电梯安装维修公司程序文件

1、清远市福兴电梯工程有限公司 程序文件汇编(依据特种设备安全技术规范TSG Z0004-2007编制)编 制：体系文件编制小组审 核：批 准：版 本 号： A/0版受 控 状 态：发 放 号：2015-1-15发布 2015-1-16实施清远市福兴电梯工程有限公司发布0质程序控制文件目录序号文件名称文件编号版本修订状态1管理评审控制程序Q/QYFX.2.01-2015A/02文件控制程序Q/QYFX.2.02-2015A/03记录控制程序Q/QYFX.2.03-2015A/04合同控制程序Q/QYFX.2.04-2015A/05设计控制程序Q/QYFX.2.05-2015A/06材料、零部件控制

2、程序Q/QYFX.2.06-2015A/07作业（工艺）控制程序Q/QYFX.2.07-2015A/08焊接控制程序Q/QYFX.2.08-2015A/09监视和测量控制程序Q/QYFX.2.09-2015A/010设备和监视与测量装置控制程序Q/QYFX.2.10-2015A/011不合格（项）控制程序Q/QYFX.2.11-2015A/012内部质量体系审核程序Q/QYFX.2.12-2015A/013纠正和预防措施控制程序Q/QYFX.2.13-2015A/014顾客满意度测量控制程序Q/QYFX.2.14-2015A/015人员培训、考核及其管理控制Q/QYFX.2.15-2015A/

3、016外包工程控制程序Q/QYFX.2.16-2015A/017执行特种设备法律法规控制程序Q/QYFX.2.17-2015A/01清远市福兴电梯工程有限公司管理评审程序章节号：Q/QYFX.2.01-2015第1页 共2页1.目的 通过按策划的时间间隔对质量管理体系进行系统的评价，确保质量体系持续的适宜性、充分性、有效性、满足TSG ZO0042007技术规范的要求，实现公司的质量方针和质量目标。2.适用范围 本程序适用于本公司对质量体系的管理评审。3.职责 a)总经理主持管理评审； b)质保工程师负责组织管理评审； c)综合办公室负责管理评审的准备及其后需整改的落实检查和跟踪验证： d)公

4、司领导和职责部门的负责人参与评审工作，负责落实和实施管理评审提出的纠正和预防措施，对实施的有效性负责。4.工作程序4.1评审提出及频次 总经理提出对质量体系的评审项目和评审时间，管理评审每年至少进行一次，时间间隔不应超过12个月，但出现下述情况时应进行管理评审。 a)当公司的组织机构、体制发生重大调整时； b)当公司发生重大质量事故时； c)市场需求发生重大变化时。 4.2评审内容(管理评审输入内容) a)质量体系对实现质量方针和质量目标的适宜性有效性； b)组织机构、程序、过程和资源的适宜性； c)内、外部审核结果及预防措施的实施结果；d)顾客反馈产品的实际状况和要求；e)对上次管理评审所制

5、订的纠正与预防实施情况进行评审。4.3评审实施4.3.1管理评审计划由综合办公室负责编制，经质保工程师审核后报总经理批准后下发执行。管理评审工作内容包括：a)评审的目的和内容；b)评审时间安排；c)评审的准备工作要求。4.3.2各有关责任部门按准备工作要求，准备质量体系评审所需的资料。4.3.3评审方式采取会议的形式，也可到现场进行评审。4.3.4质保工程师负责组织各部门负责人和有关人员参加，召开评审会议。由总经理主持评审，按评审内容展开讨论和评审，并指派专人做出详细的管理评审记录。4.3.5评审结束后由综合办公室写出管理评审报告，由质保工程师对所涉及的评审内容作出正确评价。4.3.6评审报告

