XX电梯起重设备公司电梯安装维修质量保证手册

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。XX电梯起重设备公司电梯安装维修质量保证手册（单位名称）深圳市南海威得利电梯起重设备有限公司电梯安装维修质量保证手册编制：质量保证体系文件编写组审核： 日期：批准： 日期：手册状态:受控本非受控本手册发放号:持有人:2011年4月8日颁布 2011年4月8日实施474700 目录章节号标题修改号页码00目录0201质量方针和质量目标颁布书0402电梯安装维修质量保证手册颁布书0503质量保证工程师/技术负责人的任命书0604质量控制系统责任人员任命书0705企业概况0806电梯安装维修质量保证手册管理0

2、907术语和缩写01008说明和适用范围0111管理职责0121.1质量方针和目标0121.2质量保证体系组织0121.3职责、权限0151.4管理评审0172质量保证体系文件0182.1质量保证手册0182.2程序文件（管理程序）0182.3作业（工艺）文件和质量记录0182.4质量计划0183文件和记录控制0193.1文件控制0193.2记录控制0194合同控制0205设计控制0216材料（零、部件）控制0227作业（工艺）控制0238检验与试验控制0249设备和检验与试验装置控制02510不合格品（项）控制02611质量改进与服务02712人员培训、考核及其管理02813外包控制0291

3、4不安全因素控制02915安装维保和服务提拱控制02916应急准备和响应控制02917隐蔽工程控制02918特殊过程控制03119执行特种设备许可程序032附录电梯安装维修主要法规、规范、标准03401 质量方针和质量目标颁布书质量方针和质量目标颁布书本公司质量方针：(仅供参考)安全至上、质量第一；以人为本；科学管理。“三分技术，七分管理”，可见管理的重要，管理好坏，关系到组织的成败。只要重视管理，运用现代管理技术，公司各项工作才能有条不紊、高效地运作，使公司取得更大的效益。抓管理，重点是抓质量管理，只有提供优质的产品，公司才能立于不败之地。只有提高质量，公司的电梯安装维修才能上档次。要做好任

4、何一件工作，均取决于办事人员的素质，所以公司在上管理，抓质量的同时，注意员工的素质。公司将通过培训提高员工的素质，提高员工的内功；通过培训，将顾客是公司一切工作关注的焦点这一公司的宗旨，传达到每个员工，并让员工铭记在心，让员工事事处处均为顾客着想，将贴心、优质、真诚的服务献给顾客，以获取顾客最大的满意，本公司质量目标：(仅供参考)a、安装维修项目监检一次合格率为：98%b、顾客满意度：95%总经理：2011年4月8日02电梯安装维修质量保证手册颁布书电梯安装维修质量手册颁布书公司根据特种设备安全监察条例，机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）的要求，结合本企业管理特点，按照特种设备安全技术

5、规范TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求编制了电梯安装维修质量保证手册第一版以下简称（质量保证手册（第一版）。经审定，质量保证手册（第一版）符合国家质量法律、法规、安全技术规范对电梯安装维修的有关规定及本公司的实际情况，现予颁布，自2011年4月8日起实施。质量保证手册是本公司实现质量方针，向社会、顾客提供符合安全技术质量的工程和服务进行一切质量活动必须遵循的纲领性文件。要求所有参与电梯安装维修质量活动的人员，熟悉本手册的规定，做到遵章守法、强化管理、责任到人、质量第一。为顾客提供安全可靠的维修工程和服务。单位名称：深圳市南海威得利电梯起重设备有限公司

6、总经理：2011年4月8日03质量保证工程师/技术负责人任命书质量保证工程师/技术负责人任命书为确保我公司电梯安装维修质量保证体系的有效运行，特任命 梁振湖 为我公司的质量保证工程师/技术负责人。授权他在质量保证活动和技术管理中代表总经理行使权力，全权协调、处理电梯安装维修质量保证体系或技术上出现的问题，以确保公司电梯安装维修质量保证体系的建立、实施、保持和实现持续改进。 单位名称：深圳市南海威得利电梯起重设备有限公司总经理：2011年4月8日04 质量控制系统责任人员任命书质量控制系统责任人员任命书为建立、实施和保持公司的质量保证体系，正确执行特种设备安全技术规范TSG Z0004-2007

7、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等法规、规章和安全技术规范，现任命以下人员为质量控制系统责任人，协助质量保证工程师进行电梯安装维修质量保证体系重要过程的控制，其职责和权限已在本手册和有关程序文件中确定。 梁振湖 为设计工艺责任人；黄小玲 为采购责任人；刘万耀 为检验责任人； 黄 菊 为人员资料责任人； 黎志森 为安全责任人； 梁振湖 为安装维修质量责任人；单位名称：深圳市南海威得利电梯起重设备有限公司总经理：2011年4月8日05企业概况公司概况深圳市南海威得利电梯起重设备有限公司是一家主营电梯安装维修服务的新型企业。公司位于深圳市罗湖区，紧邻火车站及附近有多家知名大型国有企

