医院住院综合楼建设项目可行性研究报告(1)

1、医院住院综合楼建设项目可行性研究报告医院住院综合楼建设项目可行性 研究报告（本文档为 word 格式,下载后可修改编辑！ ）医院住院综合楼建设项目可行性研究报告目 录可行性研究报告 . 错误！未定义书签。 第一章 总 论 . 51.1 项目概况 . 51.2 项目研究范围 . 71.3 项目编制依据 . 71.4 结论与建议： . 8第二章 项目建设背景与必要性 . 102.1 项目背景 . 102.2 项目建设的必要性 . 12第三章 项目建设条件 . 153.1 社会经济条件 . 153.2 项目建设自然条件 . 163.3 卫生资源条件 . 183.4 市政配套条件 . 18第四章 市场

2、分析与预测 . 204.1 医疗卫生市场发展现状 . 204.2 医疗卫生市场预测 . 22第五章 建设布局及主要建设内容 . 235.1 建设布局 . 235.2 建设方案 . 24第六章 项目建设内容及规模 . 306.1 基础设施建设部分 . 306.2 辅助设施部分 . 306.3 项目建设规模控制： . 316.4 建设标准 . 32第七章 项目建设的可行性研究 . 33医院住院综合楼建设项目可行性研究报告7.1 政策上的可行性分析 . 337.2 组织上的可行性分析 . 337.3 经济上的可行性分析 . 357.4 建设条件上的可行性分析 . 35第八章 项目建设环境质量及影响评

3、价 . 368.1 环境质量背景及现状评价 . 368.2 环境规划目标及措施 . 378.3 环境保护和安全治理措施 . 388.4 项目建设环境影响评价 . 39第九章 节能措施 . 409.1 节能环保目标 . 409.2 节能措施 . 41第十章 项目建设人力资源配置和管理 . 4410.1 人力资源配置 . 4410.2 人力资源管理 . 44第十一章 项目进度招投标与项目管理 . 4711.1 项目实施进度安排 . 4711.2 招投标的范围和管理 . 4911.3 工程招投标的原则 . 5011.4 工程招投标方式与程序 . 5011.5 项目建设管理 . 51第十二章 投资概算

4、与资金筹措 . 5212.1 投资概算的范围 . 5212.2 投资概算的依据 . 5212.3 投资概算 . 5312.4 资金筹措 . 55第十三章 财务评价及投资风险 . 5513.1 财务评价依据. 5513.2 项目财务总量分析. 5613.3 财务评价指标. 59医院住院综合楼建设项目可行性研究报告13.4 项目财务增量分析. 6113.5 财务评价指标. 6213.6 经济分析 . 6313.7 经济分析结论. 6413.8 敏感性分析. 65第十四章 结论与建议 . 6614.1 小结 . 6614.2 结论： . 6814.3 建议 . 68附表（13-1） -（13-10）

5、： . 70附件：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、某某县发改局项目立项文件县国土局土地利用证明县中心医院项目建设地宗地图项目建设规划红线图县环保局对建设项目的环评批复文件某某县人民政府配套资金承诺函县委常委会议纪要 (1)县委常委会议纪要 (2)某某县人民政府常务会议纪要【 2008 】12号某某县环境监测站监测报告建设项目地理位置图住院楼建设项目正立面效果图住院楼 1 12层平面图医院住院综合楼建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：某某县中心医院住院综合楼建设工程1.1.2 项目地点：某某县中心医院院内1.1.3 项目业主：某某

6、县中心医院1.1.4 法人代表：林某1.1.5 项目性质：新建1.1.6 项目建设年限 :20个月1.1.7 项目建设内容： .对现有门诊部进行改造， 用于临时住院病房， 拆除老住院部危房后在原旧址上新建住院综合大楼。、新建住院综合楼占地面积 1200平方米，设计 12层钢筋 混凝土全框架结构 ,总建筑面积 15100 平方米（其中辅助用房 800平方米）。、 新建住院综合大楼设计病床床位 220张、 病房内配备必医院住院综合楼建设项目可行性研究报告要的空调、电视机等设施。、新建住院综合楼设计功能科室 15个、电梯 4台。、新建住院综合大楼设置中心供氧、中央吸引、中央传 呼、中央临监控和医疗服

