职能部门监管及持续改进记录表

1、盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室办公室、病案库督查内容病案室安全管理制度、规范及执行情况督查反饿存在问题1、未严格遵守纪律安全操作规程，在异常情况下作业；2、无防鼠、防盗措施；3、在病案室内使用明火；改进措施1、要求科内组织病案室安全管理制度学习；2、医务科约谈当事负责人；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在问题持续性改进成效明显改进，但问题仍有出现，职能科室将持续督查。评价评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续

2、改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室办公室、病案库督查内容病案室安全管理制度、规范及执行情况督查反馈存在问题1、有科室人员在病案室内吸烟；2、破损设备未及时报修或更换；3、病案室内儿天未打扫，灰尘较多；改进措施1、要求科内组织病案室安全管理制度学习；2、医务科约谈当事负责人；3、全院点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在 问题持 续性改 进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室办公室、病案库督

3、查内容病案室安全管理制度、规范及执行情况督查反馈存 在 问 题1、有人员不熟悉病案室安全管理制度；2、有可燃、易燃物品与病案资料混存；3、下班后未及时关好门窗；改进措施1、要求科内组织病案室安全管理制度学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在 问题持续性改 进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室办公室、病案库督查病案室安全管理制度、规范及执行情况内容

4、督查反馈存 在 问 题1、有工作人员在病案室内吸烟；2、下班后未及时关掉电源；3、病案室内物品混乱放置，未整理；改进措施1、要求科内组织病案室安全管理制度学习；2、医务科约谈当事负责人；3、全院点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在问题持续性改进成效评价持续性改进有成效，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表督查内容病案室安全管理制度、规范及执行情况督查反馈存在问题1、部分人员不了解病案安全管理制度及规范；2、破损电线未及时上报维修或更换；3、病案

5、室内多日未打扫，杂乱无章；改进措施1、要求科内组织病案室安全管理制度学习；2、医务科约谈科主任；3中层会点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月 日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年职能部门：医务科督导科室：病案室办公室、病案库月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：内科、妇产科、骨科、普外科督查内容住院病历书写规范及执行情况督查反馈存在问题1、主任查房没有详细分析；2、缺医嘱开立的检查报告单；3、主任查房记录内无主任签名；改进措施1

6、、要求科内组织住院病历书写规范学习。2、医务科约谈当事医生。3、科内点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在问题持明显改进，但问题仍有出现，职能科室将持续督查。续性改进成效评价评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：骨科、内科、妇产科、普外科督查内容住院病历书写规范及执行情况督查反馈存 在 问 题1、主诉记录不完整、不能导致第一诊断；2、病历书写欠规范，有描述不正确、语句不通顺等问题；3、缺对诊断治疗有重要价值的检查报告单；改进措施1、要求科内组

7、织病历书写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在问题持续性改进成效评价持续性改进成效明显，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：普外科、妇产科、内科、骨科督查内容住院病历书写规范及执行情况督查反馈存 在 问 题1、住院病历不够详细，无工作单位、既往史；2、住院病历病程记录未在规定时间内完成；3、现病史中发病情况、主要症状特点及其发展变化等描述不清；改进措施1、要求科内组

8、织病历书写规范学习；2、医务科约谈当事医生；3、全院点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月 日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表内容病历书写规范及执行情况职能部门：医务科督导科室：内科、普外科、妇产科、骨科督查督查反馈存 在 问 题1、住院病历内无主任签名、无主任查房记录；2、手术操作名称不规范；3、主要阳性体征描述不全；改进措施1、要求科内组织病历书写规范学习；2、医务科约谈当事医生；3、处罚当事人月绩效30元/人。

9、督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在 问题持 续性改 进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表督查内容病历书写规范及执行情况督查反馈存在问题1、主次排列颠倒、缺初步诊断或入院诊断或修正诊断；2、住院病历不够详细，缺少相关检查报告单；3、住院病历病程记录不及时；改进措施1、要求科内组织病历书写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、中层会点名通报。职能部门：医务科督导科室：普外科、妇产科、内科、骨科督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月

10、 日对存在问题持续性改持续性改进成效明显，但问题仍有发生，职能科室将持续督查。进成效评价评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：妇产科、普外科、内科、骨科督查内容病历书写规范及执行情况存1、病情变化时无分析、判断、处理及结果的记录；在2、缺重要治疗措施的记录；督问3、抢救记录书写不规范；查题反改馈进1、要求科内组织病历书写规范学习；2、医务科约谈当事医生；措3、科内点名通报。施督查人员签字:科室负责人签字:督查时间： 年月 日对存在 问题持 续性改进成效 评价明显改进，职