8、业。已拥有多名高级技术管理人员，其中包括高级工程师2人、自检人员3人，维修作业人员15余人，组成了一支技术专业、设施完善、行动迅捷的维修队伍。并设立了抢修车队，共有抢修车辆4台，保证在第一时间派送专业维修人员到场，满足客户需要。公司建立了完善的质量保证体系文件包括质量保证手册、程序性文件（管理程序）、作业（工艺）文件和质量记录等。公司坚持“以客为尊”的经营理念，以精湛的技术、合理的价格、快捷的速度短时间之内便赢得了大批客户的信赖，与深圳多家企业建立了良好的合作关系，如岗宏集团、盐田港集团、巴士集团等大型国有企业，在行业中赢得了良好声誉。公司地址：深圳市罗湖区建设路东方广场2107联系电话：07

9、558391 3489传真号码：07558291 5018 邮政编码：51800005 电梯安装维修质量保证手册管理1） 质量保证手册由公司总经理颁布、确定实施日期。2） 质量保证手册的管理，执行公司文件控制程序，由质量保证工程师组织实施。3） 质量保证手册的发放和回收由办公室办理相应的登记手续。登记内容包括：质量保证手册持有人姓名、发放编号、发放/回收日期、持有人签名。4） 所有发放的质量保证手册须区分“受控本”或“非受控本”，受控本必须有统一编排的发放编号。5） 受控本质量保证手册发放给公司领导、质量保证工程师、技术负责人、质量控制系统责任人员及经质量保证工程师确定的人员；6） 非受控本质

10、量保证手册可发给招标单位、业主、顾客及经质量保证工程师同意的人员；7） 受控本手册限定在公司范围内使用，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借、外送，不得擅自翻印和复制。内部人员确因工作需要使用质量保证手册时，经质量保证工程师同意，可复制所需要的内容。8） 受控本手册的持有者在其调离公司或不担任相应职务时，须将质量保证手册交回办公室并办理登记回收手续。9） 受控本手册的持有者应保持质量保证手册的完整、清洁、不得损坏丢失。10） 公司有关人员在使用手册过程发现问题时，可将意见或建议及时反馈到办公室，由办公室按文件控制程序实施修改。手册的修改按章用换页的方式进行，修改次数用修改号表示并在页眉上标识，

11、没有修改用0表示，第一次修改用1表示，第二次修改用2，余类推。11） 质量保证手册修改次数或修改内容较多时，则更换版本。更换版本后的质量保证手册由公司总经理重新颁布。新版本实施时，旧版本即行废止。06 术语和缩写（1） 条例：指国务院颁发的特种设备安全监察条例；（2） 质量控制系统：按管理的系统方法实施控制的过程，如工艺、检验与试验等；（3） 质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程；（4） 质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动；（5） 检查点：也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点；（6） 审阅点：也称

12、认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行(或操作)者进行自查符合有关规定外，还应同质量保证体系中有关人员（职责高于执行者）进行确认。通常是查看文件和记录（7） 停止点：也称停点。其含义是指当工程或制造到对质量有重大影响的活动时，承制单位就暂时停止制造，在授权检验机构检验员在场的情况下，由专职检验员进行检查。检查结果就得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造；（8）公司：指本公司（深圳市南海威得利电梯起重设备有限公司），有时用拼音缩写XXX表示；（9）顾客：同本公司以协议或合同形式将其拥有的电梯安装维修项目交与本公司承建（修）的组织或个人，有时亦

13、称为甲方、建设公司、业主等。（10）供方：为公司提供产品、材料或服务的组织或个人。有时也称分供方、分承包方；（11）合同：安装合同或采购合同（12）质量保证手册：指电梯安装维修质量保证手册，在不被引起误解的情况下，也可称手册。08说明和适用范围1） 说明电梯安装维修质量保证手册按照TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定编制，采用的质量要素及在正文的章节安排顺序与特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求附件“特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要素”基本相同。2） 电梯安装维修质量保证手册适用于公司的下列场合：(1) 适用于本公司

