某市场产品的实现测量

1、 *金属制品厂KAILE METAL PRODUCT FACTORY文件编号KL-PM-01生效日期2010-06-29手 册 文 件版 本D0页 次33管理体系手册修订日期修订条款修订容版本修订人批准人2010.06.29新版本发行E0谭支军吴国勤批 准审 核制 定未 经 批 准 不 得 影 印0.1目录手 册 目录章节标题对 应 页 码0.1手册目录20.2公司简介30.3公司质量方针40.4公司质量目标50.5公司经营计划的制定和执行60.6公司工厂架构70.7职责和权限8-100.8工厂接口110.9管理者代表委任书120.10顾客代表委任书131.0应用围142.0引用标准143.0

2、朮语定义和缩略语144.0质量管理体系15-165.0管理职责17-186.0资源管理19-207.0产品的实现21-268.0测量分析和改进27-309.0体系文件对照表 31-3210.0质量和HSF管理体系过程模式图330.2公司简介*金属制品厂公司简介市龙岗区坪山镇*金属制品厂是2001年成立的港资在中国开办的工厂，总投资1700万人民币，厂房面积8000平方米，员工总数360多人，2006成立分厂。*金属制品厂建厂宗旨：提高品质加工、快速、准时交货、优良服务、配合客户赢得市场而改善部管理，降低品质成本以获取“双赢”局面的价格。 *金属制品厂本着创造价值，回报客户，争取市场，持续经营的

3、原则，加强与学术研究机构合作，改善和提高工艺技术。分设第一工厂、第二工厂。两个工厂均设有市场部、工程部、生产部、品质部、行政部、财务部。为了改善和提升管理服务水平，均设有ISO办公室，协助公司管理层规划、监督、改善管理体系，以降低管理成本与提高工作效率为最终目标。市龙岗区坪山镇*金属制品厂是一家专业的五金电镀加工厂，经营各类高品质的五金电镀加工：镀镍、镀锡、白锌、兰锌、彩锌、黑锌、黑镍、红铜、化学镍、高速连续镀、挂镀金等等。市龙岗区坪山镇*金属制品厂是一家专业的五金电镀加工厂，经营各类高品质的五金电镀加工：镀镍、镀锡、白锌、兰锌、彩锌、黑锌、黑镍、红铜、化学镍、高速连续镀、挂镀金等等。0.3质

4、量方针和承诺*金属制品厂公司的质量方针和承诺是：满意，满意，更满意！方针和承诺的释义如下：第一个“满意”： 本厂以“管理体系第一”的心态，按照ISO/TS16949:2009与QC080000标准的要求，建立和实施管理体系，制造符合顾客要求与法律法规要求的产品，让顾客满意。第二个“满意”： 本厂始终以顾客为中心，持续贯彻与维护管理体系要求，保持客户对本厂的综合满意。“更满意”： 本厂利用管理体系的管理效能，以持续改进为中心，不断完善公司的管理体系，提升效率、减低运营成本，让顾客更加满意，巩固与扩大市场。0.4 质量目标由管理者代表依据工厂管理体系方针、营运目标，结合上年度发展情况而分年制定整年

5、管理体系目标、经总经理批准后生效。2010年度*金属制品厂公司与各相关部门质量目标如下表：一品质目标如下表：适应工场目标项目目标达成值计算公式说明责任部门第一工场一次成品合格率端子线96.5%月成品一次合格品数/月总生产数*100%品质部板材线98%最终成品合格率端子线98.5%月最终成品一次合格品数/月总生产数*100%品质部板材线99%素材损耗率1%月素材报废数/月素材投入数*100%品质部准时交货率99%月按期准时交货批数/月计划出货总批数*100%市场部客户退货率1%月客户总退货数/月总出货数*100%品质部第二工场成品合格率96%月成品一次合格品数/月总生产数*100%品质部准时交货