11、能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：骨科、妇产科、内科、普外科督查内容病历书写规范及执行情况督查反馈存 在 问 题1、两处以上重要内容有涂改痕迹；2、缺转科记录、阶段小结；3、住院30天以上病例缺大查房记录、评价分析记录；改进措施1、要求科内组织病历书写规范学习；2、全院点名通报;3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月 日对存在问题持续性改进成效评价持续性改进成效明显，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人

12、签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：内科、骨科、妇产科、普外科督查内容病历书写规范及执行情况督查反馈存 在 问 题1、有代替或模仿他人签名痕迹；2、住院病历病程记录不及时；3、出院主要诊断选择错误；改进措施1、要求科内组织病历书写规范学习；2、医务科约谈当事医生；3、科内点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在 问题持 续性改 进成效评价持续性改进成效明显，但问题仍有发生，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门

13、存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：妇产科、普外科、内科、骨科督查内容病历书写规范及执行情况督查反馈存在问题1、有上级医师查房记录但漏签名；2、主诉记录不完整、不能导致第一诊断；3、个人史、月经史记录不完整、不规范；改进措施1、要求科内组织病历书写规范学习；2、中层会点名通报;3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在 问题持续性改 进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及

14、持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：妇产科、内科、骨科、普外科督查内容病历书写规范及执行情况督查反饿存 在 问 题1、主次排列颠倒、缺初步诊断或入院诊断或修正诊断；2、科主任或副主任医师以上人员查房记录无对危重、疑难病例进行的病情分析、进一步诊疗意见及审签；3、住院病历病程记录不及时；改进措施1、要求科内组织病历书写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在 问题持 续性改进成效 评价持续性改进成效明显，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科

15、室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：骨科、妇产科、内科、普外科督查内容病历书写规范及执行情况督查反馈存在问题1、缺医嘱开立的CT报告单；2、缺重要治疗措施的记录；3、住院病历病程记录不及时；改进措施1、要求科内组织病历书写规范学习；2、全院点名通报;3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月 日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：妇产科、内

16、科、普外科、骨科督查内容病历书写规范及执行情况督查反馈存 在 问 题1、缺反映特殊检查情况的记录；2、缺交接班记录、转科记录；3、住院病历病程记录不及时；改进措施1、要求科内组织病历书写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、中层会点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在 问题持 续性改 进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：内科、骨科、妇产科、普外科督查内容病历书写规范及执行情况督查反馈存在问题1、重要诊断

17、不确切，依据不充分；2、缺有创诊疗操作记录；3、未按照规定书写各级医师查房记录；改进措施1、要求科内组织病历书写规范学习；2、医务科约谈当事医生；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在问题持续性改持续性改进成效明显，职能科室将持续督查。进成效评价评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：骨科、内科、普外科、妇产科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查存在问题1、个别医师对病案首页填写规范问答不合格；2、首页上填写不规范，未按

18、规定要求填写；3、首页上无患者联系方式；反改馈进1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈科主任；措3、处罚当事人月绩效30元/人。施督查人员签字:科室负责人签字:督查时间： 年月 日对存在 问题持 续性改进成效 评价明显改进，但问题仍有发生，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：内科、骨科、妇产科、普外科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查反馈存 在 问 题1、首页上诊断填写不完整，主要诊断的正确率未达100%2、首页上无上级医师签名；

19、3、首页上遗漏检验报告；改进措施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈当事医生；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月 日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表内容病案首页填写规范及执行情况职能部门：医务科督导科室：骨科、妇产科、内科、普外科督查督查反馈存 在 问 题1、首页上诊断与检查化验报告不符；2、首页上填写不规范，如：具体工作类别笼统的填写成工人、干部、退休等3、首页上户口地址未

20、填写；改进措施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、科内点名通报;3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在 问题持 续性改 进成效评价明显改进，但问题仍有发生，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表月 日督查内容病案首页填写规范及执行情况督查反馈存 在 问 题1、首页上工作单位及地址填写不详；2、首页上遗漏检验报告、过敏药物等；3、首页上无上级医师签名；改进措施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、