14、经质量技术监督部门许可的X级电梯安装维修的质量控制。(2) 适用于公司内部对X级电梯安装维修的质量控制工作。(3) 适用于向特种设备安全监察机构、安全监督检验机构和鉴定评审机构证实公司电梯安装维修质量保证体系已建立，并能有效运转，公司具有保证工程质量满足相关法律法规、安全技术规范、标准要求的质量保证能力。(4) 适用于合同环境下，向顾客承诺保证工程质量，让顾客满意的能力。1. 管理职责1.1. 质量方针和目标1.1.1. 本公司的质量方针和目标由法定代表人的授权代理人总经理批准、发布；1.1.2. 本公司的质量方针按照企业的实际，电梯安装维修安全性能要求制定；1.1.3. 为实现公司质量方针，

15、公司制定质量目标，质量目标是量化的并分解落实到各质 量控制系统及其相关的部门和责任人员，公司定期对质量目标进行考核。本公司的质量方针、质量目标见本手册01节。1.2. 质量保证体系组织1.2.1为实现公司的质量方针和质量目标，保证公司内外信息畅通、管理接口明确，公司建立行政组织机构和质量控制组织机构，明确各部门及人员的职责和权限。公司的行政组织机构图如图一；公司的质量控制组织机构图如图二。1.2.2公司总经理任命质量保证工程师负责企业质量保证体系的建立、保持和持续改进，任命各质量控制系统责任人协助质量保证工程师对各质量控制系统进行控制。质量保证工程师的任命书见本手册03章；各质量控制系统责任人

16、员的任命书见04章。1.2.3公司确定设计、材料和零部件、作业（工艺）、检验与试验、设备和检验与试验装置为重要过程，配备相应的责任人进行控制，并对其负责。图一 行政组织结构图总经理技术负责人办公室业务部工程部技术质检部采购部图二 质量控制系统组织机构图总 经 理质量保证工程师 安装维修质量责任人设计工艺责任人安全责任人人员资料责任人检验责任人采购责任人 1.3. 职责、权限公司根据质量职能分配,明确从事与质量保证活动有关的人员的职责和权限：1.3.1. 总经理1) 总经理是安全质量责任的第一责任人，对本公司电梯安装维修质量保证体系的运行和工程质量负最高责任。总经理授权质量保证工程师全权负责质量

17、保证体系。总经理是质量保证组织与其它部门之间矛盾的仲裁者；2) 总经理发布公司质量方针和质量目标； 3) 总经理领导公司建立质量保证体系，对质量保证体系的有效性负责，批准质量保证体系机构的建立和撤销；4) 总经理任免质量保证工程师和质量控制系统责任人员；5) 总经理批准并颁布电梯安装维修质量保证手册，并责令全公司员工执行。6) 定期组织管理评审。1.3.2. 技术负责人1) 在总经理领导下，负责贯彻执行国家有关技术、质量、产品的政策、法规和标准。2) 负责公司维修工程质量策划、工艺、设备计量、技术革新等方面的工作。3) 批准公司的通用工艺守则。4) 批准电梯安装维修施工技术方案。1.3.3.

18、质量保证工程师1) 协助法定代表人(总经理)制订质量方针和质量目标，建立健全质量保证体系；2) 负责指导质量保证体系各质控系统责任人员的工作。对各质控系统开展的质量控制活动是否符合质量保证体系要求，进行监督和检查；3) 组织贯彻、执行有关电梯安装维修的法规、标准和安全技术规范；4) 严格不合格品（项）控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；5) 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审工作；6) 坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系有关人员的工作，有向安全监察机构反映维修工程质量的权力和义务；7) 对质量保证体系有关人员定期组织教育和培训；8) 负责组织编

19、制、修订并不断完善质量保证体系文件和资料9) 审签工程质量证明书。10) 负责对质量保证体系有关事宜与外部的各项联系工作，包括接受安全监察，鉴定评审和监督检验。1.3.4. 各质量控制系统责任人员职责1） 采购责任人（1） 在质量保证工程师的领导下，负责材料质量控制系统的建立、运行和改进。定期向质量保证工程师报告工作，并对其负责。（2） 负责编制、修订质量保证手册材料质量控制系统的有关内容、程序和相关文件。（3） 负责在材料质量控制系统中切实贯彻执行质量保证手册、程序文件和相关文件的规定，并进行监督和检查。正确处理采购供应和质量关系。（4） 审核材料采购技术条件和主持合格供方的资格评定工作。

20、（5） 审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告；配合办公室对本质量控制系统人员进行培训。（6） 对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。2） 设计工艺责任人（1） 在质量保证工程师的领导下，负责设计、工艺（包括隐蔽工程，下同）的建立、运行和改进，定期向质量保证工程师报告工作，并对其负责。（2） 负责编制、修订质量保证手册设计、工艺质量控制系统的有关内容、程序和相关文件。（3） 负责在设计、工艺质量控制系统中切实贯彻执行质量保证手册、程序文件和相关文件的规定，并进行监督和检查。正确处理设计、工艺和质量的关系。（4） 负责审核施工工艺作业方案，并监督其贯彻执行