6、率92%月按期准时交货批数/月计划出货总批数*100%市场部客户退货率3%月客户总退货数/月总出货数*100%品质部第一、 二工场客户投诉率1.5%月客户总投诉数/月总出货数*100%品质部上岗人员合格率100%月按计划转正考核合格人数/月计划转正考核总人数*100%行政部客户调查满意率90%本次客户调查评分60分以上家数/本次调查总客户数*100%市场部适应工场目标项目目标达成值计算公式说明责任部门第一、二工场入库合格率100%月原料与包材入库RoHS合格批数/月原料与包材总入库批数*100%财务部出货合格率100%月成品出货客户RoHS接收合格批数/月成品总出货批数*100%品质部二 HS

7、F目标总经理：日 期： 年 月 日0.5公司经营计划的制定和执行本公司最高管理层根据公司之发展需求与产业竞争分析之结果，确定当前和未来的期望，制定公司中长期经营计划和年度经营计划，经营计划可以涵盖以下方面的适当容：公司经营策略和方针公司外环境分析公司的优势和劣势，面临的机会和威胁与市场和销售有关的议题产能和效率人力资源规划成本目标有关健康、安全与环境问题持续改进项目其他公司经营计划由总经理负责编制和保存，并在整个组织作适当的沟通。各部门主管按经营计划所规定的质量目标，展开部门目标和实施方案，并落实到日常管理作业中，以确保经营计划得以实现。经营计划由总经办负责追踪与更新，并于每年经营管理会议中检

8、讨、评审和修正。0.6工厂架构图市*金属制品厂工厂结构图董 事 会总 经 理管理者代表副 总 经 理 财务部行政部品质部第 二 工 场 工程部生产部市场部仓务部副管理者代表第 一 工 场 副管理者代表工程部市场部财务部行政部品质部仓务部生产部ISO办0.7职责和权限1全厂各级人员都必须清楚地理解本企业的质量方针、目标并坚持贯彻执行 ：从总经理、副总经理、各部门负责人、直至职员，每个人都对产品质量和RoHS要求负有相应责任。2各部门管理人员都应遵照质量管理手册、质量程序, 作业指导书的要求，开展各项质量管理活动和作业，使每个员工确保工作一开始就符合要求。一旦发现问题，能采取有效的纠正和预防措施，

9、防止和预防不合格的发生。为给予公司顾客切实的品质保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。3. 各部门职责和权限3.1 总经理3.1.1 为本工厂最高管理者，对本公司管理全面负责。3.1.2 向工厂传达满足客户的法律法规要求的主要性。3.1.3 颁布本工厂管理体系方针和管理体系目标，批准管理体系手册和程序文件。3.1.4 任命管理者代表，顾客代表赋予其建立、实施和维持管理体系权力。3.1.5 定期主持管理评审会议。3.1.6 公司管理体系运行的人力、物力的确保，即相关资源的提供。3.2 管理者代表3.2.1 确保按ISO/TS16949：2009与QC080000标准要

10、求建立管理体系。3.2.2 保证工厂管理体系的过程得到实施并维护。3.2.3 不定期向最高管理者报告管理体系执行取得的业绩，以与所需改进的方面。3.2.4 在工厂对全体员工宣达，要以客户为中心的意识。3.2.5 代表本工厂就管理体系方面的有关事宜与外部联络。3.2.6 工厂管理体系手册和程序文件的审核。3.2.7品质或RoHS纠正预防措施的处理和控制。3.2.8 部管理体系审核员的任命和审核组长的选定。3.2.9 公司管理体系运作的人力、物力不足提出申请。3.3工场长/副总3.3.1为本工厂所管分厂最高生产、品质、RoHS要求管理者。3.3.2 保证所管分厂管理体系运行。3.3.3 在管理者代

11、表不在工厂时，工场长代表管理者代表接受客户监督审核和外部认证公司定期监督审核。3.3.4 在管理者代表因事无法主持部管理评审和部管理体系审核的情况下主持上述工作，事后相关文件交管理者代表补签。3.3.5 向总经理直接负责，协助跟进持续改进的推进和落实。3.3.6 除采购、财务审批权外，可执行企业运作所需其余的审批。3.4 ISO办公室主任或专员3.4.1 协助总经理工厂实施年度管理评审。3.4.2 负责管理体系的策划、协助管理者代表建立、实施与维持ISO9001含QC080000管理体系。3.4.3 工厂并主导部管理体系审核与不符合项之纠正与预防措施追踪验证。3.4.4 协助工厂接受外部机构或