7、务、收费网络系统。、新建住院综合大楼拟对供电系统、消防系统、污水、 污物处理系统、等周边环境辅助设施进行改造建设。、购置必备医疗设备及辅助设施设备。1.1.8 项目总投资及资金筹措项目总投资： 2960 万元 ,其中 :新建住院楼土建 1806 万元 ,建筑系统配套设施 462万元； 辅助系统设施 383万元；其它费用309万元。拟申请上级项目支持 1900万元，地方政府配套 1060 万元。1.1.9 项目主要指标：附表 1.1 新建医院住院综合楼项目主要指标名 称规划建设面积项目总投资其中固定资产投资项目建设期单 位m2万元万元年数 额 备 注15100296026552医院住院综合楼建设

8、项目可行性研究报告年收治住院人次年增收入投资利润率动态投资回收期项目内部收益率人次万元%年%7600 计算期内平均值1149 成熟期10.29 成熟期7 不含建设期11.39 按10%折现1.2 项目研究范围由于该项目为社会公益性基础设施建设工程，研究重点应 以社会效益为主，以间接产生的经济效益为辅，其可行性研究 的重点范围是：1.2.1 项目建设的背景、必要性、可行性分析；1.2.2 项目建设的规模控制研究；1.2.3 项目建设的技术方案研究；1.2.4 项目建设的环境保护；1.2.5 项目建设的节能与安全防护；1.2.6 项目效益评价1.3 项目编制依据1.3.1 某某县卫生“十一五”发展

9、规划；1.3.2 省发改委、省卫生厅印发的鄂发改社会 2005497号国债项目县医院建设指导意见；医院住院综合楼建设项目可行性研究报告1.3.3 综合医院建设标准；1.3.4 建设项目可行性研究与评价手册；1.3.5 国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法 和参数；1.3.6 人工工资依据（ 2007 ）定额标准计核1.3.7 材料价格依照某某县 2008年市场物价标准计核；1.3.8 2008年县委常委工作要点1.3.9 某某县县委常委会议纪要（ 2008第39号）；1.3.10 中共某某县委员会会议纪要（鹤纪 200025号）1.3.11 项目业主提供的有关基础资料；1.3.12 可行

10、性研究报告编制单位：恩施自治州工程咨询公 司1.3.12 国家发改委、卫生部、中医药管理局关于县级医 院建设的有关标准和要求1.4 结论与建议 ：1.4.1 某某县中心医院担负着全县 26万常驻与 5万流动人医院住院综合楼建设项目可行性研究报告口的医疗卫生的救助任务 ,随着县域经济的快速发展 ,流动人 口不断增长，医疗卫生工作面临更高的要求，其工作任务十分 艰巨 , 由于县中心医院旧住院楼已经成为危房，且面积小、功 能单一、结构不合理、设备设施落后，已不能适应社会发展和 满足人民群众日益增长的医疗卫生需求。 因此新建县中心医院 医院住院大楼已迫在眉睫。1.4.2 该项目建设用地位于县中心医院旧

11、住院楼旧址，符 合城市建设规划，相关环境评价、土地、城建规划等相关审批 手续已办理完毕，其水电、交通、通讯等市政配套条件十分完 善。1.4.3 建设项目内部设计较为合理、主体结构符合建设规 范、功能布局明确、立面造型简洁明快，建设规模、装修标准 符合县域经济发展的实际，项目切实可行。1.4.4 该项目实施后，可从根本上改善某某县卫生医疗硬 件的基础设施条件， 为广大人民群众和县中心医院创造良好的 医疗服务环境，有利于提高其整体医疗服务水平和业务能力， 对于保护人民群众的身心健康， 促进地方经济和卫生事业协调 发展以及建设小康某某都具有十分重要的意义，其社会效益、 经济效益十分显著，建议尽快组织

