养殖基地牛胚胎移植及冻精改良技术产业化示范项目可行性实施报告

1、养殖基地牛胚胎移植及冻精改良技术产业化示项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目背景与概况（一）项目名称 ：养殖基地牛胚胎移植及冻精改良技术产业 化示（二）承办单位概况 ：由* 生态农业综合开发有限公司负责 承办， * 公司和 * 州、县畜牧部门为技术主要支撑单位。 * 生态农 业综合开发有限公司性质为自主经营、 独立核算、 自负盈亏、 照章 纳税的股份制企业，是一个能独立承担民事责任的一级法人实体。 公司由 * 畜牧综合养殖示基地等 7 个分支机构组成， 现共有固定资 产 3000 万元，流动资产 200 万元，职工 125 名，其中具有高级职 称的 2名，中级职称 12名，初级职称 18名

2、。其中， * 畜牧综合养 殖示基地由 5400 亩的* 生态开发区、高登村示场和示场周边村寨 的示户组成。 目前畜牧业综合养殖示基地已种植商品梅、 樱桃、 香 梨等水果 1800 亩，种植紫花苜蓿和多年生黑麦草等优质牧草1500亩，饲养盖普威种公牛 1 头，西门塔尔、 夏洛来、利木赞等杂交母 牛 130 头，荷斯坦奶牛 80 头、* 高峰黄牛 200 头 ; 约克和杜洛克杂 交猪存栏 800头、能繁母猪 200头;存栏山鸡和珍珠鸡等特禽 2 万 只。* 生态农业综合开发有限公司所属综合养殖场已于二00四年先后被 * 县和 * 州政府列为农业开发龙头企业给予重点扶持。项目技术主要支持单位 * 公

3、司是从事奶牛和肉牛繁育与生态 连锁养殖、 畜产品加工、 牛的冻精与胚胎生产、 动物克隆与胚胎移 植产业化的民营高科技企业集团，是农业产业化国家重点龙头企 业、国家重要技术标准化示基地和示企业。 公司拥有银 * 生物工程、 * 乳业、 * 种公牛站、 * 动物胚胎工程中心等 9 家全资子公司， 1 家动物医院和 1 个科技研发中心， 总资产 2.5 亿元， 银行信用等级 AAA现有员工1000多人，中高级技术人员120余人，并与*农科 院、* 农业大学、 中国科学院动物研究所等科研院校有广泛的技术 合作，技术力量雄厚。（三）可行性研究报告编制的依据1、中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决

4、定；2、中共中央国务院关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干 意见；3、国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见 ；4、中共*省委、 * 省人民政府关于加快山区综合开发促进区域协调发 展的决定；5、中共*省委、 * 省人民政府关于把畜牧产业发展成为国民经济重要 产业的若干意见；6、中共*州委、* 州人民政府关于加快畜牧业发展的决定。7、* 生态农业综合开发区规划。（四）项目建设的理由1 、项目提出的背景*壮族苗族自治州地处 *省东南部，位于东经 103 31一106 11 ,北纬22° 40' 24° 28之间。东邻*壮族自治区， 北部和西部分别与 *

5、省的 * 州毗邻，南部与 * 国交界，全州辖 * 八个县 114 个乡（镇），其中 * 三个县的 15 个乡（镇）与 * 接壤， 国境线长 438 公里。全州国土面积 31456 平方公里， 居住着汉、壮、 苗、彝、瑶、回、傣、布依、蒙古、白族、仡佬等 11 种民族。 2008 年全州年末总人口 334.96 万人，其中农业人口 303.88 万人， 占总 人口的 91%。全州国生产总值 124.13 亿元，其中农业总产值 59.75 亿元。财政一般预算收入 5.52 亿元，城镇居民人均年可支配收入 8295元，农民人均年纯收入 1247 元，是集边疆、民族、贫困和山 区为一体的农业大州。畜牧

6、业是 * 州发展农村经济、增加农民经济收入的支柱产业， 特别是“九五”以来，全州各级党委、政府紧紧围绕结构调整、科 技推广、 疫病防治和市场开拓等加快畜牧业发展的关键措施， 切实 加强领导、增加投入，抓基地、办样板、树典型，依靠科技进步， 积极探索产业化发展路子， 有力地推动畜牧业经济以较快速度持续 发展，加快了传统畜牧业向现代畜牧业的转变步伐， 畜牧业为推动 全州国民经济快速平稳发展和农民增收作出了重要贡献。 2008 年， 全州生猪、大牲畜、山羊和家禽存栏分别为 232.84 万头、 120.24 万头、 31.53 万只和 1028.88 万只；出栏肉猪、肉牛、肉羊和肉禽 分别达 212