21、科内点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在 问题持续性改 进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：内科、骨科、普外科、妇产科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查反饿存 在 问 题1、“实际住院天数”计算错误；2、首页上诊断与检查化验报告不符；3、个别医师对病案首页填写规范问答不合格；改进措施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈当事医生；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签

22、字：督查时间： 年对存在 问题持 续性改进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：普外科、内科、骨科、妇产科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查反馈存在问题1、主诉记录不完整、不能导致第一诊断；2、首页上工作单位及地址填写不详；3、首页上无联系人方式；改进措施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月 日对存在问题持续性改进成效评价明显改

23、进，但仍存在问题，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：内科、妇产科、普外科、骨科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查反馈存 在 问 题1、门诊诊断未填写；2、首页上填写不规范，如：”具体工作类别”笼统的填写成工人；3、药物过敏栏空白；改进措施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、全院点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在 问题持 续性改 进成效评价持续性改进效果明显，但仍有问题发生，职能科室将

24、持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表督查内容病案首页填写规范及执行情况存1、出院次要诊断遗漏；在2、首页上诊断与检查化验报告不符；督问3、个人史、婚育史填写不完整；查题反改馈进1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、科内点名通报;措3、处罚当事人月绩效30元/人。施职能部门：医务科督导科室：内科、普外科、妇产科、骨科督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月 日对存在问题持续性改持续性改进有成效，职能科室将持续督查。进成效评价评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一

25、式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：内科、妇产科、普外科、骨科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查反馈存 在 问 题1、与诊治相关的内容，记录填写不规范；2、首页上诊断与检查化验报告不符；3、手术操作名称漏填；改进措施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月 日对存在 问题持 续性改进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新

26、东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：内科、普外科、妇产科、骨科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查反馈存在问题1、首页上“医疗付费方式”未填写；2、现病史中发病情况、诊治经过等描述不清；3、主诉与现病史不相符；改进措施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、中层会点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月 日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，但仍有问题出现，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务

27、科督导科室：妇产科、内科、普外科、骨科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查反馈存 在 问 题1、首页上无上级医师签名；2、首页上诊断填写不完整；3、个别医师对病案首页填写规范问答不合格；改进措施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈当事医生；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在 问题持 续性改 进成效评价持续性改进效果明显，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表督查内容病案首页填写规范及执行情况督查反馈存在问

28、题1、首页上无联系方式；2、出院次要诊断填写不规范；3、个人史、家族史填写不完整；改进措施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、全院点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在 问题持 续性改 进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年职能部门：医务科督导科室：普外科、内科、骨科、妇产科月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：骨科、内科、普外科、妇产科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查反馈存在问题1、首页上填写不规范，如：

29、”具体工作类别”笼统的填写成干部；2、首页上诊断与检查化验报告不符；3、遗漏与诊治相关的内容，记录填写不规范；改进措施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月 日对存在 问题持 续性改进成效 评价明显改进，但仍有问题出现，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：内科、骨科、普外科、妇产科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查反馈存 在 问 题1、首页上户口地

30、址未填写；2、药物过敏栏空白；3、出院次要诊断遗漏或填写不规范；改进措施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈科主任；3、全院点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月 日对存在问题持续性改进成效评价持续性改进效果明显，但仍有问题出现，职能科室将持续督 查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：妇产科、内科、普外科、骨科督查内容病案首页填写规范及执行情况督查反馈存 在 问 题1、首页上工作单位及地址填写不详2、医疗付费方式未填写；3、主诉与现病

31、史不相关、不相符；改进措施1、要求科内组织病案首页填写规范学习；2、医务科约谈当事医生；3、科内点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在 问题持 续性改 进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室督查 内容1、保障病案依法借阅、调取、复印；2、防止病案丢失、损毁、篡改

32、;3、保护患者隐私。督 查 反 馈存 在 问 题1、借阅病历未及时归档；2、借阅病历归档时发现有涂改痕迹；3、复印病案时，有乱收费现象。改 进 措 施1、要求科内组织病案服务管理制度、规范及程序、病历复印须 知、保护患者隐私制度学习；2、医务科约谈当事负责人；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月 日对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，但仍有问题出现，如病历归档不及时，职能科室将持 续督查。本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室督查 内容1、保障病案依法借阅、调取