12、实施。医院住院综合楼建设项目可行性研究报告第二章 项目建设背景与必要性2.1 项目背景2.1.1 项目建设符合国家政策投向。 项目建设单位某某县中心医院是本县医疗卫生的龙头， 是全县医疗技术指导中 心，其医疗设施和技术水平的高低，决定着对本地所有群众生 命健康保障水平的高低， 对于本县经济社会的发展起着重要的 作用，是本地社会稳定发展的必要保证。目前国家又出台了扩 大内需 ,促进经济社会发展的投资重点在支持健全基层医疗卫 生服务体系，加强未达标的县级医院、中心乡镇卫生院、村卫 生室以及城市社区卫生服务中心建设。 在这个大的历史背景下 实施该建设项目顺应了新形势和新要求， 更符合国家扩大内需 发

13、展社会事业的投资政策投向。2.1.2 该建设项目已纳入总体发展规划 。某某县位于武陵 山区大山深处、恩施自治州的南部，周边与巴东县金果坪乡、建始县官店镇、恩施市红土乡、宣恩县椿木营乡、沙道沟镇、宜昌市五峰县湾潭镇、湖南省桑植县五道水乡、石门县南镇相 毗邻， 国内革命战争时期， 贺龙元帅曾以此为根据地转战多年， 是红色革命苏区。 全县国土面积 2872 平方公里， 辖 7 乡 2 镇 1个高新技术开发区（八峰）， 205 个村，总人口 22.02 万人，其中以土家族、 苗族为主的少数民族人口占 70， 农业人口占医院住院综合楼建设项目可行性研究报告88.7% 。1983 年被定为全国一类苏区县，

14、 1986 年、 1994 年两轮被定为国家级贫困县， 1996 年被定为全省 12 个特困县（市）之一， 2002 年被国务院定为新一轮扶贫开发工作重点县， 2009年被定为“湖北省贫困山区脱贫致富奔小康试点县”之一。县 域内仅有一条公路与外界相通， 是一个既无高速公路、 无国道、无铁路、无航空又无航道的五无县，与恩施市相距 178 公里，与省城武汉市相距 630 余公里，是全州最偏远的县，属典型的 老、少、边、穷地区。根据湖北省发改委、 省卫生厅 “鄂发改社会 2005497 号”关于编制农村卫生服务体系发展规划的通知文件精神，县 发改局、县卫生局组织编制了某某县农村卫生服务体系总体 发展

15、规划 2005-2010 ，同时在某某县国民经济和社会发展 “十一五”规划纲要也明确制定了“加强基本医疗服务体系 和县中心医院的软硬件建设”的发展规划，该项目建设是落实 该规划的具体体现。2.1.3项目建设得到领导的关心和支持。 2002 年党中央国务院下发了中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定；为了加强农村卫生工作， 2005 年湖北省发改委、省卫生厅又下达了 国债项目县医院建设指导意见 ，提出了“整 合资源，填平补齐、完善功能，满足需求、统一标准，规范建 设”的要求；卫生部制定下发了等级医院评审标准，对各 级医院建设的规模、 科室设置、 设备设施都提出了具体的标准，医院住院综合

16、楼建设项目可行性研究报告并要求限期达标，某某县委县政府高度重视卫生事业发展，多 次召开专题会议，研究县中心医院的建设和发展问题。 2008 年初某某县2008 年县委常委工作要点 对县中心医院的工作 进行了部署，于 2008 年 3 月形成了政府常务会议纪要 （200812 号） 文件， 同意新建县中心医院住院部大楼的决定，并成立了项目建设工作领导小组，还落实 1350 万元的项目建设资金。为该项目建设的启动打下的坚实的基础。2.1.4 项目建设体现了以人为本的理念。 项目建设单位某某县中心医院前身为县人民医院，始建于 1953年，现修建于80年代末的住院楼业务用房，为砖混结构 ,现已成为危房

