供应商管理相关流程

1、供应商管理相关流程供应商管理相关流程 供应商培训课程供应商培训课程 l定义：在潜在供应商评估之前，对新的潜在供应商作一个初步调查，定义：在潜在供应商评估之前，对新的潜在供应商作一个初步调查，以确定其是否具备基本的质量体系、合适的技术能力和良好的管理水以确定其是否具备基本的质量体系、合适的技术能力和良好的管理水平及必要的资源配置。平及必要的资源配置。l目的：通过调查以确认新的潜在供应商是否有资格进行潜在供应商评目的：通过调查以确认新的潜在供应商是否有资格进行潜在供应商评估。估。l范围：适用于所有被认作是潜在来源的新的供应商。范围：适用于所有被认作是潜在来源的新的供应商。l程序：采购部寻找、收集供

2、应商信息，对于可能成为本公司的潜在供程序：采购部寻找、收集供应商信息，对于可能成为本公司的潜在供应商进行现场参观、调查，或采用应商进行现场参观、调查，或采用 或或email的形式发放供应商调查的形式发放供应商调查表；表；l 采购部将供应商调查结果收集、整理后作为供应商进入潜在供应采购部将供应商调查结果收集、整理后作为供应商进入潜在供应商评估（商评估（PSA）的依据之一。）的依据之一。 l 任务：确定供应商是否有资格进行潜在供应商评估任务：确定供应商是否有资格进行潜在供应商评估l定义：定义： 现场评估供应商是否能达到对管理体系的最基本要求。现场评估供应商是否能达到对管理体系的最基本要求。l目的：

3、进行为期一至二天的评估以验证新的潜在供应商是否有能力达目的：进行为期一至二天的评估以验证新的潜在供应商是否有能力达l到与本公司所开展业务的最低要求。到与本公司所开展业务的最低要求。l范围：在推荐某一供应商来开拓新的业务之前，如果该供应商未具备范围：在推荐某一供应商来开拓新的业务之前，如果该供应商未具备QS9000/TS16949认证，并且在以下任一状态成立的情形之下，必须认证，并且在以下任一状态成立的情形之下，必须进行潜在供应商评审：进行潜在供应商评审：l 1 该产品的该产品的 潜在供应商不在原有的合格供应商范围内。潜在供应商不在原有的合格供应商范围内。l 2 该项技术该项技术/ 零部件对此供

4、应商的制造场所而言是全新的。零部件对此供应商的制造场所而言是全新的。l 此外，当外协质保科认为具有较高风险时，也将进行潜在供应商此外，当外协质保科认为具有较高风险时，也将进行潜在供应商评审。评审。程序：程序： 1. 对于新开发的产品，采购部初选对于新开发的产品，采购部初选3家以上的潜在供应商，并将相关家以上的潜在供应商，并将相关信息反馈外协质保科、工程项目组。（对公司合格供应商范围内有信息反馈外协质保科、工程项目组。（对公司合格供应商范围内有新品开发能力和新品布点资格的供应商，采购部可优先考虑新品布新品开发能力和新品布点资格的供应商，采购部可优先考虑新品布点点) 2. 外协质保科、项目工程师对

5、潜在供应商进行评估（项目组工程师外协质保科、项目工程师对潜在供应商进行评估（项目组工程师负责对潜在供应商进行技术评估（负责对潜在供应商进行技术评估（TA），即对供应商的开发能力、），即对供应商的开发能力、技术能力进行评定）。外协质保科负责潜在供应商评审（技术能力进行评定）。外协质保科负责潜在供应商评审（PSA），），并形成并形成潜在供应商潜在供应商PSA评估报告评估报告。对潜在供应商的评审依据供。对潜在供应商的评审依据供应商满足质量体系要求的能力及其所参与开发的产品风险评估来决应商满足质量体系要求的能力及其所参与开发的产品风险评估来决定定 ： A. 供应商已经通过供应商已经通过QS9000或或

