产品监视和测量控制程序（学校）.docx

1、产品监视和测量控制程序1目的1.1对产品实现过程（含采购产品）的各个环节和产品特性进行监视和测量， 以证实过程实现所策划的目标的能力，验证产品要求得到满足的程度，确保产品 质量。1.2通过有效管理，保证对产品特性进行监视和测量正确性和完整性。2适用范围适用于学校质量管理体系中对教学、学生教育管理、科研、行政和后勤保障活动 及其产品、采购产品的监视和测量。3职责1纪检部为本程序的主控部门，负责本程序的编制、修正并监督实施。3.2党委书记兼校长审批学校产品质量分析报告。3.3纪委书记负责组织产品监视和测量的实施过程，审核学校产品质量分析报 告，提出改进和处置意见。3. 4纪检部负责对全校各部门产品

2、的监视和测量活动即各部门目标管理和绩效 考核，将教务部、学工部、校办、科研部和后勤集团产品监视和测量数据汇总， 编制学校产品质量分析报告。3.5教务部负责教学过程产品的监视和测量，学工部负责学生教育管理过程产 品的监视和测量及毕业生、用人单位信息反馈的调查。校办负责行政管理产品质 量的监视和测量。科研部负责全校科研产品（以课题为主）的监视和测量。后勤 集团负责后勤保障各环节产品的监视和测量。以上各部门要将监视和测量结果汇 总并报送纪检部。3.6规划部（贯标办）根据学校质量分析报告，研究学校质量管理体系运行情 况，提出改进建议，并运用到学校发展规划的编制和实施过程。3.7其他部门负责本部门所涉及

3、的子过程产品的监视和测量。4工作程序1过程（产品）的监视和测量3. 1. 1教务部、学工部、校办、科研部和后勤集团分别制定相应的如教学工作 检查制度以便对相关工作实施监视和测量，明确检测点、检测频率、抽样方法、 检测项目、检测方法、评价标准及需要的仪器设备等。4. 1.2纪检部根据规划部评审确认的各部门学期工作目标对部门工作过程即工 作进度进行监视和测量，并及时反馈结果，提出改进意见和建议。对采购产品的 过程进行监督，防止虚报、漏报等违反财经纪律的现象发生。规划部对质量管理体系运行过程的监视和测量，主要采用内部审核和管 理评审的方法进行，执行内部审核控制程序、管理评审控制程序，并适时 进行日常

4、工作检查，对质量管理体系进行过程监督。环境和职业健康安全管理体系运行过程的监视和测量，执行环境与职 业健康安全绩效的监视和测量控制程序。4. 1.5后勤集团应加强食品生产过程的中间产品的监视和测量，严格防止不合 格品的紧急放行（即本校不允许不合格品紧急放行），严格防止不合格品的非预 期使用（即被他人用做他用），以杜绝发生重大事故。4. 2最终产品的监视和测量4. 2.1根据教育行业的特性和本校的实际，本校经过识别确定“合格人才”是 本校教学和学生教育管理活动的最终产品，对其质量的监视和测量，由学工部按 顾客满意度测量控制程序执行。4. 2. 2行政管理最终产品的监视和测量以学期工作目标完成情况

5、为依据。4. 2. 3科研最终产品的监视和测量以课题结题方式实施。4. 2.4后勤保障中的服务产品的监视和测量参照顾客满意度测量控制程序 执行。后勤保障中的有形产品按国家规定的标准使用监视和测量装置进行监视和 测量。4.3采购产品的监视和测量4. 3.1财务部应核查采供部所购产品的进货、验收、出库、入库的有关记录， 审查其帐、物、卡的符合性。4. 3.2采供部完成物品采购后，由使用部门按采购计划进行验证并填写进货 检验记录。如果验证不合格，执行不合格品控制程序。库存备用物资由使用或管理部门负责监视和测量，包括库房的温度、湿 度、通风条件、消防设施的状况等，填写好资料卡片和出库、入库记录。发现库 存物资超期使用，应按不合格品控制程序执行。若库存物资意外损失、丢失 等情况，应立即报告分管校领导和保卫部，并填写库存物资意外损失、丢失记 录。5相关文件1采购控制程序4. 2顾客满意度测量控制程序5. 3财务管理控制程序5.4基础设施、设备控制程序5.5内部审核控制程序5. 6管理评审控制程序5. 7不合格品控制程序5. 8数据分析控制程序5. 9环境与职业健康安全绩效的监视和测量控制程序5. 10纠正与预防措施控制程序5. 11教学工作检查类制度；5. 12学生教育管理工作检查类制度