7、.810 万头、 21.67 万头、 20.875 万只和 1136.46 万只， 比 2003 年分别增长 9.2%、9.6%、8.3%和 6.7%；实现畜牧业产值 （现 价） 23亿元，比 2003 年增长 26.5%；畜牧业产值占农业总产值的 比重达 38.6%，占国生产总值的 18%；农民人均畜牧业纯收入 306 元，占农民同期人均年纯收入的 24.5%，占同期农民家庭经营收入 的 33.6%，畜牧业成为全州农村经济发展中群众覆盖面最广、受益 面最大的支柱产业， 农民增收的主要来源。 大力发展畜牧业， 不断 提高畜牧业在农民经济收入中的比重，是当前和今后一段时期 *州解决“三农”问题，

8、促进农民持续增收，保持全州国民经济快速 平稳发展的的一项重要措施。2、项目建设的理由* 州发展养牛业有适宜的自然条件、 丰富的饲草饲料和优良的 品种等资源优势，也有邻近 * 、“ * ”、* 等市场的区位优势。 “九 五”以来，我州立足资源和市场优势，加大了发展力度， 养牛生产 发展成为 * 州农村经济结构调整和农民增收的优势产业 , * 省的 养牛大州。 2008 年，全州牛的饲养量达 142 万头，其中能繁母牛 41万头，出栏肉牛 21.67 万头。牛饲养量位居全省 16 个州市的第 一位。 但从总体上看， 由于扶持力度不够、 良种推广较慢等因素的 影响， 目前虽然饲养量大， 但处于科技含

9、量较低、 产业化水平低等 粗放生产阶段， 养牛生产的资源优势未能充分转化成经济优势。 针 对* 州现有 41 万头能繁母牛群的资源优势以及农民增收的需要， *生态农业综合开发有限公司计划利用 * 畜牧综合养殖基地， 引进 高产荷斯坦奶牛胚胎和世界大型肉牛品种盖普威牛冻精， 开展奶牛 胚胎移植及盖普威牛冻精改良技术产业化示， 为加快 * 州良种推广 步伐， 推动养牛业品种结构调整， 推进养牛产业化、 现代化发展进 程，促进农民持续增收和解决“三农”问题提供产业支撑。（五）项目拟建地点该项目以 * 畜牧综合养殖基地的养殖场为依托， 周边村寨的农 户为补充，辐射带动全州盖普威牛冻精改良和奶牛胚胎移植

10、技术的 推广应用。 * 畜牧综合养殖场位于 * 县开化镇高登村，距 * 县城 4 公里，占地面积 28.9 亩, 交通通讯便利， 环境污染少。 项目拟建的 冻精改良点分布在全州八县黄牛比较集中的村寨。（六）项目预期目标* 畜牧综合养殖场饲养西门塔尔与 * 或鲁西黄牛的杂交母牛 1000 头，年生产奶牛胚胎移植犊牛 250 头，生产盖普威牛冻精改 良杂交犊牛 350 头以上；在示场周边村寨扶持奶牛胚胎移植和盖普 威肉牛冻精改良示户 200 户，户均饲养能繁母牛 2 头，年生产胚胎 移植和冻精改良犊牛分别为 100 头和 150 头，以此辐射带动全州盖 普威牛冻精改良和奶牛胚胎移植技术的推广应用。

11、到2008 年，全州推广奶牛胚胎移植 1 万头，推广盖普威牛冻精改良 15 万头。 * 畜牧综合养殖场年实现利润 277.78 万元，带动群众增收 3.25 亿元。（七）项目主要建设条件1、饲草饲料资源丰富。 * 州地处低纬高原季风气候区，冬无 严寒、夏无酷暑、雨量充沛，适应动植物生长繁育。 全州现有草地 面积 81.5 万公顷（其中可利用草地面积 77.4 万公顷），鲜草年产 量 833.5 万吨 , 理论载畜量 68 万个黄牛单位； 年有农作物秸秆饲料 资源约 144 万吨和各类青绿多汁饲料 85 万吨，可饲养 40 万个黄牛 单位；有农闲田地 96 万亩,农闲田地可用于种草面积 34 万