12、客户审核时的资料，准备和策划。3.4.5 编写管理体系手册与部分程序文件，审核程序文件。3.5 ISO办公室文控中心3.5.1 负责工厂管理体系文件与外来文件的存档、发放、回收的控制。3.5.2 监控部门管理体系文件执行情况，确保管理体系的符合性，充分性和有效性。3.5.3 负责文件与资料原件的保管与维护、文件与资料有效性的监控。3.6 生产部3.6.1 对产品实现的策划进行控制。3.6.2 负责生产过程的控制、跟进生产进度。3.6.3 执行不合格品处置决定。3.6.4 负责生产设备的日常维护、保养管理等工作。3.6.5 负责产品的标识、防护和交付。3.6.6 负责生产过程中的产品自检。3.7

13、 品质部3.7.1 负责编制检验标准书和抽样计划。3.7.2 负责来料、外发加工品、生产过程产品、成品、客供品的检验和试验与检验状态的标识。3.7.3 负责产品（含形成产品的物料）管理体系的判定工作。3.7.4 负责管理体系异常的提出与纠正预防措施的跟踪验证。3.7.5 负责管理体系的持续改进，对管理体系工作状况和绩效的汇总，并向最高管理者报告。3.7.6 工厂召开管理体系会议。3.7.7 协助解决客户投诉的处理。3.7.8 负责管理体系问题的追溯。3.7.9 监视和测量设备的管理（校、外校）3.7.10 选用适宜统计技术，进行管理体系数据分析等。3.8 工程部3.8.1 负责缸液管理与维护。

14、3.8.2 制定工艺流程与工艺规，稳定产品管理体系。3.8.3 负责缸液成分测试、生产条件检测、异常的调整。3.8.4 检查设备运行情况，确保生产顺利进行。3.8.5 按生产排单安排缸液处理。3.8.6 负责生产工艺创新的工厂、设计、实施。3.9 行政部3.9.1 建立健全工厂人事管理制度。3.9.2 负责工厂员工需求的预测、招聘、培训、考核、离职等事宜。3.9.3 负责人事调动（晋升、提职、调整）与人事纠纷的处理。3.9.4 负责人事档案工作的管理，人事接待部信息的传递。3.9.5 负责管理体系有关的知识和宣传，厂区环境绿化工作。3.9.6 负责工厂规章制度的建立、实施与改进。3.9.7 办

15、理用工手续、工伤保险、暂住证、消防工作管理等管理有关事宜，跟有关职能部门进行沟通。3.9.8 负责工厂保安工作，保护员工生命与公司财产安全。3.9.9 负责员工日常用药品的添加，确保万无一失。3.9.10 负责人事统计（考勤、人员流动状况）。3.9.11 负责厨房的管理和用品请购。3.10 财务部采购3.10.1 负责采购供方的选择，评估管理，并建立合格供方档案。3.10.2 询价、比价、议价的执行，采购物料的跟催。3.10.3 负责原料、维修用品、辅助材料、办公用品的采购。3.10.4 采购不合格的处理。3.10.5 合格供应商的定期评估管理。 3.11生技课（维修组、环保组）3.11.1

16、负责建立电镀设备台帐、定期保养和维修。3.11.2 负责全厂用电、用水的日常点检工作、动力系统的保障。3.11.3 制作简易的设备、治工具。3.11.4 负责生产用电的监督。3.11.5 购进设备的试机并保养。3.11.6 负责废水处理与控制。3.12.2 负责车间供水系统的保障。3.11.7 负责废弃物的依法处置。3.11.8 负责监视和测量设备台帐、定期保养、维修和校正。3.13 仓务部3.13.1 负责仓库的整体规划与产品防护规的策划。3.13.2 负责原料、电镀素材、电镀成品与其他辅助材料的储存管理（进出库控制、目视管理、帐卡物一致、先进先出、储存环境等）。确保数量、管理体系的一致性。