6、的内容：清远市福兴电梯工程有限公司管理评审程序章节号：Q/QYFX.2.01-2015第2页 共2页 a)评审项目； b)发现的问题； c)改进措施； d)评审结论。4.3.7评审报告总经理批准后下发各部门实施。管理评审报告和管理评审会议记录由综合办公室归档保存。4.4评审后行动4.4.1各有关部门对评审后的要求应制定落实措施，填写管理评审整改通知单，并按改进、纠正和预防措施控制程序的有关规定进行整改。4.4.2综合办公室对评审后纠正和预防措施的实施情况进行跟踪检查验证其有效性。 4.4.3评审后决定修改质量体系文件时，按文件控制程序的规定执行。5.相关文件和记录5.1相关文件纠正和预防措施控

7、制程序 Q/QYFX.2.13-2015文件控制程序 Q/QYFX.2.02-2015 内部质量体系审核程序 Q/QYFX.2.12-20155.2记录管理评审计划 JL/2.01-01管理评审会议记录 JL/2.01-02会议签到表 JL/2.01-03管理评审报告 JL/2.01-04管理评审计划编号：JL/2.01-01评审日期评审时间评审地点通知日期参加人员主持人评审事项： 管理评审会议应达成的结果：相 关 部 门 签 阅技术质量部办公室经营部工程部管理评审会议记录编号：JL/2.01-02日期年 月 日地点主持人管理评审会议内容摘要： 记录人： 会议签到表编号：JL/2.01-03类

8、别日期主题主持地点参加人员序号姓名部门职位1234567891011121314151617181920管理评审报告编号：JL/2.01-04评审时间年度第 次评审1、 管理评审的目的2、 管理评审的范围3、 管理评审的依据4、 管理评审过程简介5、管理评审综述 6、管理评审结果 编制：办公室人员审核：办公室负责人 批准：总经理 日期：2清远市福兴电梯工程有限公司文件控制程序章节号：Q/QYFX.2.02-2015第1页 共4页1. 目的 对于本公司范围内与产品质量管理体系有关的文件进行有效的控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。2. 适用范围 本程序适用于本公司

9、所有与质量管理体质有关文件的控制以及对外来文件的控制。3. 职责 a)公司总经理：负责质量管理手册和程序文件的批准、发布。 b)质保工程师：组织编制质量管理体系文件，负责质量管理手册和程序文件的审核。 c)公司总经理、副总经理、质保工程师负责主管业务范围内的文件审批。 d)综合办公室：负责质量管理文件的发放、更改和管理；负责外来文件的发放和管理；负责定期组织对现有质量管理体系文件的评审工作，定期公布现行有效文件的目录清单，并对文件进行标识。 e)技术质量部：负责技术文件的编制、发放、更改和管理。 f)各职能部门：负责与质量有关的其他文件的编制、发放、更改和管理。4. 工作程序4.1文件的分类及

10、编号4.1.1文件的分类a)质量管理文件质量保证手册、程序文件和质量管理体系运行中形成的管理文件。b)技术文件c)其它管理文件d)外来文件4.1.2文件的编号 a)文件分为受控文件和有效文件。受控文件统一进行编号，必须加盖“受控”印章；有效文件只进行编号，在发放修改时原文件不予以回收。b)质量管理手册、程序文件管理文件、技术文件的编号按下面要求。1 质量保证手册编号Q/QYFX.1.120××编制年号文件层次号单位名称缩写清远市福兴电梯工程有限公司文件控制程序章节号：Q/QYFX.2.02-2015第2页 共4页 2 程序文件编号Q/QYFX.2.××2

11、0××编制年号文件序号文件层次号单位名称缩写 3 作业文件编号Q/QYFX.×3.××20××编制年号文件序号文件名称与层(次号单位名称缩写作业文件包括管理、技术文件，具体分类与编号见下表：序号文件代号文件名称备注1Q/QYFX.Z3.0199质量管理制度文件与产品质量有关的相关管理制度，如施工管理、物料管理等2Q/QYFX.A3.0199安全管理制度文件包括岗位安全责任制、施工安全管理、安全教育等3Q/QYFX.Q3.0199企业管理制度文件行政管理文件，如车辆、财务、印章管理等4Q/QYFX.J3.0199技术文件包括各