12、亩，产 草量 306.9 万吨，理论载畜量达 42 万个黄牛单位 , 全州饲草饲料理 论总载畜量达 150 万个黄牛单位。 其中，* 畜牧综合养殖基地现有 可种草养畜的荒山和退耕地 4000 亩，已种植紫花苜蓿和多年生黑 麦草等优质牧草 1500 亩，项目实施有充足的饲草饲料资源基础。2、优良的品种资源和良好的群众基础。 * 黄牛是 * 瘤牛的一 个地方优良类群。 * 黄牛由于具有体躯结实、 肌肉发达、 繁殖力强、 性情温顺、耐粗饲、肉质较好等优点，深受群众和外地客商喜爱， 肉牛曾长期供给港澳地区。 近年来，尤其是 2000 年省立项建设 * 黄牛良种繁育体系 项目以来， 建立了 * 黄牛的纯

13、繁核心群场和五 个保种区，使 * 黄牛的生产性能得到逐步恢复和提高。同时，自 1996 年引进国外优良的短角、西门塔尔、安格斯、婆罗门等肉牛 的冻精在全州开展肉牛杂交改良以来， 杂交改良步伐逐年加快。 到 2008 年底，全州已建立了牛的杂交改良配种点 106 个，年推广牛 的冻精改良配种达 4.4 万头。尤其是 2003 年开始推广盖普威肉牛 的冻精改良以来，由于该品种杂交后代难产率低、生长发育较快， 毛色红黄， 群众比较喜爱， 推广盖普威牛冻精改良有了良好的群众 基础。3、产品销售区位优势明显。 * 州邻近 * 、“ * ”等沿海大中城 市，目前国家正在建设的衡昆高速公路和富宁港，是云、

14、贵、川通 往“* ”等沿海城市的主要通道， 与*接壤的国家级天保口岸使我 州凸显出参与中国东盟自由贸易区建设的良好区位优势。 * 、 “* ”、*等长期以来一直是 *州肉牛产品的销售市场。而 * 州牛 奶消费一直靠调进满足州市场需要，年调入鲜奶量约 600 吨以上。 大力发展肉牛和奶牛生产是全州人民生活水平不断提高的需要， 并 有* 、“*”、* 等市场作支撑，产品销售区位优势明显。4、有较强的技术力量作保证。示场不仅常年聘请两名具有副 高职称的畜牧兽医技术专家作公司技术顾问， 而且还招聘了西南农 大、* 农大等院校畜牧兽医专业毕业的 5 名人员在公司工作。 同时，* 公司和 * 州、县畜牧部

15、门为该项目的技术支撑单位， 已与我公司 建立了技术联盟， 长期派技术人员到基地指导， 项目实施有较强的 技术力量作保证。5、有优惠的政策。 * 州自“九五”以来一直把畜牧业列为支 柱产业进行培育， 出台了 “对兴办规模养殖场所需生产用地按农业 用地管理， 对创办的畜禽养殖、 加工、 营销企业无论企业的性质和 规模大小均享受非公有制经济的优惠待遇， 并给予贴息贷款、 财政 补助； 对养殖专业户、 重点户实行优先贷款支持、 优先技术和物资 服务”等一系列优惠政策，为项目建设提供了优惠的政策。二、主要技术经济指标该项目建设规模为在 * 畜牧综合养殖基地饲养场饲养杂交母 牛 1000 头，其中 500

16、 头用作奶牛的胚胎移植， 500 头用于盖普威 牛的冻精改良。 在示场周边村寨扶持胚胎移植和冻精改良示户饲养 能繁母牛 400 头；胚胎移植妊娠率为 50% 以上，冻精改良受胎率 达 75%以上，犊牛成活率 95%以上。并带动全州盖普威牛冻精改良 和奶牛胚胎移植技术的推广应用。到 2008 年，全州年推广奶牛胚 胎移植 1 万头，盖普威牛冻精改良 15 万头。项目建设实现部收益 率 16.1%，静态投资回收期 6.87 年，动态投资回收期 11.17 年， 销售利润率 31%，投资利润率 14.4%, 财务净现值 438.57 万元，带 动群众增收 3.25 亿元。三、问题与建议扶持力度不够、