17、3.13.3 负责客户素材与成品数量与管理体系的监控和维护。与时提报生管、营业。3.13.4 定期进行库存盘点，并合理地调整，确保财产安全与数量的延续性。3.13 市场部 3.13.1 负责市场开发、合同订立与评审。3.13.2 直接与客户沟通、联络，将有关资讯传达给各相关部门。3.13.3 接受客户投诉与产品交期审查与相关改进工作。3.13.4 在工厂部代表客户的需求。3.14 市场部生管组3.14.1 负责来料不良的退货事宜，客户财产的管理。3.14.2 负责生产排程和具体执行生产计划。3.14.3 负责成品仓库的管理，产品数量问题的追溯。3.14.4 负责打印“送货单”。3.15市场部营

18、业组3.15.1负责客户产品生产报价。3.15.2负责就客户产品加工完成状况与客户对帐。3.15.3负责加工费的跟进。3.16 各部门还具有以下相关的职责3.16.1 负责收集、整理本部门相关资料，参与管理评审会议。3.16.2 配合执行管理体系审核。3.16.3 负责制定/修订本部门三阶文件。3.16.4 负责提出执行在管理评审会议或管理体系审核发现问题的纠正与预防措施。3.16.5 本部门所有管理体系记录的管理。3.16.6 本部门人员素质教育和培训需求的提出。3.16.7 各项问题的持续改进与各部门之间的沟通等。3.17 各部门工厂架构与职务之职责和权限3.17.1 各部门工厂架构职责详

19、见各部门职务说明书。3.17.2各部门职员职责见职务说明书。3.17.3 各部门架构见本手册公司工厂架构图之分布图。 3.18品质部工厂架构如下：品 质 部0.8 工厂接口（品质与RoHS管制流程图）素材/原料全检员IQC/仓管成品检验IQCNG客户/供应商处理NG来料检验OKOKOK入 库包 装1、 异常处理2、 特采处理3、 不合格品处理4、 退货等入 库领 料OQCPQC出 货出货检验NGOKPQCNG制程检验生 产首件检验OK0.9管理代表任命书市*金属制品厂 管理者代表任命书兹任命* 先生为本公司ISO/TS16949与QC080000管理体系 管理者代表兼第一工场副管理者代表；*

20、先生为本公司第二工场ISO/TS16949与QC080000管理体系副管理者代表不论其在其它方面职责如何,其明确职责如下:1） 确保按照ISO/TS16949:2009与QC080000标准的要求建立实施并维持管理体系。2） 向总经理报告管理体系的运行情况，包括改进的需求。3） 提高工厂全体人员对满足客户与法律法规要求的意识。4） 代表工厂就管理体系事宜与外部各方进行联络。5） 统筹部管理体系审核、负责接待外部管理体系审核。6) 确保过程、程序与实务是为达成HSF 目标而建。7) 向最高管阶层回报按照HSF 计划与需求所达成之组织绩效，并提出执上的改善建议。8) 确定HSF 相关要求与责任，在

21、组织部均已充份沟通与了解。9) 确保供货商组织了解HSF 相关要求与责任。10）协助总经理开展管理评审。总经理：日 期： 年 月 日 0.10客户代表任命书市*金属制品厂 客户代表任命书为确保顾客的要求得到体现，顾客的需求能得到与时的反馈兹任命市场部经理* 先生为本公司客户代表不论其在其它方面职责如何,其明确职责如下:负责代表顾客述其需求，以确保已满足了客户的需求。例如选择特殊特性，确定质量目标，培训，纠正和预防措施，技术更改，服务等方面的要求。总经理：日 期： 年 月 日1.0 围和实用领域1.1体系适用于公司、各部门的ISO/TS16949与QC08000体系管理，以达到顾客满意并满足相关

22、要求。1.2体系适用于公司五金制品的电镀表面处理的生产和服务过程。 1.3适用于第三方体系认证。1.4可作为与顾客之间的合同条件。1.5体系要素满足ISO9/TS16949：2009与QC080000管理标准要求。1.6 本工厂生产属来料、来样加工、不涉与产品的设计和开发，因此ISO/TS16949：2009与QC080000标准中的7.3设计条款暂不适应本公司,故在本公司管理体系中予以删减1.7 工厂行政部后勤组保安队不纳入ISO/TS16949：2009与QC080000认证围。1.8 本手册实用于工厂各职能部门和所有生产场所。2.0 引用标准2.1管理体系标准为ISO /TS16949:

