关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设的实施方案(2016)

1、关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设的实施方案为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范各类生产安全事故发生，根据玉龙纸业安全生产委员会关于印发 <安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案>的通知的有关要求，经车间研究，制定实施方案如下：1、 任务目标（1） 建立切合车间实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控 车间重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。（2） 结合厂级要求，在车间原有隐患排查机制的基础上，进一步完善隐患排查治理体系，做到“

2、各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。（3） 充分落实“一岗双责” “管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理 贯穿安全管理的各个环节。（4） 充分利用网络化、信息化手段，进一步规范现有 的隐患排查治理和风险分级管控，提升管理的有效性，有效 防范各类事故，确保生产安全稳定顺行。二、成立“双体系建设”领导小组1、组长：曲建波 副组长：栾耀祖 组 员：王宗江 于永军 刘同茂 宋世波 王福慧 陈睿 李春海 唐卓禹 沈少成 于洪泉 梁东升 吴波 范作群 主要职责：研究构建车间两个体系，制定实施方案，开展两个体系宣贯和推进工作，监督检查指导各班组“双体系建设”开展

3、及落实情况。3、 责任分工（1） 生产主要负责人 栾耀祖 为“双体系建设”实施的主要负责人，负责总体推进、监督、考核。（2） 安全管理由 王宗江、李春海负责消防等方面的风险分级管控和隐患排查治理；负责应急组织等方面的风险分级管控和隐患排查治理；负责培训教育。（3） 设备处戚恒发负责机械设备设施、工业建筑、机械维修，工程师袁刚负责电气设备设施、电气点检检修、动力能源等方面的风险分级管控和隐患排查治理；负责新技术应用等方面的风险分级管控和隐患排查治理。4、 实施步骤（1） 文件准备与宣贯阶段（2016年8月10日至31日）1. 编制相关文件（1）在认真学习上级有关文件精神、公司实施方案、玉龙纸业安

4、全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设 实施方案、风险分级管控体系实施细则、隐患排查治理体系实施细则、危险源管理办法和安全生产事故隐患 排查治理规定的基础上，结合实际制定车间实施细则。2.进行学习宣贯（1）由车间负责，利用宣传栏、黑板报等形式展开宣传发动，让全体职工深刻领会“双体系建设”的重要意义、目的和工作内容，以及“双体系建设”在安全生产工作中的 重要性和防范事故的重要作用。（2）车间要利用安全大讲堂、班组利用班前班后会和周五安全活动日等时间，组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求，让全体职工掌握必要的工 具和方法，具备危险源辨识和风险管控基本能力，为深入实施打下基

5、础。（二）“双体系建设”组织实施阶段（2016年9月1日至10月20日）1.风险点排查与分级（1）确定风险点。各班组要按照本区域生产组织、工艺流程、设备设施、特殊作业不同特点确定风险点。（2）确定风险级别。各班组要根据一旦发生事故的后果严重程度确定风险点固有风险级别，将风险点划分为一、二、三、四级，一级最危险，依次降低，并根据规定明确管理责任。（3）9月7日前，各班组要将确定的风险点、风险级别汇总上报车间，由车间通过认真实施风险的识别与评价，形成车间安全生产风险点基本信息表（附件1），组织审核后提报安全生产科。（4） 风险点识别与分级，依据风险分级管控实施细则。2. 危险源辨识与评价风险点作为

6、危险源辨识的基本单元，针对风险点首先辨识第一类危险源，再从人的因素、物的因素、环境因素、管 理因素四方面全面辨识第二类危险源，根据第二类危险源发生的可能性与事故后果，定量确定危险源现实风险级别。危险源级别亦分为1、2、3、4级，1级为最高，依次降低。1级为需要立即停止作业的风险，2级为需要消减的风险，3级为需要特别控制的风险，4级为需要关注的风险。3. 典型控制措施确定（1） 根据国家法律法规、技术标准和安全规程、岗位作业标准，针对每项危险源确定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、防护措施和应急措施，作为典型控制措施。据此编制危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表（附件2）。（2）9月