17、 良种推广步伐较慢等因素是影响 * 州养牛生产 资源优势未能充分转化成经济优势的主要原因。利用 * 州现有 41万头能繁母牛群的资源优势， 开展奶牛胚胎移植和盖普威牛冻精改 良技术的推广应用，是加快养牛生产资源优势转化成经济优势步 伐，繁荣边疆民族地区经济， 促进农民持续增收的重要措施， 是当 前贯彻落实中央 1 号文件精神，扶持和强化“三农”工作急需建设 的一项具有一定公益性的重点项目， 社会经济效益较为显著。 但由 于* 州财政困难，企业资金有限， 无力全部解决所需项目建设经费， 请中央和省立项扶持建设。第二章 市场预测牛奶、牛肉是人们生活必不可少的动物高蛋白食品。 牛奶、 牛 肉供应量的

18、多少，是衡量一个国家人民生活水平高低的重要标志。 随着人民生活水平的提高， 饮食结构的改变， 对牛肉和牛奶呈现出 需求日趋旺盛的态势。 从国际区域市场看， 牛肉和牛奶的市场前景 广阔。 与我国近邻的日本、 俄罗斯、 韩国等国家是世界上最大的牛 肉进口国， 同时也是牛奶消费和进口大国， 他们每年都要从遥远的 美国、加拿大、澳大利亚、 新西兰等国家进口。近年来美国等国发 生的“疯牛病” 又影响了牛肉和牛奶的出口。 全世界人均年消耗牛 奶 105 公斤、美国人均年消耗牛奶 300 公斤、巴西人均消耗牛奶 130 公斤。我国与日本、俄罗斯、韩国是近邻，按照其质量要求组 织牛肉和牛奶生产，打入其市场具有

19、较好的前景。从国市场上看， 国自 20世纪 80年代以来， 猪肉在人们肉食品 中的消费比重逐年下降，目前已下降至 80%左右，而牛肉和牛奶在 人们肉食品中的消费比重则随之上升， 消费优质的牛肉食品成了人 们生活的新时尚。但长期以来，国产牛肉由于优质肉所占比重小， 国的大宾馆、 饭店及外资餐厅等所需的牛肉， 国难以按质量要求供应，只好高价进口。对于一般大众所需的牛肉， 也由于肉质老、 烹 饪费时而限制了国人消费。 同时， 我国牛奶生产能力较低， 人均年 消耗牛奶 10.9 公斤，只等于世界人均牛奶占有量的7.62%。我国一直是乳品净进口国，年净进口各类乳品 15 万吨以上。加快我国 养牛生产从“

20、资源开发型”向“市场导向型”转变，由 “重量轻 质”向“质量并重”的方向转变， 发展优质牛肉和牛奶具有广阔的 市场前景。* 州发展肉牛和奶牛生产具有丰富的草料等资源优势和邻近 * 、“ * ”、* 等市场的区位优势。 长期以来， 肉牛一直销往 * 、“ * ”、 * 等市场，并且在这些市场具有一定的市场竞争优势。 2008 年， 全州外销活牛 6.14 万头，牛肉 510 吨。 * 州牛奶消费则一直靠调 进满足州市场需要， 年调入鲜奶量约 600吨以上，而* 州牛奶年生 产量不足 200吨，需求差距较大。 根据中国食物与营养发展纲要 (2001 2010年) ，到 2010年全国人均保障合理的

21、肉蛋奶摄入量为 59公斤，其中肉类 28公斤,蛋类 15公斤,奶类 16公斤。 * 州大力 发展肉牛和奶牛生产不仅是全州人民生活水平不断提高的需要， 而 且有* 、“* ”、*等市场作支撑，项目建设市场风险不大，前景 广阔。第三章 建设规模与产品方案一、建设容和规模1、示场养殖示场能繁母牛存栏 1000 头，需建牛舍 6000 平方米 (含牛 犊厩舍)；化验室两间 60平方米；建胚胎移植手术室 1间 30平方米；建配种室1间20平方米；建饲料仓库 1幢300平方米；建办 公及职工宿舍1幢400平方米；建青贮氨化窖（池）300立方米；建兽医室1间50平方米；建兽医隔离室1间50平方米；建设相关