12、类电梯的施工方案、安装工艺、维保工艺、检验规程等4.2文件的批准和发布清远市福兴电梯工程有限公司文件控制程序章节号：Q/QYFX.2.02-2015第3页 共4页所有文件发布前，必须由授权人员审批，确保其内容的准确性和适用性，内容正确、清晰、完整、且易于理解。4.2.1质量管理手册和程序文件由质保工程师组织各职能部门编写并审核，由公司总经理批准发布。4.2.2与质量有关的其它文件由公司各相关职能部门自己组织编写，由公司副总经理或质保工程师审批，需要时由总经理审批。4.2.3必要时，对文件进行评审，更新并再批准。4.3文件的发放4.3.1受控的其它文件的发放由质保工程师批准后，按发放范围发放。4

13、.3.2文件领用者在发文登记表签字后，领取标有不同分发号的受控文件。4.3.3文件持有者的文件严重破损而影响使用时，应向综合办公室申请更换手续，交回破损文件，被、重发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号。综合办公室将破损文件销毁。4.3.4当文件使用人将文件丢失后，应按规定办理申请领用手续，但必须在领用申请中做说明。综合办公室在补发文件时，应给予新的分发号，并注明丢失的分发号作废，必须将作废的文件分发号通知各部门，防止误用。4.4文件的更改4.4.1文件需要更改时，应由文件更改提出人和文件更改提出部门负责人填写“文件更改批单".说明更改的理由，对重要的更改应有充分的依据。4.4.

14、2对更改的文件进行评审，文件更改的审核、批准应由原审批人进行；当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。该接替审批人员应获得审批所需依据的有关背景资料。4.4.3文件更改批准后，由综合办公室实施更改，文件更改时，注明更改标识和更改生效时间，并按“文件领用登记表"的名单发放更改后的文件，同时收回作废的旧文件。对重要的更改还要发放“文件更改通知单"告知文件的使用人。4.5文件的换版与作废4.5.1文件经多次整理和文件要进行大幅度更改时，应进行换版。原版文件作废，换发新版本。4.5.2作废文件有综合办公室按“文件收回登记表”收回已批准作废文件，并加盖“作废”印章，填写“文件销

15、毁清单”，由综合办公室负责人批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，经综合办公室负责人批准后，加盖“作废留用”印章后方可留用。4.6文件管理4.6.1综合办公室负责定期清理现行有效文件目录清单(每年清理一次)。4.6.2综合办公室负责组织对质量管理体系文件的管理情况进行检查(一处不少于两次)。4.6.3存入软盘的文件也应由综合办公室进行归档登记，并将存入软件光盘的文件备案、标识。清远市福兴电梯工程有限公司文件控制程序章节号：Q/QYFX.2.02-2015第4页 共4页4.6.4需临时借阅文件的人员，必须经综合办公室负责人批准，借阅者应在指定日期内归还文件，到期不还由综合办公室人员负责追回。原

16、版本文件一律不外借，可借复印件。4.6.5综合办公室在每次内部质量审核前全面检查各类在用文件的有效性，检查各使用者手中的文件，发现问题及时处理，确保在使用中都是有效版本的适用文件。4.7外部文件的控制4.7.1外部文件由综合办公室负责接收法规标准，加盖“有效”印章，填写“文件发放(回收)登记表”；发放、借阅、销毁，按4.3及4.6执行，其表格使用文件控制相关表格。5.相关文件和记录5.1相关文件记录控制程序) QQYFX.2.03-20155.2记录 发文审批表 JL/2.02-01 文件发放、回收登记表 JL/2.02-02 受控文件清单 JL/2.02-03 文件修改审批表 JL/2.02