23、2009与QC080000： 当以上国际标准修订或改版时公司应与时按最新版本的标准修订体系。2.2本工厂电镀产品是指按客户指定要求或经客户提供样办或由本工厂打样由客户签核后，再进行批量生产的加工厂过程，其工艺要求的标准为执行电镀行业通用标准。3.0朮语定义和缩略语3.1 公司质量体系采用ISO9000:2005质量管理体系-基本原则和朮语的定义。3.2 为方便公司人员使用摘要如下朮语定义与缩略语3.2.1 公司：“市*金属制品厂”的简称。3.2.2 顾客：公司提供产品的接受者(即客户)。3.2.3 供方：向公司提供产品和服务的单位(即供货商)。3.2.4 合格：满足要求。3.2.5 不合格：不

24、满足要求。4.0 4.1总要求 为了确保工厂产品满足客户的要求，达到客户满意，工厂已建立了一个满足ISO/TS16949:2009与QC080000标准要求的管理体系。4.1.1按ISO/TS16949:2009与QC08000标准：4.1.1.1确定了必要的管理体系活动过程与其在公司中的应用。4.1.1.2确定这些过程的顺序和相互作用并对这些过程有效运作和控制进行管控。4.1.1.3确定了必要的准备和方法来保证这些过程能有效运行。4.1.1.4规定了必要的途径供管理者决策，以保证这些过程在运行中有充分的资源和信息。4.1.1.5规定测量、监视的方法，以对这些过程进行有效性分析。4.1.1.6

25、规定持续改进的途径。4.1.1.7公司应按ISO/TS16949：2009与QC08000技术规的要求管理这些过程。4.1.1.8 针对公司所外包的任何影响产品符合性的过程，公司应确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在管理体系中加以识别：4.1.2按QC08000标准：工厂在ISO 9001:2008质量管系统中，加入了达成HSF 产品与作业过程所需之程序、文件与过程管实务，以达成无有害物质的产品与生产过程，并进行以下管理：4.1.2.1确认与记录工厂使用的所有有害物质。4.1.2.2确认与HSF目标相关且待管的特定过程。4.1.2.3决定这些过程的相互依赖关系与交互作用，并发展适当之HS

26、F 过程管计画。4.1.2.4建能客观决定工厂HSF 过程管功效的条件。4.1.2.5确保支持有效HSF 过程管所需之资源与信息容取得4.1.2.6监督、测与分析这些过程。4.1.2.7采取动以确保过程之持续改善以达成HSF。4.1.2.8建过程，以限制与（或）中止对产品与在过程中使用有害物质。4.1.3本工厂目前没有外包过程。4.1.4工厂管理体系的过程与相互关系见附件一“管理体系过程模式图”4.2 文件要求4.2.1 工厂制定了管理体系文件（见文件架构图），用以描述实施管理体系的政策，纲领所需过程，以与实施和测量这些过程的准则和方法。这些文件包括：文件架构图一阶文件：管理体系手册二阶文件：

27、程序文件（含表单）三阶文件：作业指导书/检验标准书/规定等（含表单）四阶文件：管理记录表单1） 管理体系方针和管理体系目标。2） 管理体系手册。3） 标准中要求形成文件的程序和记录。4） 工厂为确保过程的有效策划、运行和控制所需文件，包括记录。4.2.2 管理体系手册：公司要求保存和受控，其主要容包括：1） 封面。2） 管理体系手册目录。3） 工厂简介。4） 围和适用领域，包含删减的细节和正当理由。5） 管理体系方针、目标和承诺。6） 工厂架构、职责和权限。7） 对管理体系程序的引用。 对管理体系所包括过程的相互作用的表述。4.2.3 工厂依标准要求规定：制定文件管理程序来确保体系文件的管理。