22、环保设施，购运输车 2辆；在*农业综合开发区建优质牧草基地 3000 亩。2、示户在示场周边村寨建奶牛胚胎移植和盖普威牛冻精改良示养殖 户200户，户均存栏能繁母牛 2头，200户共400头；户均需改造 牛舍10平方米，共2000平方米；户均建青贮氨化窖（池）2立方米，共400立方米；户均种植牧草 1亩。3、冻改网点建设在全州围建盖普威牛冻精改良点100个，完善冻精改良网络。二、产品方案该项目以向社会生产提供荷斯坦奶牛和杂交肉牛为目的，场示与社会推广同时进行。即用二元杂交母牛或*黄牛作为基础母本，在示场和示户中实施荷斯坦奶牛胚胎移植和盖普威牛冻精改良，带动面上技术推广。项目示推广生产的犊牛由*

23、生态农业综合开发有 限公司统一收购后饲养或对外出售。其产品方案的工艺流程图如 下：受体母牛饲养-胚胎移植-妊娠母牛饲养-分娩-犊牛饲养-出售或自养产奶盖普威冻精配种妊娠母牛饲养分娩犊牛饲养出售或自养育肥。第四章场址条件项目场址主要是*畜牧综合养殖场。该场位于*县开化镇高登 村，距*县城东北方向4公里，占地面积28.9亩,交通通讯便利， 环境较好，无拆迁，土壤类型属红壤，土质坚硬，无膨胀土，无滑 坡，无水患，一年四季随时可施工，不会影响项目总体建设。场址地点与地理位置见附表一。第五章技术设备方案一、技术方案1、奶牛胚胎移植技术路线奶牛胚胎移植技术是当今世界先进的繁育技术。 该项目拟从银 香伟业集

24、团公司引进荷斯坦高产奶牛（ 8000 kg/头年以上）纯种胚 胎，用西门塔尔与*或鲁西黄牛的二元杂交母牛或 *高峰黄牛作受 体母本，进行胚胎移植，实行“借腹怀胎” 。其技术路线图如下：受体母牛饲养-同期发情及检查-胚胎移植-妊娠鉴定 妊娠母牛饲养母牛分娩犊牛饲养。2、盖普威牛冻精改良盖普威牛是当今世界的大型优良肉牛品种之一，具有体躯大、 耐粗饲、抗病强、增重快、产肉高、肉质好、屠宰率高、净肉率高 等优点。成年公牛体重 850-1200公斤，成年母牛体重 600-700公 斤。该项目目前与银香伟业公司已有良好的合作基础，计划加大合作力度，引进盖普威牛的冻精，利用*黄牛或二元杂母牛作母本，进行冻精

25、改良。其技术路线图如下：盖普威牛细管冻精解冻活力检查装枪*黄牛（或二兀杂）母牛发情鉴定T输精T妊娠检查T分娩T犊牛培育T出售3、主要技术措施1、 抓好技术培训。 围绕项目建设和发展需要, 采取“请进来、走出去”等办法，依托银香伟业公司、省、州、县畜牧部门的技 术力量，加强场科技人员和面上技术服务人员的技术培训和人才 培养， 增强科技人员对技术的应用和创新能力。同时， 采取举办培训班、以会代训、 示引导等多种形式， 对接受技术的养牛户开 展技术培训， 增强养牛户的科技知识和商品意识， 使广大养殖户 成为懂技术、 会经营的新型养殖能手， 为提升项目的实施提供有 力的技术和人才支撑。2、调整组建基础

26、母牛群。严格按照胚胎移植和冻精改良技 术要求，从*或州选择体况好、 生长发育正常的能繁母牛组建基 础母牛群，其中示场饲养 1000 头，示场周边村寨示户饲养 400 头，保证项目的实施及示带动效果。3、制定并严格执行技术操作规程。参照国同行的技术操作 规，制定奶牛胚胎移植和盖普威肉牛冻精改良技术操作规程 、 母牛、 犊牛饲养管理操作规程 等技术操作规， 并督促指导有 关技术人员严格按照技术操作规程要求， 做好示场和面上奶牛的 胚胎移植与盖普威肉牛冻精改良技术工作，提高产犊率。4、积极抓好饲草饲料开发利用。充足的饲草饲料是保证项3000目实施的物质基础。围绕项目发展的需要，在建好养殖场 亩人工草

