绩效目标申报表

1、附1： 大庆市部门预算项目支出绩效目标申报表（ 年度）编制单位（盖章）：项目基本情况项目名称 项目负责人 联系电话 项目类别1重大课题（规划） 2网络运行维护 3考核奖励 4大型培训 5重大宣传活动 6执法办案 7大宗印刷 8奖学助学 9庆典、节会、论坛、商业演出 10房租 11设备购置 12交通工具购置 13专用材料购置 14房屋建筑物购建 15大型修缮 16信息网络购建 17物资储备 18转移支付 19其他项目属性新增项目 延续项目 项目计划实施时间 年 月 日 至 年 月 日项目申请原因（包括设立依据、可行性及必要性） 以前年度项目绩效情况 项目资金情况资金来源 （万元）项目上年度预算安

2、排上年度实际执行本年度申请金额合计财政拨款 政府性基金拨款 财政专户拨款 其他资金 上年结转 事业基金弥补差额 项目支出内容及明细预算（万元）项目上年度 预算安排上年度 实际执行本年度申请金额资金测算依据及说明合计 1 2 3 绩效目标情况预期目标内容部门（单位）申报预期提供的公共产品和服务的数量 预期效果 保障绩效目标实现的措施组织机构： 管理制度：质量控制：绩效指标指标名称上年度实际水平本年度计划水平指标内容/计算公式二级指标三级指标目标完成程度1 2 3 项目实施效益1 2 3 财政主管业务科室审核意见单位公章： 年 月 日填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报时期： 联系电话：附2：

3、填报说明 一、项目基本情况1项目名称：应与项目立项申请名称一致。2项目负责人：填写负责项目具体实施的负责人。3项目类别：按实际填写。4项目属性：分为新增项目和延续项目，在相应的“”中划“”。5项目计划实施时间：填写项目计划开始时间和计划完成时间。6项目申报原因：包括项目申请依据、可行性、必要性以及有关背景情况等。要求填写内容必须具体列举相关政策依据，填写文号及相关内容的引用。所列举的文件需作为申报表的资料补充。7以前年度项目绩效情况：反映要素包括执行情况。以前年度项目资金使用的主要内容及执行结果，如申报项目是建立在以前年度已实施的其他项目基础上的，需说明已实施项目的主要内容和完成情况。例如信息

4、网络购建项目，申报项目是在原已建信息系统基础上的服务延伸或功能扩展，就需要对已建立的原信息系统的相关功能及其运行情况进行描述。又如大型修缮，就需对原建筑物的实施情况及现状进行分析说明。如为延续项目，就需说明上年度该项目的实施情况及目标完成情况。执行成效。项目实施的成效及相关数据，要求尽量量化数据。问题分析。项目的现状描述及问题分析。二、项目资金情况1资金来源：按照实际填写。2项目支出内容及明细预算：反映项目支出的主要内容及明细支出预算。请注意该项内容要求根据项目的主要内容填写，不要求按经济科目填写。3资金测算依据及说明：按项目支出内容分别填写申请资金的测算依据，包括补助标准、数量及资金配套要求

5、等，以说明资金测算的合理性。三、绩效目标情况1预期目标：填写项目的绩效总目标和阶段性（年度）绩效目标，准确具体、简洁明了。“预期提供的公共产品和服务的数量”要求填写项目目标的产出情况，包括产品和服务的数量目标、质量目标、成本目标以及服务对象满意度目标。比如为多少个人提供医疗服务、对多少人次进行培训、对多少批次进行检测等，又比如项目当年服务对象的覆盖面以及项目将累计完成的覆盖面等。“预期效果”要求填写通过使用项目的产出而带来的短期或中期的直接效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等。比如通过培训提升技能情况，提高就业率情况，又如新修信息系统缩短办事时间，提高工作效率，等等。2保障绩效目标实现的措施：为确保项目目标的实现而采取的支撑措施，包括项目的组织机构、项目的管理制度、项目的质量控制，以及工作方案、工作配合、工作规划等。3绩效指标：需按照目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、项目实施效益、资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况和资产配置与使用等内容，并结合项目特点，至少设置28个三级指标。为了减轻部门（单位）设置指标的工作量，今年暂可根据项目绩效产出目标和效果目标，结合项目特点分别设置“目标完成程度”、“项目实施效益”所对应的个性指标，并明确指标的计算公式。所设置的个性指标不得少于5个，以客