33、、复印；2、防止病案丢失、损毁、篡改;3、保护患者隐私。督 查 反 馈存 在 问 题1、借阅病历时未填写病历借条；2、借阅病历归档时发现有部分损毁现象；3、复印病案时，有投诉病案室工作人员态度生硬。改 进 措 施1、要求科内组织病案服务管理制度、规范及程序、病历复印须 知、保护患者隐私制度学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月 日对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，但仍有问题出现，如归档病历有损角现象，职能科室 将持续督查。本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部

34、门：医务科督导科室：病案室督查 内容1、保障病案依法借阅、调取、复印；2、防止病案丢失、损毁、篡改；3、保护患者隐私。督 查 反 馈存 在 问 题1、借条填写不详细；2、病案室人员有意阻挠，不能顺利借阅；3、复印病案时字迹潦草；改 进 措 施1、要求科内组织病案服务管理制度、规范及程序、病历复印须 知、保护患者隐私制度学习；2、医务科约谈当事负责人；3、全院点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，但问题仍有出现，如借条填写不详细，职能科室将持 续督查。本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持

35、续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室督查 内容1、保障病案依法借阅、调取、复印；2、防止病案丢失、损毁、篡改;3、保护患者隐私。督 查 反 馈存 在 问 题1、借阅病历时病案室当班人员不在岗；2、借阅病案时，发现病案资料有部分丢失；3、有个人信息和统计资料向外泄露现象，如：患者电话。改 进 措 施1、要求科内组织病案服务管理制度、规范及程序、病历复印须 知、保护患者隐私制度学习；2、医务科约谈当事负责人；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在 问题持 续性改 进成效 评价持续性改进效果明显，职能科室将持续督查。本表一式二份，一联职能部门

36、存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室督查 内容1、保障病案依法借阅、调取、复印；2、防止病案丢失、损毁、篡改；3、保护患者隐私。督 查 反 馈存 在 问 题1、复印病案时，宴请表填写不详细；2、借阅病历未及时归档；3、借阅病历归档时发现有涂改痕迹；4、有投诉病案室工作人员态度生硬。改 进 措 施1、要求科内组织病案服务管理制度、规范及程序、病历复印须 知、保护患者隐私制度学习；2、医务科约谈科主任；3、中层会点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，但仍存在问题，如病历归

37、档不及时，职能科室将持续 督查。本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室督查 内容1、保障病案依法借阅、调取、复印；2、防止病案丢失、损毁、篡改;3、保护患者隐私。督 查 反 馈存 在 问 题1、借阅病案时，发现保存的病案资料不全；2、复印病案时，有乱收费现象；3、复印病案时申请表字迹潦草。改 进 措 施1、要求科内组织病案服务管理制度、规范及程序、病历复印须 知、保护患者隐私制度学习；2、医务科约谈当事负责人；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月 日对存在 问题持 续性改

38、 进成效 评价明显改进，但问题仍有出现，如申请表字迹潦草，职能科室将持 续督查。本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室督查 内容1、保障病案依法借阅、调取、复印；2、防止病案丢失、损毁、篡改;3、保护患者隐私。督 查 反 馈存 在 问 题1、借阅病历未及时归档；2、有投诉病案室工作人员态度生硬；3、借阅病历时借条填写不详细。改 进 措 施1、要求科内组织病案服务管理制度、规范及程序、病历复印须 知、保护患者隐私制度学习；2、医务科约谈当事负责人；3、全院点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月

39、日对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室督查 内容1、保障病案依法借阅、调取、复印；2、防止病案丢失、损毁、篡改;3、保护患者隐私。督 查 反 馈存 在 问 题1、借阅病历时病案室当班人员不在岗；2、借阅病历归档时发现有部分损毁现象；3、有个人信息和统计资料向外泄露现象；如：患者住址。改 进 措 施1、要求科内组织病案服务管理制度、规范及程序、病历复印须 知、保护患者隐私制度学习；2、医务科约谈当事负责人；3、中层会点名通报。督查人员签字：科室负

40、责人签字：督查时间： 年月 日对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，但仍存在问题，如外泄个人隐私，职能科室将持续督 查。本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室督查 内容1、保障病案依法借阅、调取、复印；2、防止病案丢失、损毁、篡改；3、保护患者隐私。督 查 反 馈存 在 问 题1、复印病案时申请表字迹潦草，无法辨认；2、借阅病历时借条填写不规范；3、借阅病案时，发现病案资料有篡改痕迹；改 进 措 施1、要求科内组织病案服务管理制度、规范及程序、病历复印须 知、保护患者隐私制度学习；2、医务科约谈当事负责