27、场的同时， 积极与各级畜牧部门配合， 在项目推广区域 配套抓好饲草饲料资源的开发利用， 积极引导农户适时收割农作 物秸秆， 大力实施秸秆青贮、 氨化养牛； 积极扶持农户利用冬闲 田地种草养牛以及改良草山草坡， 建立人工草场， 增加草场的载 畜量，使种草养牛成为推动养牛生产的保障措施。 并积极推全的 浓缩料等工业化饲料，为养牛产业的发展提供物质基础。5、做好疫病的综合防治工作。做好疫病防治是保证养牛生 产健康发展的重要基础工作。按照“预防为主， 防重于治” 的方 法，及时根据*及周边地区的疫情动态， 以W病、牛出败、炭疽、 气肿疽等主要传染病的防治为重点做好场及项目推广区牛群的 防疫注射工作，

28、保证防疫密度和质量， 并适时做好肝片吸虫等寄 生虫的驱虫工作，保障牛群的健康发展。6、大力推广标准化养殖技术。根据国家无公害食品奶 牛和肉牛饲养兽药使用准则、 兽医防疫准则、 饲料使用准则和饲 养管理准则等标准， 分别制定项目区无公害奶牛、 肉牛饲养技术 规，大力推广标准化养殖技术， 促进养牛生产向区域化、 标准化、 产业化方向发展。二、设备和工程方案 该项目建筑工程、设备购置均实行招投标，由有资质的公司按质量要求按期完成。并聘请 有关知名专家作技术督导。主要设备清单见附表四。第六章 原料供应荷斯坦奶牛的胚胎和盖普威牛的冻精由银香伟业公司根据项目实施进度提供，项目建成后牛，其中示场年饲养二元杂

29、交能繁母牛 1000 头，示场周边示农户饲养 400 头，面上组建能繁基 础母牛群 30 万头。公司示场的草料供应由自建的草场和市场上购买两个渠道解决，其中年需要牧草 5475 吨， 需要精料 912.5 吨。面上农户的草料由农户自筹解决，公司提供部分精料补充料。第七章 项目总体布置该项目由示基地和面上项目推广区组成，其中 * 畜牧综合养殖示基地包含 5400 亩的* 生态 开发区、高登村示场和示场周边村寨的示户两部分。生态开发区主要用于牧草种植；示场主要 用于奶牛胚胎移植和盖普威牛冻精改良技术示；示户位于示场周边村寨；推广区分布于全州八 县黄牛比较集中的村寨。示场的总体布置图附见表二。第八章

30、 环境影响评价* 州地处云贵高原东南部。全州为低纬度高原型季风气候， 冬无严寒，夏无酷暑，雨量充沛，适宜于动物的生长发育。 项目 区目前生态环境较好。 该项目的实施， 促进了科学养牛技术的普 及，对带动全州种草养畜、 畜肥还田和沼气生产等保护生态环境 措施的落实， 促进植被的恢复、 生态环境的改善将有积极的作用。 对于示场集中饲养牛所产生的粪便， 在建设时按 畜禽养殖污染 防治管理办法 ，畜禽养殖业污染物排放标准 、畜禽养殖业污 染防治技术规 等规定， 实行项目工程与配套的环保设施同步建 设，并通过用作基地的牧草、 果树等植物的肥料进行转化， 所以， 该项目的实施对环境的不良影响不大，并有积极

31、的改善作用。第九章 经营管理盈亏。对实行总经理领导下的场长负责制，并按照建立现代企业制度的要求，建立健全以用工、 分配、人力资源管理为重点的规章制度，做到员工向业务负责人负责，负责人向场长负责，场长 向总经理负责的“三级负责制”，层层签订责任状，按约定条款进行检查和兑现奖惩； 对外实行“公 司+农户”的产业化运作，即通过合同方式公司负责提供胚胎、 冻精及其配套技术服务，并负责回收 生产的犊牛，农户负责母牛和犊牛的饲养管理， 以促进一流的技术，一流的管理，创造一流的效益， 为全州涉牧企业的发展作出示。示场的运行机构设置及人员定额共需人员15人，其中场长1人，负责全场的生产经营管理；营销部人员 2