6、TS16949或认证，配套产品风险又较小或认证，配套产品风险又较小（如配套产品采取以往同类产品的成熟工艺、不直接影响产品的配（如配套产品采取以往同类产品的成熟工艺、不直接影响产品的配合性或功能等）合性或功能等），则不要求，则不要求PSA评估；评估；lB. 未经过未经过QS9000或或TS16949或认证，但配套产品风险很小、且供应或认证，但配套产品风险很小、且供应商工艺成熟，则不要求商工艺成熟，则不要求PSA评估；评估；lC. 已属于公司的合格供应商，且有相关产品的开发经验，对于新布已属于公司的合格供应商，且有相关产品的开发经验，对于新布点的产品可不再进行点的产品可不再进行PSA评估；评估；l

7、D. 不论不论QS9000或或TS16949或认证，但配套产品有较大风险的，必须或认证，但配套产品有较大风险的，必须进行进行PSA评估。评估。 l定义：定义： 由工程师与潜在供应商就新产品进行技术交流及可行性分析。由工程师与潜在供应商就新产品进行技术交流及可行性分析。l目的：目的： 对通过对通过PSA评审合格的供应商进行新产品的技术交流，进行开发评审合格的供应商进行新产品的技术交流，进行开发和制造可行性分析，以帮助供应商正确进行产品报价，并做为产品开发和制造可行性分析，以帮助供应商正确进行产品报价，并做为产品开发要求的输入之一。要求的输入之一。l范围：范围： 通过通过PSA评审合格的供应商。评

8、审合格的供应商。l程序：程序：l1. 工程部负责将待开发的外协件的图纸、样品和技术规范等发放到采购工程部负责将待开发的外协件的图纸、样品和技术规范等发放到采购部。采购部对通过部。采购部对通过PSA评审，可进入产品报阶段的供应商发放报价所需评审，可进入产品报阶段的供应商发放报价所需资料，并资料，并组织新品开发的项目组工程师与参与报价的供应商进行技术交组织新品开发的项目组工程师与参与报价的供应商进行技术交底。底。l2. 采购部组织供应商依据技术要求进行产品报价。供应商报价资料在规采购部组织供应商依据技术要求进行产品报价。供应商报价资料在规定的时间节点前统一发送到财务部，由财务部负责开封、核价，确定

9、最定的时间节点前统一发送到财务部，由财务部负责开封、核价，确定最低报价的供应商，并通知采购部。低报价的供应商，并通知采购部。l 采购部根据供应商的产品报价和对供应商的采购部根据供应商的产品报价和对供应商的PSA评评审结果，综合工程、质量、销售方面意见选择条件最优审结果，综合工程、质量、销售方面意见选择条件最优的供应商进行新产品布点开发。的供应商进行新产品布点开发。l 采购部组织供应商就定点开发的新产品签订相关协议：采购部组织供应商就定点开发的新产品签订相关协议：l1. 采购部与供应商签订产品价格协议；采购部与供应商签订产品价格协议；l2.工程部与工程部与供应商签订新产品技术开发协议。协议内容包

10、括样品材料的供应商签订新产品技术开发协议。协议内容包括样品材料的规格牌号、技术、质量保证要求及交样时间和数量等要求，协议需明规格牌号、技术、质量保证要求及交样时间和数量等要求，协议需明确供应商延期交样的处罚规定。工程部确供应商延期交样的处罚规定。工程部/研发部监督供应商严格按协议研发部监督供应商严格按协议执行，出现不符按协议规定处罚。执行，出现不符按协议规定处罚。l供应商与工程部进行新产品的同步开发：供应商与工程部进行新产品的同步开发：l1. 供应商按工程师提供的项目时间进度计划进行产品质量先期策划（或质量计供应商按工程师提供的项目时间进度计划进行产品质量先期策划（或质量计划），并进行产品的设

11、计开发。产品质量先期策划（或质量计划）的结果应形划），并进行产品的设计开发。产品质量先期策划（或质量计划）的结果应形成正式文件，必要时提交工程部认可。成正式文件，必要时提交工程部认可。l2. 供应商按新产品技术开发协议中规定的送样要求及时间节点，将自行鉴定合供应商按新产品技术开发协议中规定的送样要求及时间节点，将自行鉴定合格的样件及格的样件及首批样品检验报告首批样品检验报告 （包括全尺寸检验报告、材料及性能检测报（包括全尺寸检验报告、材料及性能检测报告、试棒）单送至外协质保科。告、试棒）单送至外协质保科。l3. 外协质保科、工程部（或研发部）进行样品复检和样件与模具配合的鉴定。外协质保科、工程