17、-04 作废文件保留审批表 JL/2.02-05 作废文件（记录）销毁审批表 JL/2.02-06 作废文件（记录）销毁清单 JL/2.02-07 文件（记录）借阅登记表 JL/2.02-08 文件（记录）归档登记表 JL/2.02-09外来文件清单 JL/2.02-10发文审批表编号：JL/2.02-01文件名称文件编号发放范围：批准： 年 月 日 制表 年 月 日文件发放、回收登记表编号：JL/2.02-02 部门：序号文件名称文件编号分发号受控状态使用部门签收人日期回收日期备注受控文件清单编号：JL/2.02-03序号文件编号文件名称备注文件修改审批表编号：JL/2.02-04拟修改的文

18、件名称编号申请修改文件的部门及人员修改的原因和内容： 申请部门负责人（签字）：日期：文件编制或主管部门审核意见： 部门负责人（签字）：日期：相关部门会签： 日期：批准人： 日期：作废文件保留审批表编号：JL/2.02-05序号留存文件名称文件编号留存原因批准人日期备注作废文件(记录)销毁审批表编号：JL/2.02-06序号文件编号文件名称份数申请销毁理由文件管理员： 批准人： 日期： 作废文件(记录)销毁清单编号：JL/2.02-07序号文件名称文件编号发文部门销毁日期销毁份数销毁人批准人： 监销人： 年 月 日 年 月 日文件(记录)借阅登记表编号：JL/2.02-08序号日期名称编号分发号

19、借阅人归还日期文件(记录)归档登记表编号：JL/2.02-09序号归档文件名称文件编号接收份数归档单位归档人接收人外来文件清单编号：JL/2.02-10序号文件编号文件名称备注清远市福兴电梯工程有限公司记录控制程序章节号：Q/QYFX.2.03-2015第1页 共2页1. 目的 对记录进行控制，使记录能真实地反映产品(电梯)过程、满足要求的程度，并为质量管理体系运行的有效性提供客观证据；同时记录还可以为有追溯性要求的场合和采取纠正预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。2.适用范围 本程序适用于公司质量管理体系文件中规定的各种记录的控制。3.职责3.1综合办公室是质量控制的归口管理部门，

20、负责对全公司范围内记录控制情况进行监督和检查，并负责公司质量管理体系运行中管理性记录的具体实施和管理。3.2技术质量部、经营部、工程部负责对公司范围内的产品、技术、检验等记录的具体实施和管理。3.3公司各部门具体负责本部门记录的填写、整理和使用期间的管理。4.工作程序 4.1记录的分类4.1.1质量管理体系记录 为证明质量管理体系运行的有效性提供客观证据。4.1.2产品记录 为证明满足电梯维修、保养质量要求的工程施工、技术、质检及试验等方面的记录。4.2记录的标识、编号、审批 4.2.1记录的标识 记录的标识以记录的文件(或表格)名称、编号(或代码)来表示。 4.2.2记录的编号a)产品记录编

21、号，已有编号的，不再另行编号；无编号又不易编号也可不再编号，但要在记录有效目录清单的备注上说明其标识方式。b)记录编号记录JL/××××记录序号文件号4.2.3记录的审批a)质量管理体系记录表格式及适用性，由质保工程师审批。b)产品记录表格式及适用性，由公司副总经理审批。清远市福兴电梯工程有限公司记录控制程序章节号：Q/QYFX.2.03-2015第2页 共2页4.3记录的填写 记录由该项检查的具体执行人填写，可以用蓝黑钢笔或碳素笔填写，填写要认真、及时、真实，字迹要清晰，记录要完整，签名要齐全。4.4记录收集、整理 记录收集、整理由填写部门负责，并按照

22、相关程序报送归口部门或责任部门留存。4.5记录的归档、贮存和保护4.5.1记录的归档 a)技术质量部负责所有产品记录的分类收集：在产品交付之后，整理装订成册归档。 b)质量管理体系运行记录或其他管理记录由综合办公室统一按类归档。4.5.2记录的贮存和保护 4.5.2.1记录贮存环境要适宜、防潮、防火、防虫蛀、防鼠害，保存方法要便于存取检索。4.5.2.2记录的保存期限，质量体系记录保存期四年，产品记录保存期按国家有关规定，可分为永久，长期和短期三种，超过保存期限的记录，由综合办公室统一处理。5.相关文件和记录5.1相关文件文件控制程序 QQYFX.2.02-20155.2 记录相关记录清单 J

