项目审查方案监理程序

1、工程审查方案监理程序参照国家信息系统工程监理标准,结合自身多年监理工作经验,逐步形成了实用有效的监理工作流程标准,并通过ISO900顷量体系认证,本章给出了根本的监理工作流程作为指导.设计、实施及验收方案审查程序1、工程设计方案审查的监理程序承建单位监理单位业主单位阶段开始工程实施申请设计方案-质量治理、实施、进度方案方案承建合同实施变量信整改方案:阶段性,孤式方案一阶段结束一输出整改方案监理通知单整改方案被签认的报审表工程实施报告工程监理报告_-会议纪要停工令r蓑量申请书监理通知单工程备忘至变更记承3、工程验收方案审查的监理程序输入承建单位监理单位业主单位输出阶段开始标申请书I承建合同,标准

2、标准整改整改整改一终验申请整改整改审查同意初验监理签认、业主单位批准初验审查试运行监督是监理签认、业主单位批准审查I是监埋签认、业王单位批准监督终验过程是符合?签署竣工验收合格提交各类监理材料结束被签认的申请书实施方案组织设计1、流程2、要求描述备注申请类型工程实施方案报审?方荣/方案报审表?适用条件各承包单位在工程开工前必须首先报审工程施工方案.中报内容工程实施方案含工程组织机构、人员岗位责任、实施进度方案、质量保证举措、工期保证举措以及平安保证举措.MsOffice电子文档审核、纸质义档签批通过条件质量保证体系、技术保证体系健全,具后可操作性.同时满足工程部组织健全、人员岗位责任落实到位.

3、满足现场开工条件评审方式流转审核?方荣/方案报审表?要求签批同意后,承包单位应审工手续.三、开工申请1、流程开工准备工作完成,并填报?工程开工报审?承建单位审查承建单位的以下开工准备条件：1、各种报批手续已完成.2、工程软硬件环境等已满足工程开工要求.3、施工组织设计已获得总监理工程师的批准.4、现场治理人员已到位,施工人员已进场,主要工程设备已落实.5、承建单位现场工程经理的授权.6、已确定协商联络方式和渠道.总监理工程师、业主代表在原表上签署意见建设单位、总监理工程师2、要求描述备注申请类型开工申请?工程开工报审表?适用条件各承包单位在开工前必须进行开工中请.中报内容工程经理法人代表授权书

4、复印件以及开工MsOffice电子文档审核、纸质文档签批通过条件实施方案已经报审通过同时满足到达现场的人员能满足工程实施需要.工程环境、设施以及合同设备/材料等实施条件满足工程实施需要.工程经理法人代表授权书复印件清楚有效.评审形式流转审核?工程开工报审表?要求签批同意后,承包单位一周内务必进场施匚四、分包单位资质审核1、流程2、要求描述备注申请类型分包单位资格报审?分包单位资格报审表?适用条件如果建设合同中约定可以分包局部非主体工程；承包单位也有分包要求时必须报审分包单位资格.中报内容?分包单位资格报审表?及其附件MsOffice电子文档审核、纸质文档签批通过条件经营范围符合要求同时满足资质

5、证书以及同类型的工程经验满足所承当的分包工程的质量需要分包工程的工程经理部能够保证分包工程质量、工期、治理的需要分包工程的工程经理法人代表授权书复印件清楚后效.评审形式流转审核?分包单位资格报审表?要求签批同意后,承包单位通知分包单位进场施工.五、调研1、调研中请描述备注申请类型调研开始?工程阶段性实施申请表?适用条件承包单位进行调研活动时须提出申请中报内容调研方案MsOffice电子文档审核、纸质文档签批通过条件调研方案,青楚完善的描述调研的内容、目标、对象、方法、人员和时间安排.同时满足调研方案明确规定了调研成果文件的内容、要求和形式.调研人员到位,用户方具备调研条件.评审形式流转审核?工