12、部（或研发部）进行样品复检和样件与模具配合的鉴定。外协质保科出具样品检验报告，工程部外协质保科出具样品检验报告，工程部/研发部最终确认。如不合格，供应商应研发部最终确认。如不合格，供应商应重新送样直至合格。工程部重新送样直至合格。工程部/研发部对送样合格的样品出具研发部对送样合格的样品出具外协件样品认可批外协件样品认可批准书准书并归档，档案室负责发放到相关供应商、采购部、工程部并归档，档案室负责发放到相关供应商、采购部、工程部/研发部、质量研发部、质量部。部。l外协质保科负责将样件认可结果通知供应商。外协质保科负责将样件认可结果通知供应商。l -供应商会得到提交样件认可结果的通知：即供应商会得

13、到提交样件认可结果的通知：即外协件样品认可批准书外协件样品认可批准书l 批准批准l 不批准不批准 定义：利用批量生产的工装、检测设备或量具、生产设备及设施、人员等资源定义：利用批量生产的工装、检测设备或量具、生产设备及设施、人员等资源制造出的样件。制造出的样件。l目的：协助供应商识别并纠正产品上的问题以减少零件差异，评估设计、制造目的：协助供应商识别并纠正产品上的问题以减少零件差异，评估设计、制造和组装可能产生的影响，加速和组装可能产生的影响，加速“生产件批准程序生产件批准程序”的执行。的执行。 l范围：适用时范围：适用时(当本公司有要求或客户有要求时当本公司有要求或客户有要求时)，用于提供新

14、样件的所有供应商。，用于提供新样件的所有供应商。l程序：程序：l1. 供应商按新产品技术开发协议中规定的送样要求及时间节点，将自行鉴定合供应商按新产品技术开发协议中规定的送样要求及时间节点，将自行鉴定合格的样件及格的样件及首批样品检验报告首批样品检验报告 （本公司提供的表格），包括全尺寸检验报（本公司提供的表格），包括全尺寸检验报告、材料及性能检测报告、试棒）送至外协质保科。告、材料及性能检测报告、试棒）送至外协质保科。l2. 外协质保科、工程部（或研发部）进行样品复检和样件与模具配合的鉴定。外协质保科、工程部（或研发部）进行样品复检和样件与模具配合的鉴定。外协质保科出具样品检验报告，工程部外

15、协质保科出具样品检验报告，工程部/研发部最终确认。如不合格，供应商应研发部最终确认。如不合格，供应商应重新送样直至合格。工程部重新送样直至合格。工程部/研发部对送样合格的样品出具研发部对送样合格的样品出具外协件样品认可批外协件样品认可批准书准书并归档，档案室负责发放到相关供应商、采购部、工程部并归档，档案室负责发放到相关供应商、采购部、工程部/研发部、质量研发部、质量部。外协质保科负责将样件认可结果通知供应商。部。外协质保科负责将样件认可结果通知供应商。l -供应商提交样件和按客户要求等级提供文件供应商提交样件和按客户要求等级提供文件 l -供应商会得到提交样件认可结果的通知：即供应商会得到提

16、交样件认可结果的通知：即外协件样品认可批准书外协件样品认可批准书l 批准批准l 不批准不批准 l定义定义: 关于正式生产件得以批准的程序。关于正式生产件得以批准的程序。l目的目的: 验证供应商的生产过程是否具备生产满足客户要求的批量产验证供应商的生产过程是否具备生产满足客户要求的批量产l 品的潜能。品的潜能。l范围：在新产品投产前，或当现有产品在技术、工艺上有改动或供范围：在新产品投产前，或当现有产品在技术、工艺上有改动或供l 应商情况发生变化，都必须通过此应商情况发生变化，都必须通过此“正式生产件批准正式生产件批准”程序程序l程序：程序：l1. 批量生产之前，外协质保科对供应商进行批量生产之

