企业安全生产主体责任落实情况自评对照表

1、企业安全生产主体责任落实情况自评对照表填报单位：日期:事项内容标准扣分得分备注一、建立安 全生产工 作体系（10 分）1。主要负责人按要求参加会议和活动；（2分）对照召开的会议，缺席一次扣1分2.主要负责人参与重要安全检查活动；（2分）按照政府部署及企业内部规章制度确定 应参与的检查活动次数，少一次扣1分， 企业未任规定的不得分3.贯彻落实上级重要安全生产文件；（2分）少一次扣1分,不具体的视同没有4.每月主持召一次安全生产工作会议,进一次全 面检查（2分）少一次扣1分5.悬挂“五落实、五到位”规定挂图（2分）没有的不得分6。高危行业企业及各类人员密集场所在重点时段24小时有领导干部带班值守（

2、2分）查制度，查值班记录，没有制度不得分， 少带班一次扣1分二、健全安 全生产责 任体系 （10 分）1.实行全员安全生产责任制（2分）每少1项扣1分，不具体不合实际的视 同没有2。责任制印成单行本，发至每名员工（2分）检查有没有单行本，抽查员工，现场提 问，每发现1人不掌握扣1分3.重点岗位责任制工作场所张贴悬挂（2分）重点岗位的确定参照法规和企业规定, 每少1处悬挂扣1分4.每月对各项责任制落实情况检查排名通报（2分）检查归本3资料，每少1次扣1分5.绩效工资考核权重一般行业企业不低于20%,高危不低T 30% （2分）检查绩效工资标准，抽验工资表构成6。建立相关方安全生产管理责任制（2分

3、）未建立的不得分7。对临时性外来人员15分钟的教育培训（2分）有相关制度，有模板化培训方案，有培 训记录，外来人员签字，达/、到以上要 求不得分三、安全生 产规章制 度和操作 规程执行 体系 （10 分）1。建立安全生产规章制度（2分）达到标准化视为该小项满分；未达标的 每缺少1项制度扣1分,抽查3项以上的制 度执行，制度执行/、到位的，不得分.2。符合规定的安全操作规程（4分）邀请专家帮助核查，每发现1处不符合 规定或少1项扣1分3。组织员工学习规章制度和操作规程不少于 8学时（2分）检查学习计划，培训课件，现场抽查员工 对制度的了解，以上任何事项有瑕疵， 该项/、得分4.重要的规章制度和操

4、作规程应在工作现场悬挂或 在现场牌板载明（2分）每少1处扣1分5。建立危险作业许可制度，危险性作业，做到一作业 一审批（2分）检查制度制定、抽查作业票执行。缺少 任何一项，该项不得分6.建立发包出租管理制度，对外包施工队伍做到管 理、检查、培训、考核四（2分）检查制度制定、管理档案。有缺失的不 得分四、健全安 全生产教 育培训体 系1。在生产经营总体计划中制定年度安全生产和职业 卫生教育培训计划（2分）未制定、未落实的，不得分2。建立安全生产教育和培训档案，做到一人一档（2 分）未建立档案或建立不全或有造假的，该 项/、得分（10 分）3。实行全员安全培训，对米用新工艺、新技术、新材 料或者使

5、用新设备的从业人员进行/、少于 72学时的 专门教育和培训，企业负责人、部门负责人、班组长、 一线员工（含派遣制和临时用工）每年接受安全培训 的时间分别不低于56学时、40学时、24学时、16 学时，并每年组织一次安全生产考试；对调入、招入、 分配、转岗、复岗、实习员工进行公司（厂）、车间、 班组三级安全教育，教育时间一般行业企业不少于24学时，高危行业企业不少于 72学时（4分）检查培训计划，培训课件，考试试卷，工 作不实，达不到培训要求的不得分4。持证率达到100% （2分）每发现1人无证扣1分五、建立安 全生产资 金投入保 障体系（10 分）1.按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财

