锦州市滨海体育管理中心

1、锦州市滨海体育管理中心财政支出绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况该项目是为重点保障滨海体育管理中心电工、消防、安保、锅炉与空调维护等涉及场馆安全方面的人员经费及两馆一校正常发生的电费、取暖费及维修维护费用等提供保障。项目单位：锦州市滨海体育管理中心 滨海体育管理中心历属体育局。内设办公室、财务科、竞赛科、后勤保障科、保卫科、经营管理科、群体科。人员编制36人。负责体育局所属体育场馆各项管理工作。为体育场馆正常运转和教学训练提供保障服务。并负责承接国内外体育赛事、群众体育活动和各类展会、文艺演出等大开型活动提供保障服务。负责制定并组织实施体育局所属体育场馆安防、保卫工作方案及在型活动应急

2、预案及场馆的综合开发、运营、招商等工作。（二）项目绩效目标：顺利完成体育局所属体育场馆各项管理工作。为体育场馆正常运转和教学训练提供保障服务。并负责承接国内外体育赛事、群众体育活动和各类展会、文艺演出等大开型活动提供保障服务。负责制定并组织实施体育局所属体育场馆安防、保卫工作方案及在型活动应急预案及场馆的综合开发、运营、招商等工作。二、项目单位绩效报告情况。合理运用资金，保障体育场馆两馆一校的正常运行。做好水、电、暖、安保、锅炉等维修、维护人员经费的支出。保障全国、省、市等各项比赛顺利进行。积极搞好创收，达到60万元上缴财政，弥补其经费不足。保障各项工作顺利完成。三、绩效评价工作情况（一）绩效

3、评价目的：顺利完成每个项目，提高资金使用效益。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。见附表。四、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析1.项目资金到位情况分析：项目资金市财政拨款按时全额到位。2.项目资金使用情况分析：1、2016项目资金人员经费172.13万元。主要用于其人员的工资、保险、等。2、滨海体育管理中心运行费用包括：交通、电、暖等285.87万元。3、场馆维护维修20万元。总计478万无。3.项目资金管理情况分析：按时发放管理好聘用人员的工资、保险等人员费用。合理利用资金安排运行资金保障各项工作顺利进行。严格按照相关财务管理制度进行审批支付，保证了资金的使用效

4、益。 （二）项目实施情况分析1.项目组织情况分析：项目实施人事专门管理按合同进行工资、保险等人员费用。运行产生的交通、电费、取暖等费用有专人管理、审批及报销，维修、维护专人负责。审批到实施采购完全按照财务管理制度，经市财政局采购处批准后实施招标，项目经市政府同意并批准，由市体育局组织实施并有专人负责。2.项目管理情况分析：我中心对项目投入高度重视，每个项目均有专人负责制，在项目实施过程中，各项目负责严格把关，保证资金的有效、合理支出。（三）项目绩效情况分析1.项目经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况：该项目严格按预算指标控制，无超预算情况。（2）项目成本（预算）节约情况：该项目在预算指标范

5、围内。2.项目的效率性分析（1）项目的实施进度：2016年月各项目均按计划顺利完成。（2）项目完成质量：2016年各项目完成质量达到了预期目标。3.项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度：2016年项目完成了预期目标。（2）项目实施对经济和社会的影响：2016年现已顺利完成了锦州市体育体育管理中心项目近期目标。配合体育局完成省羽毛球单项比赛及老年运动会的各项比赛。积极创收60余万元。五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。 整个项目已近完成并已达到良好的绩效目标。项目资金严格控制在预算之内，无超预算情况。该项目的实施，对合理运用资金，保障体育场馆两馆一校的正常运行。做好电、暖、安保、锅炉