17、前，外协质保科对供应商进行PPAP审核（或过程审审核（或过程审核）。对于已经成为公司的合格供应商，可根据以往供货产品质量核）。对于已经成为公司的合格供应商，可根据以往供货产品质量及工艺情况，确定对供应商的批量能力考核方式：及工艺情况，确定对供应商的批量能力考核方式：lA. 当供应商采用以往生产产品相同或相似的成熟的工艺技术时，外当供应商采用以往生产产品相同或相似的成熟的工艺技术时，外协质保科对供应商的生产和检测设备、模具工装等进行现场考核，协质保科对供应商的生产和检测设备、模具工装等进行现场考核，填写填写供应商批产能力考核表供应商批产能力考核表，确保供应商具备批量能力。，确保供应商具备批量能力

18、。lB. 当供应商生产中采用新的工艺或过程时，外协质保科必须对其进当供应商生产中采用新的工艺或过程时，外协质保科必须对其进行行PPAP审核（或过程审核）。外协质保科将审核（或过程审核）。外协质保科将PPAP审核（或过程审审核（或过程审核）结果形成书面报告，并以核）结果形成书面报告，并以生产件批准通知生产件批准通知（或（或批量认批量认可可）报告的形式发送供应商、工程部或研发部、物流部、质量部。）报告的形式发送供应商、工程部或研发部、物流部、质量部。 2. 采购部与具备批量生产能力的供应商签订批量生产前的采购部与具备批量生产能力的供应商签订批量生产前的采购总合采购总合同同、仓库租赁合同等，外协质保

19、科与供应商签订、仓库租赁合同等，外协质保科与供应商签订质量保证协议质量保证协议，明确供应商批量供货的质量、价格和服务等要求。明确供应商批量供货的质量、价格和服务等要求。质量保证协议质量保证协议、采购总合同采购总合同可在可在PPAP认可前签订，但认可前签订，但只有在只有在PPAP认可后生效。认可后生效。l3. 当外协质保科有文件提交要求时，供应商按外协质保科的文件提交当外协质保科有文件提交要求时，供应商按外协质保科的文件提交要求，提供要求，提供PPAP的相关文件（如的相关文件（如FMEA、工艺流程、控制计划、初始、工艺流程、控制计划、初始过程能力（过程能力（Cpk）、测量系统分析（）、测量系统分

20、析（MSA）、机器能力研究（）、机器能力研究（Cmk）等。）等。）l4. 外协质保科在对供应商实地外协质保科在对供应商实地PPAP评审时，通过供应商按要求的时间评审时，通过供应商按要求的时间或数量的连续生产，以验证供应商生产工序是否有能力按照预定生产或数量的连续生产，以验证供应商生产工序是否有能力按照预定生产能力制造符合质量及数量要求的产品，以评价供应商的实际产能。能力制造符合质量及数量要求的产品，以评价供应商的实际产能。lPPAP时的产能验证：时的产能验证：l 进行风险评估进行风险评估l 通知供应商安排时间通知供应商安排时间l 验证实际产能验证实际产能l 后续工作及进行必要的改善后续工作及进

21、行必要的改善 采购部与具备批量生产能力的供应商签订批量生产采购部与具备批量生产能力的供应商签订批量生产前的前的采购总合同采购总合同、仓库租赁合同等，外协质保科与、仓库租赁合同等，外协质保科与供应商签订供应商签订质量保证协议质量保证协议，明确供应商批量供货的，明确供应商批量供货的质量、价格和服务等要求。质量、价格和服务等要求。质量保证协议质量保证协议、采购采购总合同总合同可在可在PPAP认可前签订，但认可前签订，但只有在只有在PPAP认可后认可后生效。生效。l定义：为促进解决已确认的供应商的质量问题而进行交流的程序。定义：为促进解决已确认的供应商的质量问题而进行交流的程序。l目的目的: 对已确认