21、。（5） 负责审核焊接工艺规程及工艺守则，并监督其贯彻执行。（6） 负责审核热处理工艺规程及工艺守则，并监督其贯彻执行。（7） 负责组织本系统人员进行培训和对工艺质量的监督。（8） 组织设计、工艺质量控制系统的质量分析，参与管理评审活动。1） 检验责任人（1） 在质量保证工程师的领导下，负责检验、计量质量控制系统的建立、运行和改进。定期向质量保证工程师报告工作，并对其负责。（2） 负责编制、修订质量保证手册检验、计量质量控制系统的有关内容、程序和相关文件。组织编制检验规程和有关检验记录表、卡。（3） 负责在检验、计量质量控制系统中切实贯彻执行质量保证手册及各项程序文件和相关文件的规定，并进行监

22、督和检查。正确处理检验、计量和质量的关系。（4） 负责对检测分包方的评价和分包项目质量进行控制。（5） 负责对工序检验、外购(外协)检验到工程最终检验进行控制。（6） 对工程施工中出现的不合格品（项），按质量保证体系规定的程序组织处理。有向安全监察机构反映质量问题的权利和义务。（7） 对在用的检验、检测仪器仪表、量具样板的完好负责。（8） 负责审核工程安全质量技术资料。（9） 负责产品关键工序的现场监督检查。（10） 负责组织对质量检验人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训。2） 人员资料责任人（1） 在质量保证工程师的领导下，负责质量控制系统的人员培训、考核及文件、记录资料的管理，定

23、期向质量保证工程师报告工作。（2） 负责编制、修订质量保证手册人员培训、考核及文件、记录资料的管理质量控制系统的有关内容、程序和相关文件。（3） 负责在人员培训、考核及文件、记录资料的管理质量控制系统中切实贯彻执行质量保证手册、程序文件和相关文件的规定，并进行监督和检查。正确处理人员培训、考核及文件、记录资料和质量关系。（4） 对人员培训、考核及文件、记录资料的档案建立和保管负责，参与管理评审工作。3） 安全责任人（1） 确保按相关要求建立、实施与保持管理体系；确保提高员工“安全第一”的意识； （2） 负责公司日常的安全指导和监督，开展安全管理活动； （3） 负责危险源的识别、风险评价及确认重

24、大的不安全因素； （4） 负责不符合的纠正与预防措施； （5） 要求合同方（工程委托方），供方进行有关安全保护推进活动； （6） 就有关安全管理事宜与外部机构联络。4） 安装维修质量责任人（1） 按照质量保证体系的要求，在维修工程中贯彻执行国家相关法规、规程和标准并按其开展各项活动，实施质量控制，定期向质量保证工程师汇报质量控制系统运行情况。（2） 在维修工程中落实质量目标。（3） 负责产品、设备安装维修保养过程的监督检查，协助监检机构完成工程项目的监检工作，组织维修保养工程人力、物力，按时完成工程任务，负责对产品安装维修保养中违反规定人员进行考核，对维修保养工程中人、物安全负责。（4） 审核

25、维修报告；1.4. 管理评审公司每年年初进行管理评审，评价质量体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和质量目标的程度，寻求改进的方向。公司的管理评审按管理评审控制程序执行，相关文件XXXQP-01管理评审控制程序。2. 质量保证体系文件公司建立文件化的质量保证体系。质量保证体系文件包括质量保证手册、程序性文件（管理程序）、作业（工艺）文件和质量记录等。2.1. 质量保证手册2.1.1. 公司按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定，根据公司进行电梯安装维修的特性，设置质量保证体系基本要素，编制电梯安装维修质量保证手册公司的质量保证手册由法定代表人授权的代理人，总经理批准

26、、颁布实施。2.1.2. 公司的质量保证手册描述了公司质量保证体系文件的结构层次和相互关系并包括以下内容：1) 公司的质量方针和质量目标颁布书；2) 术语和缩写；3) 质量保证体系的适用范围；4) 质量保证体系组织及管理职责；5) 根据许可项目特性设置的质量体系质量要素，包括：管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料与零部件控制、作业（工艺）控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训考核及其管管理、其他过程控制和执行特种设备许可程序。对质量控制系统，规定了控制环节、控

27、制点的要求。2.2. 程序文件2.2.1. 为满足质量保证手册基本要素的要求，编制相应的程序文件进行具体的控制。2.2.2. 程序文件与公司的质量方针一致，符合本公司的电梯维的实际情况。2.2.3. 程序文件明确规定了控制的范围、人员职责、工作程序及要求、形成的记录，具有可操作性。2.3. 作业（工艺）文件和质量记录2.3.1. 为满足质量保证体系实施过程控制需要，编制相应的作业（工艺）文件和质量记录。2.3.2. 质量记录进行标准化，其设置项目、内容符合相关规范标准的要求。2.4. 质量计划2.4.1. 为有效控制工程的安全性能，公司对每一个安装工程项目制定施工组织设计或施工方案，配备必要的