41、人；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在 问题持 续性改 进成效 评价持续性改进有成效，职能科室将持续督查。明显改进，职能科室将持续督查。本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档职能部门：医务科督导科室：病案室督查 内容1、病历质量监测标准及执行情况；2、病历打印规定、流程及执行情况。督 查 反 馈存 在 问 题4、复印病案时申请表字迹潦草，无法辨认；5、复印病案时，申请表填写不详细；6、打印病案材料后无签名；改 进 措 施1、要求科内组织病历质量监测标准、病历打印规定学习；2、医务科约谈科室主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查

42、人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表对存在 问题持 续性改 进成效 评价本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室督查 内容1、病历质量监测标准及执行情况；2、病历打印规定、流程及执行情况。督 查 反 馈存 在 问 题1、复印病案时，有乱收费现象；2、复印病案时，有投诉病案室工作人员态度生硬；3、打印字迹不清晰。改 进 措 施1、要求科内组织病历质量监测标准、病历打印规定学习；2、医务科约谈科室主任；3、中层会点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年

43、月 日对存在 问题持 续性改 进成效 评价持续性改进有成效，职能科室将持续督查。本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室督查 内容1、病历质量监测标准及执行情况；2、病历打印规定、流程及执行情况。督 查 反 馈存 在 问 题1、复印病案时，无申请人或代理人的身份证明及相关证明；2、复印病案时，申请表填写不详细；3、打印时未用16开纸。改 进 措 施1、要求科内组织病历质量监测标准、病历打印规定学习；2、医务科约谈当事负责人；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月 日对存在 问

44、题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室督查 内容1、病历质量监测标准及执行情况；2、病历打印规定、流程及执行情况。督 查 反 饿存 在 问 题1、打印时未用16开纸;2、使用字体及大小不规范；3、个人信息和统计资料向外泄露现象；如：患者电话。改 进 措 施1、要求科内组织病历质量监测标准、病历打印规定学习；2、医务科约谈当事负责人；3、全院点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月 日对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续

45、督查。本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室督查 内容1、病历质量监测标准及执行情况；2、病历打印规定、流程及执行情况。督 查 反 馈存 在 问 题1、打印的病历上有涂改痕迹；2、上级医师签名非手写签名；3、打印了不能打印的病历材料，如病历首页。改 进 措 施1、要求科内组织病历质量监测标准、病历打印规定学习；2、医务科约谈科室主任；3、科内点名通报。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间： 年月 日对存在 问题持 续性改 进成效 评价持续性改进有成效，职能科室将持续督查。本表一式二份，一联职能部门存档，一联反

46、馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室督查 内容1、病历质量监测标准及执行情况；2、病历打印规定、流程及执行情况。督 查 反 馈存 在 问 题1、复印病案时，申请表填写不详细；2、打印时未用16开纸；3、打印后签名不规范；改 进 措 施1、要求科内组织病历质量监测标准、病历打印规定学习；2、中层会点名通报；3、处罚当事人月绩效30元/人。督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月 日对存在 问题持 续性改 进成效 评价明显改进，职能科室将持续督查。科室负责人签字:月 日评价人员签字:评价时间： 年本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐

47、城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：病案管理委员会、医务科督导科室：病案室督查内容 1、熟悉病案室各项制度、规范及操作流程及执行情况； 2、病案室培训及绩效情况；督查存在问题1、2、3、对病案室各项制度不熟悉；对病案室培训及学习不积极；骨科一次性借阅病历份数10本，借阅时间超过一周；反改馈进1、要求科内组织对病案室各项制度的学习；2、医务科约谈科主任；措3、处罚当事人月绩效30元/人。施督查人员签字:科室负责人签字:督查时间： 年对存在 问题持 续性改进成效 评价明显改进，但病历不按时归档仍有发生，职能科室将持续督查。评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月 日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：病案管理委员会、医务科督导科室：病案室督查内容1、熟悉病案室各项制度、规范及操作流程及执行情况；2、病案室培训及绩效情况；督查反馈存 在 问 题1、有病人出院48小时后，病历未归档至病案室；2、整理出院病历不及时；3病历保存不佳，有部分病历破损；改进措施1、要求科内组织对病案室各项制度的学习；2、医务科约谈科主任；3、中层会点名通报。督查人员