7、22日前，车间通过认真实施危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，形成危险源辨识、风险评价和 风险控制策划信息表，连同总体情况，组织审核后提报安全生产科。4. 修订完善安全量化检查表（1） 根据危险源典型控制措施和检查标准化要求，对照制定或完善车间、班组量化检查表，明确检查责任人，确 保各项典型控制措施落实到具体责任人。（2） 各班组级、车间领导级的安全量化检查表，按照要求进行重新设置，并于10月8日前完成，提报安全生产科。5. 全面开展隐患排查治理（1） 组织车间各级领导、各班组长、各岗位职工按照 新修订的安全量化检查表全面排查安全隐患，并做好记 录和整改。（2） 对一般隐患由车间按照四级量化

8、监督检查系统立即落实整改；对各科室对查出的一般隐患由车间及时安排相 关班组进行整改。车间对整改情况每周一汇总一通报。（3） 对重大隐患由车间编制整改方案逐级上报。隐患 整改时由车间对整改情况跟踪验证，对安全隐患予以销号。6 风险与隐患告知（1） 组织学习厂公布的主要风险点、风险类别、风险 等级、管控措施和应急措施，提升职工警惕和防范意识。（2） 车间在本单位显要位置公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名职工都 了解风险点的基本情况及防范、应急措施。（3） 在各跨区设置安全风险告知卡，标明该区域或岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电 话等内容。对

9、可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离安全通道等。（4） 车间、班组要对隐患排查治理情况在四级量化监 督检查信息系统上进行公开。（三）总结完善阶段（2016年11月1日至15日）1. 班组要认真总结体系建设阶段的工作经验和教训，为车间体系及管理制度修订提供客观依据。根据隐患排查治理 结果补充完善风险点及危险源辨识信息表。2. 各班组每年9月份要进行一次系统的风险与危险源辨识评价，车间每年3月份进行一次管控效果评价。在人员、工艺、设备、场所等条件发生变化时，由车间主导及时进行 风险与危险源辨识评价，更新相关信息，确保风险分级管控 和隐患排查治理双体系有效运行、运行有效。5、 工

10、作要求（1） 各班组长要严格按照车间体系建设领导小组要求，认真做好本班组的风险点排查、风险分级、危险源辨识与分级、风险评价和典型控制措施确定工作，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。（2） “双体系建设”是车间“一把手工程”，本车间安全管理体系的重要内容，各班组长要高度重视，充分认识双体系建设的重要性和紧迫性，统一广大职工思想，进一步增强责任感和紧迫感。（三）各班组要认真按照要求，根据三个阶段工作重点，认真开展“双体系建设”推进工作，务求实效。车间对各班组实施情况定期检查评价，对工作开展不扎实的班组给予通报批评，并纳入“精益管理优胜班组”评选的重要内容。对工作进度滞后、影响车间

11、整体工作推进的，下发批评书，并对该班组班长作出严格考核。附件：1.安全生产风险点基本信息表附件：2.危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号： 填报时间： 年 月 日风险点基本情况风险点名称风险点详细位置诱发事故类型伤亡/财产损失预测风险等级风险管控责任部门责任人手机号码采取管控措施情况存在隐患情况应急处置主要措施属地监管政府主管部门专业监管部门备注：1、 “风险点”是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。2、 “事故类型”是针对每个识别出的危险源（危险有害因素）可能诱发的事

12、故类型描述。如触电伤害、机械伤害、物体打击、中毒窒息等等。3、 “事故隐患”是在典型控制措施分析过程中，很容易得出目前控制措施还存在的缺陷，即需要进行治理和整改的事故隐患。4、 “典型控制措施”是根据相关法律法规、标准规范、制度及同行业经验制定。5、 “风险管控部门”按照安全生产责任制的规定划分，并按照“管业务必须管安全”和“一岗双责”的要求。附件 2危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表序号危险源类型风险评价控制措施危险程度LECD2. 危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表X X X 公 司 危险源辨识、风险评价与控制措施确定信息表单位： 序号 风险点 第一类危险源 第二类危险源 车间 风险评价 事故类型 典型控制措施 L S R 级别单位负责人：评价者：评价日期：年月日备注