32、人，主要负责生产原料的采购和产品的回收与销售工作； 后勤及财务部人员3人（含驾驶员），主要负责场的财务及后勤服务工作；技术部（含饲养人员）9人，主要负责全场牛群的饲养管理、冻精改良或协助胚胎移植等技术措施的实施。其机构及人员设 置如图：技术部后勤及财会部营销部第十章项目实施进度该项目建设期为2年，即2009年一2010年。2009年完成项目申报及基础设施建设。20010年投产第十一章 投资估算与资金筹措一、投资估算 （一）基本建设投资概算1、荷斯坦优质高产奶牛胚胎移植及盖普威牛冻精改良示养殖场建设，资金概算为 692.45 万元，其中 :建牛舍 6000 平方米，每平方米造价 350 元，计

33、210 万元；建兽医及胚胎检化验室 2间 110平方米，手术室 1间 30平 方米，办公及职工宿舍 1幢 400平方米。每平方米造价 500元，540 平方米共计 27 万元；建配种室 1间 20平方米，兽医隔离室 1间 50平方米，建饲 料仓库 1幢 300平方米，每平方米造价 350元，370平方米共计 12.95 万元；建青贮氨化窖（池）300立方米，每立方米造价 150元，计4.5 万元；建优质牧草基地 3000 亩，每亩基本建设及牧草种植经费 300元，计经费 90 万元引水、架电设施及安装，需经费20万元;胚胎移植和冻精改良仪器设备各1 套，其中胚胎移植仪器设备 10 万元 / 套

34、，冻精改良仪器设备购置3 万元 / 套，共计 13 万元;试剂药品购置，计经费 5万元购基础母牛1000 头，每头购价2000 元，计 200 万元 ;购运输车 2辆，每辆 15万元，计 30 万元;(11) 环保设施建设60万元；(12) 项目建设不可预见费 20万元；2、 胚胎移植及冻改示户建设需经费74 万元。户均改造牛舍 10 平方米，共 2000 平方米，每平方米造价 350 元，计 70 万元；户均建青贮氨化窖(池)2立方米和种种植牧草1亩，每户补助 200 元， 200 户示户计 4 万元；3、 建盖普威牛冻精改良站点100 个，每个站点建设包括房屋 及有关设备购置需经费 4 万

35、元，计 400 万元。以上各项共需基本建设经费 1166.45 万元。 (二)流动资金估算1 、示养殖场存栏能繁母牛 1000 头，每头年需饲料成本费 2000 元，共需 200 万元；2、 预付工人工资，平均每人每年8000 元，全场 15 人，年需 12万元；3、胚胎购置费，年需购置胚胎 500 枚，每枚 2000 元，需经费 100 万元；4、 冻精购置费，年需盖普威牛冻精70000 支，每支 4 元，需 经费 28 万元；5、示户购牛 400 头，每头购价 2000 元，需经费 80 万元。 以上各项共需流动资金 420 万元。二、资金筹措本项目投资总额为 1586.45 万元， 包括

36、基本建设投资 1166.45万元，流动资金 420 万元。由于企业资金有限，基本建设投资 1166.45 万元中，请中央给予补助 100万元，省补助 100 万元，其 余由企业和农户自筹解决。 流动资金 420 万元，由企业和农户向银 行贷款解决。第十二章 效益评价一、项目财务评价（一）销售收入估算依据及估算1、示场销售收入估算：示场销售收入主要来自于胚胎移植后 的荷斯坦奶牛及冻改杂交犊牛。（ 1）荷斯坦奶牛：年均生产 250 头，6 月龄出售，平均每头 售价 15000 元，年收入 375 万元；（ 2）杂交犊牛：年均生产 380 头，6 月龄出售，平均每头售 价 2000 元，年收入 76

37、 万元。2、示户销售收入估算：示户销售收入来自于胚胎移植后的荷 斯坦奶牛及冻改杂交犊牛。（ 1）荷斯坦奶牛：年均生产 100 头，6 月龄出售，平均每年 售价 15000 元，年收入 150 万元；（ 2）杂交犊牛：年均生产 152 头，6 月龄出售，平均每头售 价 2000 元，年收入 30.4 万元。3、冻精改良站点配种服务收入估算： 100 个改良站点，平均 每站年配种 500 头，每头收费 40元，年收入 200 万元。以上各项合计年可实现销售收入 831.4 万元。（二）成本费用估算1、估算依据（ 1）示场 胚胎移植受体母牛及冻改基础母牛饲料成本费： 存栏母牛共 1000 头，平均每