23、L/2.03-01已填写的记录目录 JL/2.03-02作废文件（记录）销毁审批表 JL/2.02-06作废文件（记录）销毁清单 JL/2.02-07文件（记录）借阅登记表 JL/2.02-08文件（记录）归档登记表 JL/2.02-09相关记录清单编号：JL/2.03-01序号编号记录名称保存年限备注已填写的记录目录编号：JL/2.03-02序号记录名称编号备注清远市福兴电梯工程有限公司合同控制程序章节号：Q/QYFX.2.04-2015第1页 共3页1.目的 a)明确顾客(客户)的要求并形成文件，通过评审和沟通，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 b)维护公司的合法权益。2.适用范围 本程序

24、适用于对顾客(客户)要求的识别、与客户签订的合同文件的评审、合同履行过程中变更的审批及与客户的沟通。3.职责 a)总经理负责对标书、合同评审结果的审批。 b)公司经营部负责对标书、合同评审的具体组织工作和合同洽谈、签定的具体联络及协调工作。 c)公司工程部、技术质量、综合办公室参与对标书、合同评审工作，并负责签署意见。 d)综合办公室负责有关标书、合同评审文件、资料的保存的归档。4.工作程序4.1招标信息4.1.1根据筛选过的招标信息，公司经营部负责组织编制资料及购买标书，并确认招标文件是否齐全，招标文件内容是否明确、完整及招标文件的有效性。4.2招标文件的评审4.2.1公司经营部组织有关人员

25、对招标文件进行审核并负责对合同文件的规范性、主要条款的法律依据及招标文件的有效性进行评审。4.2.2评审内容包括 a)风险分析与预期利润；b)合同草案；c)合同价款构成及结算方式；d)技术、质量、工艺和工期要求：e)企业履约能力、技术资格；f)其他特殊要求、不合理的条款及标书外的口头要求的处理方法。 4.2.3公司经营部负责评审记录，并组织填写招标文件评审表，报公司总经理批准。 4.3投标立项 4-3.1公司经营部负责填写项目立项审批报告，内容为： a)项目情况： b)工程概况； c)投标分析： d)编标方案(编标预算、编标进度计划、编标人员、编标地点)； e)工程实施方式(自营、联营、分包)

26、； f)其他情况； g)立项情况。 4.3.2工程立项审批报告：经公司总经理批准后生效。 清远市福兴电梯工程有限公司合同控制程序章节号：Q/QYFX.2.04-2015第2页 共3页 4.4编标 4.4.1公司经营部负责组织编标班子，协调编标事宜，审核投标文件。 4.4.2公司经营部根据客户要求，组织有关人员参加招投标单位召开的工程实地考察和标前答疑会，写出考察报告。其调查与记录的内容如下： a)顾客管理水平与支付能力； b)工程所在地同期建设规模情况。4.4.3主要内容为： a)报价文件：b)工程概况；c)电梯维修方案。4.5投标文件评审4.5.1编制完成后，公司经营部人员对投标文件进行评审

27、。4.5.2评审内容包括：a)投标报价的合理性、科学性； b)电梯维修方案的可行性、先进性；c）经济、技术方面；d)法律方面是否符合建设部关于建设工程安装合同示范本及工程建设安装招标、投标管理办法的规定； e)风险方面预期及防范； f)投标文件的准确性、完整性和规范性； g)优惠条件。4.5.3公司经营部负责评审记录，并组织填写投标文件审批报告，报公司总经理批准。4.5.4所有参加评审的人员对评审的相关内容保密。4.6合同订立前的评审 合同订立前，公司经营部组织有关人员对合同进行评审，主要是解决合同草案的内容与投标书不一致或因时间变化带来的问题。4.6.1公司经营部提供的评审文件有：合同草案及

