关文件备注领导关于科隆集团银行评估经营评估法律对行为审核是是信贷管理状态风险状态规范确认审核审核互保单位否否否确定的管理规是程拟制人员陈彦君审核人员苏建华批准人员徐毅拟制时间2008.09.23审核时间2008.09.23批准时间2008.09.28- 1 - 2 - 3 -

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