38、头每天消耗配合饲料 2.5 公斤，每公斤 1.5 元， 平均每头每天消耗青料（青贮或氨化）饲料 15 公斤，每公斤 0.1 元，年共需饲料成本费用 189 万元。 胚胎购入费用： 受体母牛按平均每 3年配 2 胎计算，年需购 入胚胎 333 枚，每枚购价 2000 元，年需费用 66.6 万元； 冻精购入费用：场基础母牛500头，每头年均需细管冻精 2支，每支 4 元，年需费用 0.4 万元； 疫病防治费用：平均每头牛每年按3元计算，年需费用0.5万元； 水电费用：年需1万元； 职工工资： 全场职工 15 人，每人年均工资额为 8000 元， 需 费用 12 万元； 固定资产折旧费：项目经济寿

39、命期15年，固定资产残值按20%回收，固定资产折旧额为 17.67 万元； 房屋及设备维修费：年需1万元； 管理费：年需2万元； 运输车辆使用费：年需 6万元；（11）贷款利息：利率按扶贫贷款月利率 2.4厘计，示场贷款额为312 万元，年需付息 8.98 万元。 以上各项合计，示场年需成本费用 305.15 万元。（2）示户 饲料成本费： 示户母牛饲养以放牧为主， 补饲为辅， 平均每 头每天补饲 1 公斤，每公斤按 1.5 元计， 400 头母牛，年需饲料成 本费用 21.6 万元，青贮氨化饲料自产，不计入成本； 胚胎购入费用： 受体母牛按平均每 3 年配 2 胎计算， 年需购 入胚胎 13

40、3 枚，每枚购价 2000 元，年需费用 26.6 万元； 冻精费用：示户存栏基础母牛 200头，每头年需细管冻精 2 支，每支 4 元，年需费用 0.16 万元； 疫病防治费用：平均每头每年按3元计，年需费用0.15万元； 固定资产折旧费：项目经济寿命期15年，固定资产残值按20%回收，示户固定资产投资 74 万元，固定资产折旧额为 3.94 万 元； 贷款利息： 利率计算同上， 示户贷款 80 万元，年需付息 2.3 万元。以上各项合计，示户年需成本费用 54.75 万元。（ 3）冻精改良站点 细管冻精成本费： 100 个改良站点， 年耗细管冻精 70000 支， 每支购价 4 元，需费用

41、 28 万元； 配种员工资：每站 1人，每人年工资 0.8万元，年需费用 80万元； 固定资产折旧费：折旧方法同上，改良站总投资400万元，固定资产折旧额为 21.33万元。 、贷款利息：改良站贷款28万元，利率计算同上，年需付息0.81万元。以上各项合计，冻精改良站点年需成本费用130.14万元。2、成本费用成本费用详细情况见附表六。项目平均总成本费用 490.04万元，其中固定成本费用138.94 万元，可变成本费用 351.1万元。计算期年均经营成本费用 434.01万元。（二）财务评价结论该项目利润来源于示养殖场和示户生产的荷斯坦奶牛和杂交犊牛及冻改站点配种收入，合并利润分配结果见损益

42、表（附表七）：年利润总额投资利润率= X 100%投资总额277.781586.45X 100%=14.4%年利润总额销售利润率=X 100%年销售总额277.78=X 100%=31%733.88从财务现金流量附表八可得：全部投资财务部收益率为 16.15%，大于基准收益率12%财务 净现值（i =12% 438.57万元。项目静态投资回收期 6.87年，动 态投资回收期11.17年。二、社会效益分析畜牧业是*州广大农村家庭经济收入的主要来源。养牛生产又 是*州畜牧业发展的优势项目，农民增收的亮点产业。 大力发展养牛生产，是当前和今后一段时期*州解决“三农”问题，促进农民 持续增收重点发展的一项产业。该项目的实施：一是可带动全州推 广奶牛胚胎移植1万头，盖普威牛冻精改良 15万头，胚胎移植生 产的6