28、过程控制表卡来指导具体施工。2.4.2. 施工组织设计或施工方案根据安装工程的特点及公司人员、设备及管理的状况编制，按照公司质量体系要素的要求设置适当的控制环节、控制点并明确以下内容：1） 控制内容、要求。2） 过程实际操作要求。3） 质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的规定。1. 文件和记录控制3.1. 文件控制3.1.1. 受控文件的类别：1) 质量方针和质量目标；2) 质量保证体系文件，包括：质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件、质量记录；3) 外来文件，包括：法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。3.1.2. 公司编制

29、文件资料控制程序，规定文件控制的范围、程序、内容如下：a) 受控文件类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件、其他需要控制的文件等；b) 文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收，其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定，安全技术规范、标准必须有正式版本；：c) 质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定；d) 文件的保管方式、保管设施、保管期限及其销毁的规定。3.2. 记录控制3.2.1. 记录包括：1) 质量保证体系运行中形成的记录；2) 电梯安装维修过程形成的质量记录。3.2.2. 公司编制记录控制程序规定记录控制的范围、程序、内容如下：1) 记录的

30、填写、确认、收集、归档、贮存等；2) 记录的保管和保存期限等；3) 质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定。33相关文件SZWDLQP-02文件控制程序 SZWDLQP-03记录控制程序2. 合同控制4.1. 总则为保证公司履约能力满足安全技术规范的要求，顾客的需要和期望，保证工程的安全技术性能，对合同的评审、签订、修订、与顾客的沟通进行控制。4.2. 职责1） 总经理以企业法人代表的身份审批和签署合同或委托代理人签署合同。2） 采购责任人组织和协调合同评审及管理工作，受理标书、合同及订单。3） 技术质检部、工程部参加合同评审。4） 相关责任人员参加合同评审4.3

31、. 质量控制要点4.3.1. 公司制定并实施合同控制程序，规定合同评审的范围、内容和方法。其中包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等。4.3.2. 合同的签订、修改应经有关责任人员会签。如果合同内容有重大变更，应对变更后的合同组织重新评审。4.3.3. 合同评审必须形成记录，并妥善保存。保存期限为七年。44 相关文件 SZWDLQP-04合同控制程序3. 设计控制5.1. 总则设计控制是电梯安装维修质量保证体系的一个重要过程，本公司质量保证体系建立设计质量控制系统，由设计工艺责任人协助质量保证工程师进行电梯安装维修的设计质量控制系统的管理和控制。本公司的产品设计文件（包括施工图纸

32、、产品使用说明书等）由外单位提供，对外来设计文件的控制执行文件和记录控制程序的相关规定。本公司的设计控制过程为施工方案的编制过程，对施工方案的控制执行施工方案编制控制程序的相关规定。5.2. 职责1） 设计工艺责任人负责电梯安装维修施工方案的编制和管理；2） 设计工艺责任人负责外来图纸的审核。5.3. 质量控制要点5.3.1. 外来设计文件必须进行审核，确认其符合法规、安全技术规范、标准的要求；5.3.2. 对外来设计文件修改进行控制，明确沟通的方式，修改必须取得原设计单位的书面认可。5.3.3. 电梯安装维修施工方案应包括：工程概况、施工工艺、编制依据、现场劳动组织及劳动力需用计划、施工进度

33、计划、安全生产与文明施工、交工资料技术文件等5.4相关文件 SZWDLQP-05施工方案编制控制程序4. 材料、零部件控制6.1. 总则材料控制是电梯安装维修质量保证体系的一个重要过程，本公司质量保证体系建立材料质量控制系统，由采购责任人协助质量保证工程师进行材料质量控制系统的管理和控制。6.2. 职责6.2.1采购责任人负责材料质量控制系统的管理和控制；6.2.2采购部负责材料的采购、保管、标识、发放及其质量控制；6.2.3技术质检部负责材料的检验；6.2.4工程部负责材料使用的质量控制。6.3. 质量控制要点6.3.1. 材料、零部件的采购文件必须符合相关规定并经过适当的审批，材料应从合格

