2018年梧桐小学部门预算草案

1、12018 年梧桐小学部门预算草案本预算草案根据中华人民共和国预算法、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。单位法人签字：陈总文第一部分部门概况一、主要职能贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、 体育、 美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程自主管理。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学， 严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。、机构编制及交通工具情况梧桐小学行政编制数0人

2、，实有在编人数0人；事业编制数41人，实有在编人数36人；离休0人，退休8人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人。学校实有学生人数689人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆和非定编车 辆0辆。三、2018年主要工作目标梧桐小学2018年主要工作目标包括：1、继续开展标准化学校建设工作，促进义务教育均衡发展。2、贯彻落实党的十九大精神，加强党建工作，深入开展党的群众路线教育实践活动,认真落实有关改进工作作风规定，不断开创学校教育工作新局面。3、落实教书育人的根本任务， 认真贯彻落实深圳市罗湖区深化教育领域综合改革方案2学德育工作的若干意见和罗湖区中小学德育工作常规教育

3、、心理健康教育、传统美化 教育等主题教育和常规教育活动。4、加强学校课堂教学管理及社团建设，深化教学改革，构建高效课堂，切实提高教育教学质量；努力提升群众满意度。第二部分 部门预算收支总体情况2018年梧桐小学部门预算收入2,685.26万元，比2017年增加989.65万元，增长58.37 %，其中：财政预算拨款2,685.26万元。2018年梧桐小学部门预算支出2,685.26万元，比2017年增加989.65万元，增长58.37 %。其中：人员支出1,072.89万元、公用支出146.76万元、对个人和家庭的补助 支出67.93万元、项目支出1,397.68万元。预算收支增加（减少）主要

4、原因说明： 预算收入增长原因是人员工资增加和政府绩效增加，所以财政预算拨款增长。 预算支出增长原因是人员工资增加、政府绩效增加和社会保障基数增大所以支出增长。第三部分 部门预算支出具体情况梧桐小学预算支出2,685.26万元，包括人员支出1,072.89万元、公用支出146.76万元、对个人和家庭的补助支出67.93万元、项目支出1,397.68万元。（一）人员支出1,072.89万元，主要是在职人员工资福利支出。（二）公用支出146.76万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车 辆运行维护费和工会经费等公用经费。（三）对个人和家庭补助支出67.93万元，主要是离退休人员经费。（

5、四）项目支出1,397.68万元，具体包括：一般教育管理支出531.57万元， 主要用于政府绩效专项经费， 体育场馆开放设备设施 维护及管理经费，办公费，印刷费，咨询费，物业管理费，差旅费，因公出国（境）费用， 维修（护） 费，会议费，培训费，公务接待费， 劳务费， 委托业务费，公务用车运行维护费， 其他商品和服务支出，办公设备购置，专用设备购置，信息网络及软件购置更新， 公务用车 购置，其他资本性支出。深圳市关于进一步提升学生综合素养的指导意见、罗湖区 关于进一步加强和改进中小3教育管理支出177.59万元，主要用于奖教奖学、计划生育考评经费、后勤管理经费、食堂运转管理经费、奖教奖学（扶持）

6、。教学活动支出76.89万元，主要用于特色教育教学经费、社会实践活动经费、职教费、 教研经费、社团活动经费、“六一”活动及学生运动会经费。设备购置及服务支出560.14万元，主要用于办学水平评估宣传、印刷经费，校园安全 保障经费，律师及会计师事务所顾问咨询经费，校园绿化经费，校园文化建设经费，校舍维 修经费，办公及教学用品购置经费，少先队及体育用品购置经费、租赁李培然教学区（物 业租赁）。信息化系统维护12.00万元，主要用于信息化系统运行维护、维修经费。学生经费支出39.49万元，主要用于教材费、学生体检费。第四部分政府采购预算情况按照政府采购管理方式改革有关要求， 跨年度项目编制分年度预算

7、，按当年实际可支付 规模编制实际预算并下达指标， 项目总预算金额（含以后年度支付规模） 以虚拟指标形式下 达。据此，2018年梧桐小学采购项目纳入2018年部门预算实际指标118.98万元，虚拟指 标118.98万元。第五部分“三公”经费财政拨款预算情况一、“三公”经费财政拨款预算情况说明2018年“三公”经费财政拨款预算3.15万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增 加（减少）0万元。1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理， 我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费

8、预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。2公务接待费。2018年预算数0万元，比2017年增加（减少）0万元。3公务用车购置和运行维护费。本校现有公务用车一辆，主要支出是公务用车运行维护费。2018年预算数3.15万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年预 算数增加（减少）0万元；公务用车运行维护费2018年预算数3.15万元，比2017年预算数增加（减少）0万元。第六部分部门预算绩效管理情况、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求42018年梧桐小学将特色教育教学经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款19.27万元。该项目在年度执行完毕

9、或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实 际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。第七部分其他需要说明情况一、机关运行经费安排情况说明2018年梧桐小学机关运行经费支出146.76万元，比上年减少0.39万元，下降0.27%。主要原因是：节约办公支出。第八部分名词解释一、 “三公经费”“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费

