工艺管理制度

1、工艺管理制度1 范围  H3 r. q0 / q- Y本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、技术开发等内容。本标准适用于工厂生产中的工艺管理。- ; g# g* S" _4 C1 " N4 j8 I2 组织职责8 M3 u+ . w9 c) r& : N: f% A5 J2.1 全厂工艺管理由厂技术科管理，其他各部门配合，技术厂长主管。  s. X$ c8 0 O3 I) ( N1 E2.2 生产车间严格执行工艺纪律，严格按操

2、作规程操作，车间工艺员对车间工艺管理负责。( Y6 M' C$ U+ v2.3 对生产中工艺异常问题，由技术科和车间共同进行分析，提出改进意见，车间进行实施，鼓励车间为提高产品质量，降低消耗所进行的QC等活动。42.4 技术科负责全厂工艺备品备件计划的审核，对涉及生产技改工艺辅材采购计划进行审核。, w) C5 |9 C0 S3 工艺规程和岗位操作规程、作业指导书2 G+ 1 x/ ( q3.1 本厂各工段都应有工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必须有岗位作业指导书。)3.2 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或主管人员组织编写试行稿，由技术科审核，主管

3、厂长批准实施。(3.3 对原产品工艺规程和操作规程的修改由技术科组织，车间工艺人员配合进行。$3.4 技术科对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。4 工艺变更, x, m4.1 工艺变更范围包括：$ M, x5 ( N3 w生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，阀门的增减，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。4.2 工艺变更程序+ _8 0 U# _" U) Q# 4.2.1, 进行工艺变更时，需由车间技术负责人（工艺员或车间主任）提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报

4、技术科，并填写工艺变更审批单。54.2.2- H9 a2 g; h* Y( J# 4 技术科接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析和验证，并根据验证报告报技术厂长审批。! W, s4.2.3! B3 O+ ?5 V% B1 " g4 X工艺变更后，由技术科负责对有关技术标准及时进行修订。2 4.2.4  H+ k& z! S& q+ ?对重大工艺变更，直接由厂技术科制定技术方案，并由工厂技术审定委员会论证，报公司批准后组织实施。2 h. E, c+ Q) r, h. A6 Z5 生产过程管理/ v# c* I9 |" 4 H5.1 技

5、术科为不合格品的归口管理部门。3 b$ N/ e$ Q* y( D5.2 生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现的不合格品时由技术科负责评审处置办法，并发放产品质量跟踪单，由生产车间对不合格半成品或成品进行标识控制与跟踪。2 2 S. P1 y! g- W3 E( # U5.3 对生产中的不合格品，车间应查明原因，并制订有效纠正和预防措施，技术科为纠正和预防措施的管理部门。4 n/ l7 z4 K  B5.4 关键过程管理4 ?1 u6 5.4.1关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。2 r% 5.4.2) ?1 _+ F& D1 / Y质量不稳定或重要

6、的产品在必要时由厂技术科设置关键过程，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程能力进行综合评价，技术科定期检查。$ U. + |( l3 + W5.4.36 S- 1 h2 X$ s关键过程的能力达不到要求时，由技术科和生产车间组织人员查明原因，及时建立纠正措施提高过程能力；短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关，确保过程能力处于受控状态。6 K, 4 x% J5 P( G0 C# B5 f6 工艺事故的管理9 D# * O, u- h  % - / v7 u1 n  S6.1 工艺事故的分级按公司有关规定。8 k: F  _0

7、k# V# P7 i6.2 事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行工厂安全管理制度。* H* |% O' G# t6.3 事故一旦发生应立即电告公司经管部并组织抢险，重大以上事故要报公司有关领导。" ' w* 7 G- 6.4 对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司。1 1 g; W4 H! J7 工艺质量记录管理4 h) y& |1 h$ L$ F' g4 y, t7.1 工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，中控质量分析记录，巡回检查记录（工

8、艺、设备、机修），工序能力分析记录，工艺月度总结，工艺变更文件等。6 K3 - R& B7 B" H, u7.2 工艺质量记录要求0 " q! 0 B1 w% w7.2.15 c% U! R7 O- U1 Q4 r, a记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。  D1 C5 g+ O% M  l7.2.2$ K2 4 A  F' H8 ?: b" i9 |原始记录必须字体清楚，仿宋化。( u6 K1 R* g/ P2 c( M7.2.3# + b0 / B+ l* b1 n3 W$ u$ 记录有误时允许及时杠改，杠改率3。. % 1 _/ x; M7 V% L" Z7.2.4;记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。6 V3 Z' X' I% X; , 7.3 工艺质量记录的保管: i+ f# a6 E  r+ E8 E! |# H* y) r5 c6 f工艺记录由车间工艺员负责收集保管，技术科工艺质量记录由工艺负责人保管。" k8 奖惩办法  l) G0 G3 M( Q2 v#