6、 企201216号）等规定足额提取安全生产费用（2 分）未按要求提取不得分2。安全设施、职业病防护设施“三同时”执行率达到100% （2 分）发现有未执行的，该体系大项/、得分3。为从业人员提供个人防护用品（2分）查制度、台账，现场抽查，不按规定执行 的，不得分4。据实列支用于安全的各项费用，鼓励投保安全生 产责任保险（2分）已投保的该项满分。5。安全生产培训的费用在成本中列支，每人每年的费 用原则上不低于200元（2分）未列支或不足的，该项/、得分6.淘汰陈1日落后及安全保障能力下降的安全防护设 施、设备及工艺技术（2分）发现有陈1日落后设备、工艺的，该体系大 项/、得分K、建立隐 患排查治

7、1.班组每天、车间每周、公司（厂）每月进行安全检查（2分）查制度、台账，没有记录的或未按要求 执行的不得分2.按时消除挂牌督办的安全隐患（2分）有未消除的，该体系大项不得分7 / 63。建立健全事故隐患整改台账,通过安全生产综合监 管平台每季度报送隐患报表（2分）未建立台账或未报送的，不得分4.建立重大危险源登记、评估、备案、监控、应急救 援等工作机制,对重大危险源实施现场动态监管（2 分）查制度、台账，未按要求执行的不得分5。按照规定对安全设施、设备进行定期检测、检验， 完好率达到100% （2分）查台账，未定期检测的不得分6。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安 全出口和疏散通道（2

8、分）看现场，发现有违规的该体系大项不得 分7.每月进彳L次安全生产风险分析，每半年对生产经 营单位周围的安全风险进彳L次评估。风险分析和评 估结果向从业人员告知，重大隐患、重要事项全厂通 报（2分）查资料，达/、到要求的不得分1.每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应 急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演 练；（2分）查资料，达/、到要求的不得分2。建立专兼职应急救援组织或与有关单位签订救援协议。在汛期及其重要时段，应急救援人员应 24小时值班（2分）查资料，达/、到要求的不得分3。举办50人以上参加的重大活动前，应进行/、少于15分钟的紧急疏散方面的安全教育（2分）查课件、查归档

9、资料，达不到要求的不得分4。配备必要的应急救援器材、设备（2分）不符合配备要求，不得分理的运转 体系（10 分）七、建立安 全生产应 急管理体 系（10分）5.高危企业应当安装气象信息直通系统和雨量检测 仪，恶劣天气停止作业（2分）现场检查，针对恶劣天气倒查撤人情况， 达/、到要求的不得分八、建立生 产安全事 故报告处 置体系 （10 分）1.建立事故报告和调查处理制度（2分）查资料，未建立的不得分2。赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员有第 一时可下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权（2 分）查制度，抽查现场人员，未建立或是人 员不解的不得分3。接到发生生产安全事故告后，主要负责人必须 立

10、即赶赴现场组织救援，防止事故扩大（2分）达/、到要求的不得分4。按照规定的报告时限、内容、方式等要求报告事故（2分）达/、到要求的不得分5。主动配合事故调查工作（2分）达不到要求的不得分6。开展事故警示教育（2分）查资料，没有开展的不得分九、建立内 部安全生 产管理体 系（10分）1。依法配备专职或者兼职的安全生产管理人员（2分）未依法配备的不得分2.配备注册安全工程师从事安全生产管理工作 （2 分）未依法配备的不得分3.设置安全总监，实行安全生产“一岗双责” （2分）未依法配备的，未实行“一岗双责”不 得分4。每月听取一次安全生产管理机构的工作汇报（2 分）检查会议记录，没有解决具体问题的视

11、 同缺失，每少1次扣1分5。赋予安全管理机构和人员在考核中的“一票合 决”权限（2分）检查制度，企业年度考核情况，没有赋予 的不得分6.安全生产管理人员的待遇应当高于同级同职其他 岗位管理人员的待遇，高危生产经营单位专职安全生 产管理人员享受岗位风险津贴（2分）检查工资收入，达/、到要求不得分7。推进安全生产管理信息化建设。将自评报告、隐患排查、法定检测检验报告等资料信息定期上传（2分）未上传信息或上传/、及时不得分十、建立员 工安全生 产权利保 障体系 （10 分）1。设置明显的安全警示标志，告知职业危害检测结 果、危害后果和应急措施（2分）缺少1处扣1分2。设置意见箱，对员工的意见建议（2分）未设置的不得分3.授权员工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有 权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业 场所（2分）检查制度，抽查员工，未落实的不得分4.及时处理员工报告的隐患，并建立奖励制度