供应商QPA稽核点检表(外发SMT)

1、 QPA稽核点检表(外发SMT)Audit No:稽核日期 年 月 日 批准审核作成供应商供应商全名供应商地址参会人员评定等级90%-100%A天宝稽核员80%-90%B70%-80%CNO项目评鉴配分 评鉴得分通过%70%D1进料检验10稽核不合格项目描述:2材料仓储83SMT印刷204SMT贴装165炉前检查66过回流焊107炉后检查(终检)88制程巡检189返修及包装1610出货检查8合计120SMTSMT外外发发加加工工厂厂QPAQPA稽稽核核项项点点记记录录表表NO 工序稽查内容配分得分备注1进料检验天宝提供的所有物料是否有被有效的检验或验证?22原材料(包括辅助材料)及客供料是否有

2、制定检验标准?23外发厂商是否有对辅助材料(包括经胶、锡膏、松香水、清洗剂、烙铁嘴等）进行环保检测或验证？24原材料(包括辅助材料)及客供料检验不合格是否有开出不合格报告会审相关单位?25来料检验不合格是否有开出VCAR进行原因分析与对策并结案归档?26材料仓储材料存储是否有相SOP规定并对温湿度进行有效的管控?27材料存储区域划分及标示是否明确?不同类别材料是否有作分开管理?28散装材料及尾数材料是否有作明确的规格及数量标识?29锡膏和红胶是否有按SOP规定储存及进行有效回温管理?210SMT印刷SMT车间是否有按规定进行温湿度管控?211PCB板在投入使用前是否有按规定进行烘烤?212锡膏

3、和红胶在使用前是否有按规定进行有效回温及搅拌?213PCB板在印刷时是否有按SOP要求对板面杂物进行清理?214印刷作业员是否有按SOP要求在PCB板印刷后进行检验并按规定的方式进行放板(放板方向一致性)?215印刷作业员是否有按SOP要求的频度对钢网进行擦拭?216印刷工序SOP是否有规定印刷的操作方式及刮刀的角度等(手动印刷台)?217印刷工序作业不良板是否在规定的时间内进行清理?218印刷台面是否有定时进行清理并保持台面清洁?219锡膏和红胶在启用后是否密封存放?220SMT贴装SMT程序设定名称是否能清晰识别相应之规格产品?221机台上或拉头看板是否明确显示生产状态及产品规格?222S

4、MD元件在装机时是否有核对相应机型站位表并填写装料记录?223操作员或组长是否有做首件并送IPQC确认签名后开始生产?224换料时是否有通知IPQC在场确认并详细记录换料规格和数量并签名?225SMT设备是否可以明确显示抛料记录且是否有相关规定进行管制?226机器抛料散料在回收利用时是否有经过逐一确认并经过IPQC确认签名?227散料在进行手放时是否有专门工序及有资格认定的人员进行完成?228炉前检查炉前检验员是否有经过标准方面的教育训练及资格认定?229炉前检验工序是否有相应SOP及标准样品进行参照并对不良进行记录?230炉前检验不良品是否在规定时间的时间内进行清理并单独标识送检?231过回

5、流焊回流焊是否按规定时间进行预热并测试温度曲线符合标准要求后进行过板?232是否有制作标准板并按照规定时间对回流焊工作状态进行确认?233回流焊工序是否有经过首件确认合格后进行作业?234产品在经过回流焊后是否按照标准进行推力及焊点检查?235两种或两种以上款PCB过炉时是否有申请经过SMT工程师及品质工程师确认并给出管制方案?236炉后检查(终检)炉后检查人员是否有经过标准方面的教育训练及资格认定?237炉后检查工序是否有相应的SOP及标准样品进行参照并对不良进行记录?238炉后检查不良品是否有明确标示与区分?239炉后检查不良品是否按规定的时间进行清理?240制程巡检是否有制定工序控制清单

6、及标准供IPQC进行巡查?241IPQC是否按规定频度对相应工序进出巡查并记录?242生产现场物品状态标识（包括环保标识）是否明确？且区域隔离是否清晰？243巡查时发现异常是否有书面反馈给相关责任人并追踪改善?244是否有制定半成品或成品环保抽样计划并执行？245与产品接触之相关人员是否有佩戴静电手扼并进行日常点检与记录?246产品包装材料是否采用防静电材料？247生产现场各环节是否安装防静电装置？248检测及生产设备（包括烙铁）是否良好接地？249返修及包装是否有返修品处理流程并被有效的执行?250修理人员是否有经过标准方面的教育训练及资格技能认定?251NG品在返修后是否明确标识返修位置并

7、作返修记录?252批次返修品是否有建立返修品流程卡并经过修理员及IPQC逐一确认并签名?253是否有制定包装SOP并被有效执行?254产品的包装方式(包括产品尾数)是否可以防止运输过程中对品质造成影响?255包装作业员在装箱时是否逐一核对数量并记录?256返修品是否附带返修品流程卡并单独包装标识?257出货检查检查员是否有效地按标准及规范执行抽样方案并记录？258检查员是否有经过产品标准测试等教育训练并获取资格证?259检查员是否采用菲林进行检查?260检查员是否有按照行标准进行推力测试并记录?2合计120说明一、得分计算方式：评鉴得分比=评鉴得分/查核项目总配分(此份查检表总分为120分)*

8、100%；二、评鉴等级标准：A级（90%-100%），B级（80%-90%），C级（70%-80%），D级（70%）；炉前检查三、评分规则：稽核项目每项配分为2分，该项无缺失可给满分，如有瑕疵给1分或0分，可视具体情况而定；四、问题点改善结案：评鉴后24小时内有品管整理不合格项目，并将其填写在“稽查问题点改善报告”中发给供应商，供应商在收到报告后3个工作日内回复改善对策；说明Supplier Audit Report(供应商稽核报告)Issue By ( 发 行 人):Issue Date(发行时间):Supplier(供 应 商 )Date(查厂时间)Site(地 点)Attendee(参加人员)Tenpao(天宝)Supplier(供应商)Item(序 号)Audit Finding(问 题 点 描 述)Root cause & Action(原 因 分 析 及 对 策)Owner(责 任 人)Due Date(完 成 时 间)Follow up(追 踪)1234567Supplier Audit Report(供应商稽核报告)Issue By ( 发 行 人):Issue Date(发行时间):Supplier(供 应 商 )Date(查厂时间)Site(地 点)Attendee(参加人员