34、供方采购，重大订货合同必须按合同评审程序进行评审；6.3.2. 对重要的供应商必须实施质量控制，按材料、零部件控制程序对供方进行评价、选择、重新评价，编制合格供方名录。6.3.3. 对采购的材料、零部位如需进行验收（复验）的，未经验收（复验）或不合格的材料、零部位不得投入使用。6.3.4. 材料、零部件的质量必须可以追溯，公司对材料实施唯一性标识。6.3.5. 设立必要的符合要求的材料库房或堆场设施，对材料存放、保管进行实施规范管理，保证材料可追溯及得到有效防护。6.3.6. 材料、零部件的领用和使用必须保证使用的材料符合要求并且是验收合格。6.3.7. 材料、零部件的代用必须经过适当的审批，

35、主要的材料代用还必须取得原设计单位的书面认可。64相关文件 SZWDLQP-06材料、零部件控制程序5. 作业（工艺）控制7.1. 总则作业（工艺）控制是电梯安装维修质量保证体系的一个重要过程，本公司质量保证体系建立工艺质量控制系统，由设计工艺责任人协助质量保证工程师进行工艺质量控制系统的管理和控制。7.2. 职责1） 设计工艺责任人负责工艺质量控制系统的管理和控制；2） 技术质检部负责作业（工艺）文件编制及管理；3） 维修质量责任人负责作业（工艺）实施的质量控制；4） 设计工艺责任人负责对工艺纪律执行的管理，工程部进行协助；5） 技术质检部负责工装设计，工程部负责工装的维护和管理；7.3.

36、质量控制要点7.3.1. 工艺文件包括通用工艺文件和专用工艺文件。通用工艺文件是某一专业工种共同遵守的通用工艺操作规程（工艺守则），专用工艺文件是为每一工程编制的指导施工的技术文件，包括施工组织设计（设计技术方案）及配套的特殊工序作业文件、工艺过程卡。7.3.2. 工艺文件必须按规定的程序进行编制、审批、发放、回收和归档；施工工艺文件的更改应符合程序并得到适当批准；7.3.3. 施工组织设计或施工技术方案内容必须按规定的要求编制，明确施工的组织、工艺及质量计划的内容及配套的作业文件、工艺过程卡；7.3.4. 工艺实施必须进行控制，工艺人员有责任向对施工人进行技术交底，定期进行执行工艺纪律检查，

37、并保存检查记录； 7.3.5. 施工工艺装备的设计、制造、检验和管理必须进行有效的控制，保证工装满足安装施工需要，保证工程质量。7.4相关文件 SZWDLQP-07作业（工艺）控制程序8检验与试验控制8.1总则检验与试验控制是电梯安装维修质量保证体系的一个重要过程，本公司质量保证体系建立检验与试验质量控制系统，由检验责任人协助质量保证工程师进行检验与试验质量控制系统的管理和控制。8.2职责1） 检验责任人负责检验与试验质量控制系统的管理和控制；2） 技术质检部负责检验文件编制及管理；3） 技术质检部负责检验与试验的实施，工程部及采购部配合；4） 技术质检部负责检验记录报告的的收集、归档，工程安

38、全技术资料的编制。8.3质量控制要点8.3.1明确检验试验人员的权责，保证其不受行政干预进行检验与试验并出具结论的权利；8.3.2对检验与试验工艺文件予以控制，规定其基本要求（依据、内容、方法等），检验工艺的编制、审核和使用；8.3.3对过程检验与试验的控制，必须正确、完整、及时实施各检验点的检验，前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告未签发和确认前不得转入下道工序或放行；8.3.4最终检验与试验前必须得到适当的审批，确保试验条件已具备，包括确认最终检验与试验前所有的过程检验与试验均已完成，并且检验与试验结论满足安全技术规范、标准的规定。8.3.5检验与试验条件的控制，包括检

39、验与试验场地、环境、温度、介质、设备（装置）、工装（检具）、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等；8.3.6检验与试验状态必须标识，防止工程不合格品（项）或未经检验非预期使用；8.3.7检验与试验记录和报告的控制，规范检验与试验记录、报告的填写、审核和确认的要求，检验与试验记录报告的收集、归档、保管及安全技术资料的整理规定。8.4相关文件 SZWDLQP-08检验与试验控制程序9设备和检验与试验装置控制9.1总则设备和检验与试验装置控制是电梯安装维修质量保证体系的一个重要过程，本公司质量保证体系建立设备与计量质量控制系统，由检验责任人协助质量保证工程师进行设备与计量质量控制系统的管理和控制。9

40、.2职责1） 检验责任人负责设备与计量质量控制系统的管理和控制；2） 工程部负责设备及计量器具的日常管理和维护；9.3质量控制要点9.3.1设备和检验与试验装置的控制，包括采购、验收、操作、维护、使用环境、检验校准、检修、报废等9.3.2设备和检验试验装置档案管理，建立设备和检验与试验装置台帐和档案。妥善收集和保管检验与试验装置的质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划，校准检定报告等资料。9.3.3设备和检验与试验装置状态控制，对设备的完好状态、检验与试验装置的检定状态进行标识，保证安装现场使用的设备是完好的，检验与试验装置经检定合格并在使用期内。9.4相关文件 SZW