17、，面积仅2700平方米， 其内部功能设计落后， 无电梯、 无中心供氧、中心吸引、中心传呼等功能，病房无卫生间、无洗浴设施，由 于基础设施设备落后缺乏， 许多病人都因为县中心医院住院条 件差而转向州级以上医院就诊，导致了大量的患者资源外流， 每年流失的住院病人在 2000人次以上。 不仅影响了医院的业务 发展，更为严重的是给群众看病治疗带来了极大的不便，增加 了病人的经济负担，使人民群众看病难、看病贵的矛盾更显突 出，极不利于和谐社会的建设，该项目建设是一项利国利民的 民生工程。2.2 项目建设的必要性2.2.1 某某县中心医院住院综合楼建设工程建设是项目建医院住院综合楼建设项目可行性研究报告设

18、单位快速发展和地方经济社会重要条件。 卫生部制定下发的 等级医院评审标准对各级医院建设的规模、科室设置、设 备设施都提出了具体的标准，并要求限期达标。而某某县医疗 卫生社会条件严重滞后于经济的发展， 现有住院部不仅功能设 计落后，而且已为危房，无法为患者提供必要的住院条件和后 勤服务条件，尽快建设功能完善、条件舒适、服务优良的县级 住院大楼，是社会广大患者的迫切要求。根据某某县卫生“十一五”发展规划和农村新型合作医疗 制度的实施 , 门诊就诊人数将达到 9万余人次 /年，住院患者将 达到 7600 人次 /年,某某县中心医院现有卫生基础设施条件已远远不能满足患者需求， 新建功能更全 ,床位更多

19、 ,服务更优的住院部 ,满足广大患者的需求是十分必要的 ,这也是社会发展的必然要求。2.2.2 是社会发展的需要。 某某县地处边远山区，由于交 通不发达，经济及社会事业十分落后，医疗基础条件差，远远 落后于周边地区。县中心医院是全县唯一的一所县级综合性医 院。担负着全县及周边相邻县市部分乡镇常驻与流动人口 26 余万人的医疗保健任务， 近 3 年平均每年门诊人次在 8 万人次 以上，住院病人在 4500 人次以上。手术台次平均达到 1650 台 以上， 病床使用率平均达到 120% 以上， 危重病人抢救成功率达85% 以上。该院住院部大楼始建于上世纪 80 年代未，设计五层砖混结构 3200

20、平方米， 2008 年经某某县房屋安全鉴定办勘测医院住院综合楼建设项目可行性研究报告鉴定为危房。原住院部设计不仅病房面积小仅设床位 100 张，而且内部功能单一无安全通道和消防系统存在严重的安全隐 患；因未设置卫生间和电梯等设施，为抢救患者和住院治疗带 来诸多不便。该县的医疗卫生社会事业现已严重滞后于经济发 展的步伐。最大限度的满足人民群众日益增长的医疗卫生需求，改善医疗服务基础设施条件，建设功能更全 ,服务更优的县级住院综合楼已迫在眉睫。2.2.3 是适应新形势的需要。 认真落实中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定 ，按照 国家发改委、卫生部、中医药管理局关于县级医院建设的有关标

21、准和要求和湖北省发改委、 省卫生厅 国债项目县医院建设指导意见 ， 进一步加强新时期的农村卫生工作， 为该建设项目的实施提出 了新的要求。目前某某县已实施了城镇居民基本医疗保险和新 型农村合作医疗保险制度， 随着新农合报销比例的增加和县域 经济的发展，群众医疗保健意识的增强，县中心医院就诊人数 明显增加，群众就医难和基础设施条件落后的矛盾将更加突出。由于原县中医院已于 2000 年并入县中心医院，目前现县 中心医院同时肩负中医院与县人民医院二个单位的全部职能，是全县惟一的一家二级综合性医院，目前该院仅有病床数 100 张，而且住院用房面积小、功能不全、又是危房，因此，该项 目建设不仅是全县人民