6、程阶段性实施申请表?要求本流程主要针对系统方案设计.承包单位应严格执行调研方案2、调研成果描述备注申请类型力荣/方案评审?方案/方案报审表?适用条件?工程实施方案?已编制完成并自评通过.审报内容?工程实施方案?.MsOffice电子文档审核、纸质文档评审通过条件?工程实施方案?应清楚、表述完整,满足用户的需求并符合国家相关标准.评审形式会议评审?评审报告?要求将?评审报告?附于评审通过的?工程实施方案?后正式流转报批.?方案/方案报审表?六、设计方案评审1、流程2、要求描述备注申请类型力荣/方案评审?方荣/方案报审表?选用条件设计文件已经按需求设计完毕并自评通过.中报内容硬件局部为?详细设计方

7、案?MsOffice电子文档审核根据具体情况定、纸质义档评审开发软件为?概要设计说明书?、?详细设计说明书?、?数据库设计说明书?.通过条件?详细设计方案?应满足用户需求,满足相关国家标准、标准要求.同时满足评审形式会议评审?评审报告?/?会议纪要?要求将?评审报告?附于评审通过的设计文件后正式流转报批.?方荣/方案报审表?1、流程2、要求描述备注申请类型力某/方案评审?方荣/方案报审表?适用条件硬件局部在安装调试根本完成后,应报审?测试方案?；软件局部应在?概要设计说明书?评审通过后报审?测试方案?.中报内容硬件局部应报审?测试方案?；软件局部应报审?测试方案?.MsOffice电子文档审核

8、根据具体情况定、纸质义档评审通过条件?测试方案?应满足详细技术方案、标准标准以及用户的要求；?测试方案?应满足用户的要求并参考国家标准?计算机软件测试文件编制标准GB/T9386-1998的要求.同时满足评审形式会议评审?评审报告?/?会议纪要?要求将?评审报告?附于评审通过的测试方案/方案后正式流转报批.?方荣/方案报审表?八、软件质量保证方案评审1、流程2、要求设计单位或承建单位应根据用户需求、合同要求以及用播准标准编制开发软件质量保证备汨申请类型力善/仃刻心设计或承包年1位?概要设计说明书?、?详细设计说?方荣/方案报审表?适用条件明书评审1 .、磷姗麻雌啾阳淞、规箱、2 假设宰口彳丁件

9、、m靠件、本仝勺需求、合同审、空用性分析中报内容?软评估；3川震倒网煤族应用系统建设MsOffice电子文左麟藏箱、纽当审核根据;质文档评审通过条件满足算dGB/用户要求开参考国家帕|机牙r七j/zL匚二日.zrr、十>r.zrfeL书LI寸以4L1不比“XU俩正12504-90HR女豕.评审形式会议评审组织技术评审?评审报告?/<会议纪要?要求将?评审报告?附于评审通过的设二季/十号件案宙表?计文件后正式流转报锄设单位/监理利“J/V人口乂中L构否一一两相希小_T转发?会议纪要?/?评审报告?监理机构九、设备、材料到场报验1、流程2、要求描述备注申请类型设备、材料到场报验?工程材

10、料/构配件/设备报审表?适用条件合同约定的设备、材料已运抵现场,储存环境满足设备、材料要求,具备现场开箱检查的环境和条件.设备、材料可根据工程进度计划分批次运抵现场报验中报内容?设备开箱检验报告?设备开箱检验表?合同设备配置及附件核查表?MsOffice电子文档审核、纸质文档评审通过条件设备、材料及随机文件、附件与合同清单相符,所有核查的内容均合格.评审形式现场评审?设备开箱检验报告?要求正式流转报批?工程材料/构配件/设备报审表?工程材料/构配件/设备报审表?十、安装、调试报验1、设备安装报验描述备注申请类型设备安装报验?设备安装报验申请表?适用条件设备已经安装完毕并加电自检合格中报内容?设