41、DLQP-09设备控制程序 SZWDLQP-10计量控制程序10不合格品（项）控制10.1总则对不合格品（项）进行控制，以确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。10.2职责1） 检验责任人组织相关部门（系统）对不合格品的评审和处置，技术质检部负责不合格品（项）控制的归口管理；2） 相关部门（系统）参与相关不合格品的评审和处置；10.3质量控制要点10.3.1对不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离进行控制，防止不合格品的非预期使用；10.3.2对不合格品（项）进行评审，分析原因，明确处置及处置后的检查要求；10.3.3对不合格品（项）所采取的纠正措施的制定、审核、批准、

42、实施及其跟踪验证进行控制。10.4相关文件SZWDLQP-11不合格品（项）控制程序11质量改进与服务11.1总则为提高公司电梯安装维修工程的安全质量，保证顾客满意，公司致力于不断的质量改进及向顾客提供良好的服务。11.2职责1） 检验责任人负责质量信息的收集和处理的工作；2） 维修质量责任人负责对用户服务的实施；3） 质量保证工程师负责内部审核的组织和实施；4） 各系统责任人员参与内部审核工作并落实改进措施。11.3质量控制要点11.3.1质量信息包括工程质量信息（单位内部信息和单位外部的信息），质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题；11.3.2对质量信息的反馈、汇总、分析和处理进行

43、控制，确保所有信息得到妥善的处理。11.3.3每年最少进行一次完整的内部质量审核，对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施并跟踪验证其有效性，不断改进质量体系及工程质量；11.3.4为用户服务，对用户信息进行收集、定期工程进行回访、为工程提供必要的维修等。对服务计划、实施、验证和报告以及相关人员职责进行控制。11.4相关文件 SZWDLQP-12质量信息控制程序 SZWDLQP-13用户服务控制程序 SZWDLQP-14内部质量审核控制程序12人员培训、考核及其管理12.1总则为保证员工的素质满足电梯安装维修的需要和符合安全技术法规的要求，公司对全体员工实行培训、考核，以保证工程的安全质量及企业

44、目标的实现。12.2职责人员资料责任人负责对员工的培训、考核管理。12.3质量控制要点12.3.1对与电梯安全性能相关的人员必须进行必要的培训，保证其能力满足电梯安装维修的需要，对人员培训要求、内容、计划和实施进行控制；12.3.2对电梯安装维修要求的自检员、维修作业人员、电工、焊工、无损检测人员、起重工等特种作业人员进行专业的培训，并参加相关部门组织的考核取得相应资格的证书，确保特种设备作业人员持证上岗，建立这些人员的培训考核档案；12.3.3对电梯安装维修要求的自检员、维修作业人员、电工、焊工、无损检测人员、起重工等人员的聘用、借调、调出进行管理，以符合安全技术规范的相关要求。12.4相关

45、文件 SZWDLQP-15人员培训、考核及其管理控制程序13外包控制13.1 公司制定外包控制程序对外包劳务人员的评价、选择与管理控制，加强对外包项目的管理，确保外包劳务人员承担的项目符合要求。13.2业务部负责审批外包劳务合同。 13.3工程部对外包劳务合同具体实施，包括：对外包商的调查、评价、选择以及外包项目的控制，对外包商的要求。相关文件：SZWDLQP-16外包控制程序14不安全因素控制14.1 公司制定不安全因素控制程序对施工现场和办公场所不安全因素的识别、风险评价和控制，最大限度地消除或降低风险，减少人身危害和财产损失。14.2安全责任人负责审批确认本公司重大的不安全因素。14.3

46、技术质检部负责对不安全因素识别、评价和监控。各部门配合做好不安全因素识别、评价和控制，并确认本部门的不安全因素。相关文件：SZWDLQP-17不安全因素控制程序15安装维保和服务提拱控制15.1公司制定安装维保和服务提拱控制程序对电梯安装维修和保养过程进行监控确保维修保养过程处于受控状态，达到规定的要求。15.2 业务部负责签订维修和保养合同，并将任务下达给工程部；技术质检部负责编制施工方案，并对电梯安装维修后实施检验；工程部负责电梯安装维修工程项目和电梯保养过程的控制。相关文件：SZWDLQP-18安装维保和服务提拱控制程序16应急准备和响应控制16.1 为了预防潜在的环境与职业健康安全事故