28、附件：投标文件：相关的法律、法规文件；中标通知书。4.6.2评审内容 a)客户的各项要求是否在合同中明确规定： b)公司是否充分明确和充分理解客户的要求； c)与投标中不一致的问题是否得到解决： d)公司是否具有满足合同要求的能力。4.6.3 公司经营部负责评审记录，并组织填写 合同评审记录表，报公司总经理批准后签订合同。4.7合同更改4.7.1合同履行过程，如合同内容自身发生较大变化或客户提出较大的合同更改(即对工期、质量标准、合同价格的更改和重大设计变更)，公司经营部负责组织有关人员按本程序第4.6条款对合同更改内容进行评审，填写合同变更评审记录清远市福兴电梯工程有限公司合同控制程序章节号

29、：Q/QYFX.2.04-2015第3页 共3页表，并交公司总经理批准后修订合同。4.7.2合同履行过程中，本公司对工期、技术、工艺、材料等做较大的更改要求，由公司经营部负责组织有关人员按本程序第4.6条款对合同更改内容进行评审，填写合同变更评审记录表，在与客户协商后交公司总经理批准后修订合同。4.7.3公司经营部及时向有关职能部门发送合同变更通知单。4.8公司综合办公室保存所有合同评审记录。5相关文件和记录5.1相关文件 文件控制程序 Q/QYFX.2.02-2015 记录控制程序 Q/QYFX.2.03-20155.2记录 招标文件评审记录 JL/2.04-01 合同评审记录 JL/2.0

30、4-02 合同修订评审记录 JL/2.04-03 合同台账 JL/2.04-04 顾客信息处理记录 JL/2.04-05招标文件评审记录编号：JL/2.04-01工程名称建设单位审批时间组织部门评审地点主持人招标文件要点建筑面积工期结构类型质量等级层数截标日期评审要点1.文件内容是否明确、合理、可行2.各职能部门是否有能力按要求完成任务部门评审意见签字评审结论主持人 年 月 日审批意见主持人 年 月 日合同评审记录编号：JL/2.04-02工程名称建设单位审批时间组织部门评审地点主持人合同文件要点承包造价承包方式质量等级合同工期评审要点1.合同条款要求是否明确、合理、可行2.各职能部门是否有能

31、力按合同要求完成所承担的任务3.与投标文件不一致的要求是否能解决部门评审意见签字评审结论主持人 年 月 日审批意见主持人 年 月 日合同修订评审记录编号：JL/2.04-03工程名称合同编号审批时间组织地点评审地点主持人要求变更内容评审要点1.合理性、可能性2.对工期、质量、造价的影响3.各职能部门对所修订内容的承担能部门评审意见签字评审结论主持人 年 月 日审批意见主持人 年 月 日合同台账编号：JL/2.04-04合同编号工程名称建筑面积工程造价开竣工日期中标日期评审日期 签订日期实施情况 顾客信息处理记录编号：JL/2.04-05序号日期顾客单位名称顾客信息内容概要顾客信息处理记录内容经

32、办人清远市福兴电梯工程有限公司设计控制程序章节号：Q/QYFX.2.05-2015第1页 共4页1.目的对设计的策划及其全过程进行控制，最大限度地减少设计失误和差错，识别并预测问题，确保满足顾客要求。2.适用范围 适用于本公司对安装改造维修项目设计的策划及控制。3.相关文件 文件和记录控制程序 合同控制程序4.职责4.1 技术负责人主持设计开发项目的策划，并签发各阶段文件。4.2 技术质量部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。4.3 工程部是本程序的配合部门。5.工作程序5.1 设计开发计划5.1.1 本公司的设计开发主要是指施工方案的输入、输出和确认。5.1.2 设计开发计划应包括：