11、备安装记录?及相关附件MsOffice电子文档审核、纸质义档评审通过条件满足合同、详细设计方案、标准标准的要求.评审形式现场评审?设备安装记录?要求将相关各方签认的?设备安装记录?及相关附件正式流转报批?设备安装报验申请表?2、设备调试报验描述备注申请类型设备调试报验?设备调试报验申请表?适用条件在设备安装验收合格后,进行设备的调试工作,调试完成并自检合格.中报内容?设备调试记录?及相关附件MsOffice电子文档审核、纸质义档评审通过条件满足合同、详细设计方案、标准标准的要求.评审形式现场评审?设备调试记录?要求将各方签认的?设备调试记录?及相关附件正式流转报批.?设备调试报验申请表?3、软

12、件安装调试报验描述备注申请类型软件安装调试报验?软件安装调试报验中请表?适用条件在软件安装调试完成后,并自检合格中报内容外购软件应报审?软件安装调试记录?及相关附件；开发软件应报审?测试报告?MsOffice电子文档审核、纸质义档评审通过条件满足合同、详细设计方案、标准标准的要求.开发软件的?测试报告?中的系统测试记录应后建设单位代表、监理工程师、用户代表等人员的签认.系统测试应由建设单位、监理机构、用户等单位的代表联合参加.评审形式现场评审?软件女装调试记录?/?测试报告?要求将各方签认的?软件安装调试记录?及相关附件或?测试报告?及相关附件正式流转报批?软件安装调试报验中请表?工程验收1、

13、验收申请描述备注申请类型工程验收申请?工程验收申请表?适用条件承包单位已完成工程实物建设以及合同义务和责任,同时工程竣工义档已经整理编制完成并经监理机构初审通过后,即可提交系统初验申请.审报内容?工程验收申请表?MsOffice电子文档审核?工程验收申请表?、纸质文档评审产品原始随机文档已成卷工程竣工文档含用户文档等通过条件工程实物建设过程中的各阶段工程文件全部有效并已按国家标准整理编制完成,经监理机构初步审核通过后,监理机构即提请建设单位组织验收.同时满足评审形式流转审核?工程验收申请表?要求?工程验收申请表?中要求的工程技术总结报告应翔实具体地从系统技术、质量、工期和实施过程、保证举措等方

14、面阐述.2、系统验收报审描述备注申请类型工程验收报审承建单位应执行建设单位确定的初验程序适用条件建设单位、监理机构已同意该工程进行验收审报内容产品原始随机文档已成卷工程竣工文档含用户文档等通过条件由建设单位组织验收组进行验收评审形式会议评审?验收报告?要求工程验收合格后将?初验报告?附于?工程初验报审表?之后流转报批.?工程验收报审表?3、工程验收程序十二、工程变更1、流程2、要求描述备注申请类型工程变更申请?工程变更单?适用条件承包单位在工程实施过程中,技术方案、建设合同与实际情况发生了变化,须进行工程变更.中报内容?工程变更申请单?及其附件MsOffice电子文档审核、纸质义档评审通过条件

15、变更条件属实、合理,变更后不影响整个系统的功能、性能指标；与其他设备兼容；对系统以后的升级/扩容没有影响.同时满足评审形式视变更的具体情况,可选择流转评审或会议评审.会议评审应编制?会议纪要?要求变更如发生合同价格变化,应详细阐述计价方式、方法、总价以及支付方式等；但凡经会议评审论证同意的工程变更,?会议纪要?应作为?工程变更单?的附件.?工程变更单?十三、工程款支付1、流程提出工程款支付申请,填报?工停款支付申请表?描述备注申请类型工程款支付申请?工程款支付申请表?适用条件承包单位的工程实施满足了合同要求的工程款支付条件或依据其他原因申请例外支付.中报内容?工程款支付申请表?及其附件MsOffice电子文档审核、纸质义档评审通过条件满足合同规定的支付条件或例外申请理由充分、属实并符合投资限制要求.评审形式流转评审?工程款支付申请表?要求监理机构经