47、，在发生事故或事件时能够及时处理，减少损失，公司制定应急准备和响应控制程序。16.2总经理负责确保制定应急应变计划，应急应变计划执后，检讨有关报告；工程部人员负责定期安排应急应变计划测试或演习，有关应急应变计划进适当纪录和测试，紧急状况后，报告和检讨应急应变计划的执情况；部门主管在工程部人员协助下负责确定紧急状况，发展新应变计划，指导应急应变计划的测试/演习；所有员工。相关文件：SZWDLQP-19应急准备和响应控制程序17隐蔽工程控制17.1公司制定隐蔽工程控制程序对本公司与质量和安全管理体系有关的隐蔽工程进行适当控制；确保隐蔽工程的输出或结果满足要求。17.2工程部负责隐蔽工程的控制实施；

48、技术质检部负责组织相关部门对隐蔽工程的实施确认。相关文件：SZWDLQP-20隐蔽工程控制程序 18. 特殊过程控制18.1 总则为保证公司履约能力满足安全技术规范的要求，顾客的需要和期望，保证工程的安全技术性能，对安装维修工程中出现的焊接、热处理、无损检测、理化检验特殊过程进行控制。18.2 职责1）设计工艺责任人在质量保证工程师的领导下，负责焊接及热处理质量控制系统的建立、运行和改进，审核工艺文件，定期向质量保证工程师报告工作，并对其负责。2）检验责任人在质量保证工程师的领导下，负责无损检测、理化检验质量控制系统的建立、运行和改进。定期向质量保证工程师报告工作，并对其负责。18.3 质量控

49、制要点安装维修工程中主要受力构件出现需要焊接、热处理、无损检测、理化检验的特殊过程，这些特殊过程的进行可能影响结构受力以及变形的，应采取以下的控制办法：1）如安装维修工程中出现以上情况需焊接，应编制焊接控制程序，落实对焊接过程质量予以控制，包括现场施焊记录、焊接质量统计、焊接工艺纪律的执行等；2）如安装维修工程中出现以上情况需热处理，应编制热处理控制程序，落实对热处理分包方进行评价、选择和定期评价。在施工现场对热处理分包方是否切实执行规定的热处理工艺进行监督，并对热处理分包方提供的热处理报告和温度自动记录审查和确认。3）如安装维修工程中出现以上情况需无损检测，应编制无损检测控制程序，落实无损检

50、测人员的资格，无损检测的分包，无损检测资料等的管理控制。4）如安装维修工程中出现以上情况需理化检验，应编制理化检验控制程序，落实理化检验的分包方评价，理化检验记录、报告的审核、确认、归档及保管。19执行特种设备许可程序19.1总则贯彻特种设备安全监察条例、机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）等的要求，严格执行设备许可程序。19.2适用范围适用于本公司的电梯安装维修许可证的管理及本公司安装工程，接受质量技术监督部门的监督、监察、监督检验的管理。19.3职责1） 总经理负责许可证的管理及本公司接受国家各级安全监察机构监督检查工作；2） 质量保证工程师负责许可证的取证、换证工作，并接受国家有关

51、部门的安全监察、监督检查的管理。3） 检验责任人负责接受授权监督检验单位对工程安装安全性能监检。4） 工程部负责接受监督和监检的配合工作。5） 办公室负责安装维修许可证的日常管理工作。19.4控制要求19.4.1公司遵守以下规定：1） 不超出许可范围安装维修和保养电梯；2） 不维修和保养没有使用证的电梯。3） 不伪造、涂改、转让、出租和出借许可证；4） 不将承接的电梯安装维修工程转包给其它无相应资格的单位。19.4.2公司在施工时履行以下义务：1） 接受安全监察机构监察2） 公司接受发证部门的安全监察机构和公司所在地安全监察机构对公司在证书使用、生产条件、产品质量状况及管理情况的检查。3） 公

52、司接受国家质检总局核准的电梯安装维修许可评审机构的评审。4） 公司为监察机构监察人员和评审机构评审人员行使用下述权力提供合作和支持：(1) 有权对公司的质量保证体系和安装质量进行审查；享有查阅有关图纸、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权力。(2) 有权根据监督检验需要和公司质量保证体系的反馈报告，随时对公司进行抽查，对违反法规、标准的行为作出处理意见，情节严重有权吊销安装许可。(3) 有权对公司的质量保证手册等质量体系文件按法规、标准的要求提出修改意见； (4) 有权对公司质量保证体系调整人员的资格进行考察，评定，对不符合条件的提出调整意见； (5) 有法律、法规赋予对公司进行安全监察和其他检查的权力。5） 公司在施工时履行以下义务：(1) 在电梯安装维修和保养施工前，按照条例规定履行告知义务；(2) 自觉接受当地质量技术监督部门的安全监察