22、的供货质量问题进行意见交换，文件记录，跟踪并对已确认的供货质量问题进行意见交换，文件记录，跟踪并解决。解决。l范围：所有为拓普提供外协件、原材料的供应商。范围：所有为拓普提供外协件、原材料的供应商。l程序：识别程序：识别如经现场人员核实，问题源于供应商不合格，立即如经现场人员核实，问题源于供应商不合格，立即发出发出问题报告与解决（问题报告与解决（PRRPRR）单，通知单，通知供应商。供应商。l 遏制遏制 供应商必须在供应商必须在24小时内针对不合格品予以遏制，并小时内针对不合格品予以遏制，并在本报告发出之日起在本报告发出之日起3 3日内做出日内做出初步整改。初步整改。 l 整改整改供应商必须分

23、析、判定问题的根源，在供应商必须分析、判定问题的根源，在15天内将天内将最最终答复（即纠正和预防措施）填入终答复（即纠正和预防措施）填入质量改进措施计划表质量改进措施计划表中中 ，提，提交外协质保科。交外协质保科。 预防预防供应商必须采取措施杜绝问题复发，事发现场须核供应商必须采取措施杜绝问题复发，事发现场须核实这些措施的有效实施情况，以关闭实这些措施的有效实施情况，以关闭PR/R。 外协质保科对供应商整改措施的实施效果进行验证，并对再外协质保科对供应商整改措施的实施效果进行验证，并对再次供货的产品进行加严检验。次供货的产品进行加严检验。 l 在体系方面，公司要求合格供应商的质量管理体系在体系

24、方面，公司要求合格供应商的质量管理体系至少应符合至少应符合GB/T 19001-2000 idt ISO9000:2000 质量管理质量管理体系体系 要求，并通过要求，并通过ISO90001：2000质量体系认证。质量体系认证。l 公司外协质保科将扶持、帮助合格供应商在质量管公司外协质保科将扶持、帮助合格供应商在质量管理体系方面不断提升，在公司要求的时间节点内建立符理体系方面不断提升，在公司要求的时间节点内建立符合合ISO/TS16949：2002 质量管理体系质量管理体系汽车生产件及汽车生产件及相关维修零件组织应用相关维修零件组织应用ISO9001：2000的特别要求的特别要求的的质量管理体

25、系并通过认证。质量管理体系并通过认证。OHT3-2l 外协质保科深入供应商现场对供应商的过程质量保证能力外协质保科深入供应商现场对供应商的过程质量保证能力及产品质量进行控制。外协质保科依据外协件产品的类别与供应及产品质量进行控制。外协质保科依据外协件产品的类别与供应商产品对本公司产品的质量影响程度分为关键、重要、一般三级商产品对本公司产品的质量影响程度分为关键、重要、一般三级控制。在过程质量能力方面，外协质保科制定供应商年度过程审控制。在过程质量能力方面，外协质保科制定供应商年度过程审核计划，对属于关键产品的合格供应商每年度实施一次过程审核，核计划，对属于关键产品的合格供应商每年度实施一次过程

26、审核，对属于重要产品、一般产品的合格供应商每二年进行一次过程审对属于重要产品、一般产品的合格供应商每二年进行一次过程审核；对发生重大质量问题或重复发生质量问题的供应商可随时追核；对发生重大质量问题或重复发生质量问题的供应商可随时追加过程审核。在产品质量方面，外协质保科可编制年度产品审核加过程审核。在产品质量方面，外协质保科可编制年度产品审核计划（可结合过程审核一同进行），选取关键产品、重要产品或计划（可结合过程审核一同进行），选取关键产品、重要产品或已发生重大质量问题或重复发生质量问题的产品进行产品审核已发生重大质量问题或重复发生质量问题的产品进行产品审核（产品审核必须包括产品全尺寸检验、材料检验和性能试验）。（产品审核必须包括产品全尺寸检验、材料检验和性能试验）。对一般产品，外协质保科可要求供应商每年度提交已供货产品的对一般产品，外协质保科可要求供应商每年度提交已供货产品的全尺寸检验和性能试验报告。对供应商不按期进行整改或整改无全尺寸检验和性能试验报告。对供应商不按期进行整改或整改无效的，外协质保科有权提出减少其供货比例，必要时通知采购部效的，外协质保科有权提出减少其供货比例