外部提供过程产品服务管理程序(含表格)

1、德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上外部提供过程产品服务管理程序（IATF16949-2016/IS09001 -20151.01.0 目的为了对外部提供过程、产品和服务进行控制，确保外部提供过程产品和服务符合规定的要求。2.02.0 适用范围本程序适用于公司管理部采购单位员对外部提供过程、产品和服务控制。3.03.0 职责3.13.1 由物料部采购制订本规范，负责对外部提供过程、产品和服务控制归口管理。3.23.2 质量部：负责外部提供过程、产品的验证，负责对供方的质量管理评定、考核，并向供方索取所供产品的性能报告，如：SGS

2、SGS、MSDSMSDS 报告等。3.33.3 其它部门配合负责对外部提供过程产品和服务控制管理。4.04.0 物资、供方分类采购物资的分类：物资分为外购和外协两大类，根据物资的重要程度分为A A、B B、C C 三类，A A 类为原材料、外加工多媒体触控屏及其它委外加工件；B B 共它辅料类如包装材料，物流运输类 按供方业绩的表现，分为 1 1、2 2、3 3 级供方5.05.0 工作流程标准序号流程块工作内容或标准一一一米购需求使用单位向米购单位提出米购需求时，米购需求需满足物资最小米购 周期，否则对生产造成的影响由使用单位负责；采购需求以采购申 请（ERPERP 系统生成或手工填写）、零

3、星物资申购计划表的方式提出。ujiDUj，55top.cofrL更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区好好学习天天向上德信诚培训网二二二采购计划米购单位计划员根据使用单位的米购需求和该物资的仓库库存情况以 及仓库物资的安全库存指标制定物资采购任务单（物资采购任务 单的采购物资需符合相关法律法规要求），报直接领导审批后下达任 务单。-三审批直接领导或米购单位经理对物资米购任务单进行审批，需对米购 物资是否符合相关法律法规要求进行评审。四选择供应商如果有顾客指定的供应商就直接选择，选择顾客指定的供应商不免除 本公司确保采购的产品的质量的责任，如果没有顾客指定的供应商则： 采购员根据经审批的

4、采购计划，选择供应商并下发报价通知（对签有 长期合同的外协件合格供方直接下发疋单）；首先选用合格供方下发报价通知，无合格供方时可选择一般供方；具体参见供方管理程序报价所选择的供应商需要按照公司要求的报价方式进行报价；供应商报价 后，采购员应与供应商就采购价格进行谈判和比较，采用同等质量情 况下价格优先的原则确定供应商;采购员将确定好的供应商名称和价格报计划员，计划员打印物资采 购审批表报财务审批。五评价是否合格供方1 1、如果确疋的供方是合格供方名录中的供方，直接进入合同谈判、 签订合同。2 2 选一般供方时需办理特殊采购审批表，同时对该一般供方根据 实际情况可按供方评价管理程序进行供方评价；

5、评价合格后列 入合格供方名录，供下次选用。3 3、对因需求单位原因需要临时特别采购的， 来不及对供方进行评价的， 由需求单位提出特米申请，报总质量师、总工与总会计师审核，生 产副总批准，再报米购单位申购。六签订合同选择好供方后直接进入合同谈判、签订合同，签订合同时必须注明主 要的技术要求和标准；对一般供方需办理完特采申请后进入合同谈 判、签订合同；对一般供方同时可直接进入供方管理程序，以便建立合格供方档案。ujiDUj，55top.cofrL更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区好好学习天天向上德信诚培训网七-qn|Vr卜发疋单1 1 签订合同后，米购人员对未签有长期合同的供方按合同的

6、相关要求 执行，不必下发采购计划通知单。2 2、对签有长期合同的合格供方直接下发疋单；八跟单下发米购计划通知单后，米购人员应根据需求情况跟踪了解供应 商组织供应物资的情况，遇到特殊情况及时反馈。九到货物资到货后，由米购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供应商需 按相关文件要求向仓管员提供物资的出厂检验报告单，仓管员需确认 物资数量、名称和供方名称；仓管员验货后通知采购员。十报检仓管员收到物资后，根据所确认的到位物资情况填写产品检验委托 单。十一验证1 1 质量部接到产品检验委托单后，按进料检验管理程序执行；2 2 检验完成后，质量部需将检验结果及时通知采购员和仓管员；3 3、检验结果不合格时，

7、按不合格品控制程序执行。（物资检验人员在提供报告单的同时根据不合格情况向采购人员提供不合格品 评审报告单；采购员根据不合格品评审报告办理不合格品评审；A A、评审结果为让步接收的，采购员将评审单交仓管员，仓管员凭检 验报告和评审单入库验收；B B、 评审结果为返工的，采购员组织供应商返工后，通知质量部复检；C C、 评审结果为退货的，采购员组织供应商办理退货手续；） 经过质量部检验合格的产品贴合格标签，产品和服务放行控制程序执行，仓库根据防护控制程序入库保管。十二入库仓管员根据合格的检验报告单、返工合格的检验报告单或让步接收评 审单，办理入库验收手续，开具入库验收单。十三交货异常处理1 1 如

8、发生交货异常情况，由米购通知生产部，以不影响生产为前提，与 供应商重新确定交货期，确保满足生产需要，采购应对其进行评定。2 2如供应商不能满足确定的交货期，采购需通知生产部主管，及时调整 生产。米购应重新向具他供应商订货，并追究前者违约责任。十四外协加工过程控制1 1 外协加工供应商如选择必须在合格供应商范围内进行。必要时签订 开发、技术、质量合同ujiDUj，55top.cofrL更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区好好学习天天向上德信诚培训网2 2 外协加工应规定质量要求、验收标准和方法、交货日期、交货地点、 加工价格等要求，应遵守米购技术规格书、米购协议等。3 3 质量部应对外协产品的加工质量过程必要时进行监督和控制，与协力厂一同跟踪并填写外协产品质量跟踪记录，已示对产品质量控制与 品质责任追溯。4 4 外协加工产品进入公司后质量部应按图纸规定的要求实施检验，查阅有关证件合格后方可办理入库手续。十五对供方的监控1 1 法规的符合性2 2 顾客批准的供货来源3 3 进货产品的质量4 4 对供方的监视，必要时由采购牵头组织工程部、 质量部等有关人员赴 供方现场，对其生产、过程控制进行审核、指导。5 5 对外部供方及其结果的控制措施， 详见外部提供过程产品服务控制 措施表6.06.0