22、的殷切期盼，这也是社会发展的必然要 求。医院住院综合楼建设项目可行性研究报告2.2.4 是坚持以人为本、构建和谐社会的需要。 随着人民群众生活水平的不断提高， 患者对住院病房条件等就医环境的 要求也不断提高，建设符合等级医院评审标准规范的与经 济社会相协调的县级住院楼建设项目， 最大限度的满足患者需 求，也是体现以人为本和构建和谐社会的需要。第三章 项目建设条件3.1 社会经济条件某某县位于武陵山区大山深处，恩施自治州的南部，周边 与巴东县金果坪乡、建始县官店镇、恩施市红土乡、宣恩县椿 木营乡、沙道沟镇、宜昌市五峰县湾潭镇、湖南省桑植县五道 水乡、石门县南镇相毗邻，国内革命战争时期，贺龙元帅曾

23、以 此为根据地转战多年，是红色革命老苏区。全县国土面积 2872平方公里，辖 7乡2镇1个高新技术开发区（八峰）， 205个村，总人口 22.02 万人，其中以土家族、苗族为主的少数民族人口 占70，农业人口占 88.7% 。1983 年被定为全国一类苏区县，1986年、 1994年两轮被定为国家级贫困县， 1996年被定为全省 12个特困县（市）之一， 2002年被国务院定为新一轮扶贫开发 工作重点县， 2009年被湖北省委省人民政府定为恩施州惟一的医院住院综合楼建设项目可行性研究报告“湖北省贫困山区脱贫致富奔小康试点县”。 某某县域内仅有 公路与内外相通，无高速公路、无国道、铁路通过境内，

24、与恩 施市相距 178公里，与省城武汉市相距 630余公里，是全州最偏 远的县，属典型的老、少、边、穷地区，全县流动人口约 5万 余人。2008年全县实现县域生产总值 18.1亿元 ,实现财政收 1.47亿元，三次产业结构进一步优化为 30.8 ：35.6 ：33.6,农民人平纯收入达到 2555元。 全县人口增长率控制在 5% 以内。 农村医0疗卫生需求不断增长，农民参合率达到 91.2%,农村医疗卫生服 务体系基本建立。县委政府“工业富县、产业富民”的篮图正 在显现。以上统计数据表明，该县经济稳定发展，综合实力不 断增强。3.2 项目建设自然条件某某县地处鄂西山区，与最近的恩施州三级医院相

25、距 178 公里，县域内仅有县中心医院一家二级综合性医院，县中心医 院为全县医疗救助和医疗技术指导中心， 担负着本县及临近县 市部分乡镇人民群众的主要医疗救治工作。 项目建设地处某某 县城县中心医院院内，供水、供电、排水、交通、通讯网络等 市政基础设施条件完善，且该院占地 80余亩，项目建设无需新 征土地，也符合城镇建设规划，项目建设自然条件良好。3.2.1 供电：由县城区供电所供电，县中心医院现已安装医院住院综合楼建设项目可行性研究报告电力供电变压器两台，业务用电与居民生活用电独立分开。项 目建设用电可从院内变压器直接供电。3.2.2 供水：县市政自来水公司供水网管现有两条 100MM供水管

26、从直接输送至县中心医院院内， 生活和项目建设供水安全可靠有保障。3.2.3 供热： 中心医院已安装有锅炉可直接提供热能保障。3.2.4 排水：中心医院已在整个业务区修建了雨水、污水 两套排水管网和污水处理系统。 雨水直接进入市政排水系统排 水， 污水进入医院专用污水处理站进行技术处理后进入市政排水系统。医院已经建成专用污水处理站一个并于 2007年4月投入使用，其处理能力在设计建设时就已考虑新建住院楼增加床 位，并已在此次拟建场地预埋有污水管道与处理站相连，该污 水处理站经县环境监测站监测已完全达标， 因此能完全满足新 建住院楼污水处理达标排放。3.2.5 通讯：项目建设地县城中心，有线、无线

27、和村村通、 有线电视等多种通讯网络密布覆盖全县境内。 项目地交通十分 便利，大型车辆可直接进入项目建设地。3.2.6 ：建材：项目所需钢材和水泥可就近购买，县水泥厂 距项目建设地仅 10余公里，一般建材可就近采购，特殊材料经 招标采购后电话联系供货方送货到工地。医院住院综合楼建设项目可行性研究报告其市政基础配套条件建设条件完善，完全能够满足项目建 设的需求。3.3 卫生资源条件该院是全县的医疗卫生服务中心，现设有临床医技科室 22 个。在岗职工 260人，其中专业技术人员 190人，含有高级职称 32人、中级职称 120人。该院属北京军区总医院、武汉协和医 院的对口帮扶医院，是湖北民族学院医学