33、(1) 设计过程的各阶段划分； (2) 每个设计阶段应进行的评审、验证和确认活动； (3) 设计过程的职责和权限； (4) 所需的资源（包括人员、信息、软件、试验验证和设备、仪表、材料等）； (5) 进度计划，可根据设计进展的实际情况进行更改，应经过技术质量部负责人批准。5.1.3 接口管理 技术质量部应对参与设计的各工作组之间的接口进行管理，并确保沟通有效，职责明确：(1) 组织接口。对工作相关联的小组，进行人员的职责划分，协调各小组工作。 (2) 技术接口。对影响设计质量的信息传递，以进行有效沟通。 (3) 评审。设计项目负责人组织重要依据信息的评审，以鉴别其完整性、准确性和可用性。为避免

34、接口遗漏或管理失效，在各阶段应由项目负责人主持相应的评审。5.2 设计开发输入其内容应包括： (1) 功能和特性要求；(2) 应遵守的现行法律、法规要求；(3) 从以往类似设计得出的要求；(4) 设计必须满足的其他要求，包括目标成本，与其他设备、装置连接或安装要求以及空间尺寸限制等；（5）外来设计文件，包括安装、维修的电梯的技术图纸、文件等。清远市福兴电梯工程有限公司设计控制程序章节号：Q/QYFX.2.05-2015第2页 共4页技术质量部、经营部应对上述输入的充分性进行评审，任何不完整的或相互矛盾的要求均应得到解决。5.3 设计开发输出5.3.1 设计输出的要求： (1) 满足输入要求；

35、(2) 对工程使用提供适当信息，例如编制设计工程说明书； (3) 包括或引用工程验收规则； (4) 确定安全、正常使用所必须的工程特性。5.3.2 设计开发输出的内容： (1) 施工图纸； (2) 设计说明书； (3) 采购明细表（施工材料）； (4) 外购、外协文件技术要求； (5) 设计输入、输出对照表； (6) 验收用工程质量验评标准（有效版本）等。5.4 设计开发评审5.4.1 评审要求 在设计的适当阶段，应对设计进行评审： (1) 评价满足要求的能力； (2) 识别问题，提出建议并跟踪其实施。 评审结果及随后的跟踪措施应记录。5.4.2 评审人员 参加评审的人员应是相关部门和项工程质

36、量部的管理人员和施工技术人员，报技术负责人审核、总经理批准。5.4.3 评审点设置 在影响设计质量的关键处置评审点，主要有： (1) 项目可行性评审； (2) 设计输入评审； (3) 技术方案评审； (4) 结构评审； (5) 工艺评审； (6) 可靠性评审等。5.4.4 评审准备 在评审会前37天，由技术质量部写出项目评审大纲或检查表，经技术负责人审阅后发评审人员。5.4.5 会议评审 (1) 一般项目由技术质量部负责人主持，重大项目由技术负责人主持。 (2) 充分发扬民主，相互启发，应注意保护少数人的意见。 (3) 做好评审会记录，并整理形成文件。清远市福兴电梯工程有限公司设计控制程序章节

37、号：Q/QYFX.2.05-2015第3页 共4页(4) 记录并跟踪评审会议提出的问题和建议。项目负责人应说明采纳了哪些意见和建议，采取了什么措施，哪些意见和建议未采纳及其原因等。技术质量部负责人审核跟踪记录，报技术负责人批准。5.5 设计开发验证对设计进行验证，确保输出满足输入的要求。供选用的验证方法主要有：5.5.1 计算验证 改变计算方法，重新进行计算，如果得到相同或相近的结果，则验证所用物理模型、数学模型和计算方法是正确的，应提出计算报告。5.5.2 类比验证 将所设计项目的重要材料、结构、参数和配套件等与国内、外（含本公避开）的成熟实践情况作比较，提供借鉴，应提出类比报告。5.5.3 试验报告 (1) 原理试验，以证实原理方案可行。 (2) 局部试验，进行材料、零部件的环境试验、可靠性试验、部件性能试验及工艺试验等。 (3) 模型试验，缩小比例进行