10、、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。二、 机关运行经费行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。三、 支出功能分类：教育支出：反映（参考2018年政府收支分类科目）附表：1.收支预算总表2.收入预算表3.支出预算表54.基本支出预算表5.项目支出预算表6.财政拨款收支总体情况表7.般公共预算支出情况表8.政府性基金预算支出情况表9.国有资本经营预算支出情况表10.上级专项转移支付

11、支出预算表11.政府采购项目支出预算表12.“三公”经费财政拨款预算情况表13.部门预算绩效管理项目情况表表.16收支预算总表单位名称： 梧桐小学单位：万元收入支岀项目2018 年预算数项目2018 年预算数一、财政预算拨款2,685.26教育支岀2,458.62一般公共预算拨款2,685.26普通教育1,830.76一般性经费拨款2,685.26小学教育1,830.76财政专项资金拨款教育费附加安排的支岀627.86政府投资项目拨款其他教育费附加安排的支岀627.86政府性基金预算拨款社会保障和就业支岀226.64财政专户拨款行政事业单位离退休226.64二、事业收入事业单位离退休67.93

12、三、事业单位经营收入机关事业单位基本养老保险缴费 支岀113.36四、其他收入机关事业单位职业年金缴费支岀45.35本年收入合计2,685.26本年支岀合计2,685.26上级补助收入对附属单位补助支岀附属单位上缴收入上缴上级支岀7用事业基金弥补收支差额结转下年上年结余、结转收入总计2,685.26支出总计2,685.26表.28单位名称： 梧桐小学预算单位收入总计本年收入上级补助收入附属 单位上缴 收入用事 业基金弥 补收支差 额上年结余、结转财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有 资本经营 预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专 项资金

13、 拨款政府投 资项目 拨款梧桐小学2,685.262,685.262,685.262,685.26收入预算表单位：万元表.39支出预算表单位名称： 梧桐小学单位：万元预算单位支出总计基本支岀项目支岀其中2018 政府采购项目虚拟指标采购项目梧桐小学2,685.261,287.581,397.68118.98118.98表.210单位名称：梧桐小学预算单位总计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属 单位上缴 收入用事 业基金弥 补收支差 额上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有 资本经营 预算拨款财政 专户 拨款小计一般性经费拨款财政专 项资金 拨款政府投

14、 资项目 拨款梧桐小学1,397.681,397.681,397.681,397.68一般性项目1,397.681,397.681,397.681,397.68理支岀一般教育管531.57531.57531.57531.57岀教育管理支177.59177.59177.59177.59岀教学活动支76.8976.8976.8976.89服务支出设备购置及560.14560.14560.14560.14信息化系统12121212项目支出单位：万元11维护学生经费支岀39.4939.4939.4939.49表.512单位名称：梧桐小学预算单位总计财政预算拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收

15、入附属 单位上缴 收入用事 业基金弥 补收支差 额上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有 资本经营 预算拨款财政 专户 拨款小计一般性经费拨款财政专 项资金 拨款政府投 资项目 拨款梧桐小学1,287.581,287.581,287.581,287.58工资福利支岀1,072.891,072.891,072.891,072.89基本工资137.49137.49137.49137.49津贴补贴581.69581.69581.69581.69奖金77.7977.7977.7977.79机关事业单位基本养老保险缴费113.36113.36113.36113.36职业年金缴费45.3

16、545.3545.3545.35基本支出预算表单位：万元13职工基本医疗保险缴费29.6329.6329.6329.63住房公积金87.5787.5787.5787.57商品和服务支岀146.76146.76146.76146.76办公费30.2630.2630.2630.26水费3333电费26.2326.2326.2326.23邮电费5555差旅费5555维修（护）费20202020会议费3333培训费5555劳务费7777工会经费8.618.618.618.61福利费5.745.745.745.74公务用车运行维护费3.153.153.153.15其他商品和服务支出24.7724.772

17、4.7724.7714对个人和家庭的补助67.9367.9367.9367.93退休费67.9367.9367.9367.93表.6单位名称： 梧桐小学单位：万元15财政拨款收支预算总表收入支岀项目2018 年预算数项目2018 年预算数一、一般公共预算拨款2,685.26教育支岀2,458.62一般性经费拨款2,685.26普通教育1,830.76财政专项资金拨款小学教育1,830.76政府投资项目拨款教育费附加安排的支岀627.86二、政府性基金预算拨款其他教育费附加安排的支岀627.86三、财政专户拨款社会保障和就业支岀226.64行政事业单位离退休226.64事业单位离退休67.93机

18、关事业单位基本养老保险缴费支岀113.36机关事业单位职业年金缴费支岀45.35本年收入合计2,685.26本年支岀合计2,685.2616上年结余、结转结转下年表.6单位名称： 梧桐小学单位：万元17收入总计2,685.26支出总计2,685.26表.818亠般公共预算支出情况表单位名称： 梧桐小学单位：万元预算单位科目编码科目名称支出总计基本支岀项目支岀梧桐小学2,685.261,287.581,397.68205教育支岀2,458.621,060.941,397.6820502普通教育1,830.761,060.94769.822050202小学教育1,830.761,060.94769.8220509教育费附加安排的支岀627.86627.862050999其他教育费附加安排的支岀627.86627.86208社会保障和就业支岀226.64226.6420805行政事业单位离退休226.64226.642080502事业单位离退休67.9367.93208050