28、院定点教学医院，有 兼职教授 18名。医院现有大型医疗设备主要包括 CT、CR、全自 动生化分析仪、电子胃镜、彩超、酶标仪等。该院现有业务用房总建筑面积 6700平方米，其中门诊楼面 积为3500平方米，原住院楼面积 3200平方米。住院楼建造于 80 年代末，由于建设资金不足，仅设计床位 100张,且功能设施不 全、设备落后，远远不能满足业务需要，因年久失修，现已成 危房。某某县地处偏远，是面积大县，全县医疗服务人口达 30余万人：本县占 22万人，全县流动人口约 5万余人，覆盖临县的 椿木营、官店、金果坪、石窑、五道水、湾潭、沙道沟等服务 人口约 4万人。医疗卫生资源极为丰富，为项目建设提

29、供了基 础条件。3.4 市政配套条件医院住院综合楼建设项目可行性研究报告3.4.1 供电：由县城区供电所供电，项目建设单位已安装 有变压器两台，业务用电与居民生活用电已独立分设。项目建 设用电可由院内变压器直接供电 ,完全能保证项目建设用电所 需。3.4.2 供水： 县城自来水公司有两条 100MM 供水管从县市政 供水网管接供给项目建设单位，工程建设供水安全有保障。3.4.3 供热： 项目建设单位已安装有锅炉供热 ,可直接提供所需的热能保障。3.4.4 排水：项目建设单位已在整个业务区修建了雨水、 污水两套排水管网和污水处理系统， 雨水通过市政排水系统直 接排放，污水经项目建设单位已建成的专

30、用污水处理站技术处 理后再通过市政排水系统排放， 该污水处理站已由当地环境监 测部门验收达标。3.5 交通与通讯 : 项目建设单位地处县城中心 ,其交发达 ,各 种运输车辆可直达项目建设工地 ,各种有线、无线通讯网络和 有线电视网络已覆盖全县境内，能保证项目建设的顺利进行。3.6 建筑材料： 项目建设单位距建筑用水泥供应生产厂家仅 10 余公里， 钢材等特殊材料经招标后， 由供货单位配送建设工地， 一般建筑材料可就近采购，材料供应完全能够满足建设要求。医院住院综合楼建设项目可行性研究报告第四章 市场分析与预测4.1 医疗卫生市场发展现状4.1.1 医疗活动开展情况：某某县中心医院目前共有临床

31、医技科室 22个，能对各科常见病、多发病进行诊治，能开展二级医院所要求的大部分医疗业务， 2006年后每年门诊人次在 8万以上，住院患者在 4500人次以上。手术台次在 1650 台以上， 危重病人抢救成功率达 85% 以上，病床使用率平均达到 120% 以 上，每年引进新技术、新业务 8-10 项,全年业务收入在 2300 万 元以上。医院内科系列：设立了高血压、心血管病专科、神经内科、 消化内科、呼吸内科、肾病内科等专科，拥有除颤监护器，十 二导心电图机，电脑微量注射泵，肺功能测定仪，日本富士电 子胃镜，科室开展了心肌梗死的溶栓治疗，顽固性心衰及各种 心律失常的诊治，消化性溃疡的诊治。能对内科常见病进行诊 治。医院外科系列：能开展普外的常见手术，能进行腹腔镜下 胆囊切除术、泌尿系结石手术、复杂尿道狭窄手术、开颅术、 巨大甲状腺肿瘤切除术等。 骨科能开展全髋植换术和膝关节植 换术，能开展四肢骨折的复位内固定术。妇产科能开展宫颈癌医院住院综合楼建设项目可行性研究报告根治术和复杂尿漏修补术及产科各种手术。 五官科能开展鼻内 镜下鼻窦手术和支撑喉镜下喉显微手术。 口腔科能开展复杂颌 面部外伤损