28、1） 在发布前得到批准，使发布的文件是充分的、适宜的。2） 必要时，能对文件进行评审，予以更新，并且更新的文件再次批准。3） 能清楚地识别文件与文件的修订状态。4） 在现场能很方便的得到现行有效版本的文件，并且现场没有使用旧版文件或作废文件的可能。5） 使外来文件得到合理的管理。6） 明确工程规制定与更改的评审时效。7） 保存每项工程规更改在生产中实施日期的记录。4.2.4 工厂制定了记录管理程序，确保有充分的记录，证明管理体系运行的状况，为管理体系的分析改进提供足够的依据，确保管理体系记录得到合理有效的标识，贮存、保护；易于检索；保留要求和适当的处置方法，记录控制要满足法规和客户的要求。4.

29、2.5 工厂规定以下管理体系记录应实施严格的管理；1） 管理评审记录。2） 教育、经历、培训、资格的记录。3） 对产品要求的评审记录。4） 检验状态标识。5） 校正结果记录。6） 供方评价结果和跟踪措施。7） 负责产品放行的授权（产品/物料检验报告）。注：其它记录具体的管理要求参见记录管理程序。4.2.6工厂规定以下HSF 要求为质量管系统中可或缺的部份，并应包括在。1) 工厂使用之所有有害物质清单。2) HSF 政策与目标之声明。并适时制定消灭所使用之所有有害物质的进程表。3) 在工厂的管理手册中，HSF 过程管计划与目标的章节，以与HSF 文件化程序之考。4) 制定工厂HSF 过程管计划要

30、求之文件化程序。5) 编制并保留工厂HSF 过程管绩效之记。4.3 相关文件4.3.1 文件管理程序4.3.2 记录管理程序5.0 管理职责（参照ISO/TS16949:2009与QC080000） 5.1 管理承诺 总经理应就符合品质和HSF 产品作业过程通过以下渠道，提出建立、实施和改进管理体系的证据。1） 向工厂传达满足客户和法律法规要求的重要性。2） 制定和颁发管理体系方针、管理体系目标。3） 实施管理评审。4） 确保各项管理体系活动有必要的、充分的资源。5) 确保全组织均了解有害物质清单。6)决定HSF 需求5.1.1过程的有效性 总经理应在适当的时机评审产品的实现过程和支持过程，以

31、确保他们的有效性和效率。 参见经营计划管理程序 5.2 以客户为中心总经理应确保：确定客户的需求和期望（含HSF 要求），并将期望转化为工厂的要求，以达到实现客户满意的目的，同时纳入顾客满意的测中。参见与客户有关的过程管理程序5.3 管理体系方针工厂品质和HSF方针、目标和承诺见本管理体系手册第0.3和0.4章节管理体系方针、承诺和目标。 工厂总经理应制定和颁发管理体系方针并确保适应工厂的经营理念。1） 包括对客户要求和持续改善的承诺。2） 提供制定和评审管理体系目标的框架。3） 在工厂围，传达、理解并贯彻实施管理体系方针。4） 对管理体系方针的持续适性进行评审。 5.4 策划5.4.1 管理

32、体系目标品质和HSF目标应是可测量的，并与品质和HSF方针保持协调一致。品质和HSF目标目标应包括为满足产品要求所需的容，品质和HSF目标目标应在工厂经营计划中体现，并要求在各相关的职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。HSF 目标应包括一份时程表。在适当时，消灭在制过程或产品，包括采购产品中所识别出与使用中之有害物质。5.4.2 管理体系策划 1） 应对管理体系进行策划，以满足管理体系目标以与标准4.1的要求。 2） 对管理体系的变更进行策划时，应确保体系的受控状态下进行。并保持变更期间管理体大体系的完整性。5.4.3总经理应确保1) 达成HSF 所需之实务已整合至质量管系统规划当中，

33、并为质量目标之一，以与2) 藉由改善与变之执，持续维持HSF的努。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 为了有效地实施品质和HSF管理体系，工厂规定了各级岗位人员的职责，权限和相互关系，并在工厂相关层次所管辖的围予以传达，对于从事与管理体系有关工作所必须的职权和义务，工厂均加以规定，详见本手册第三章工厂架构、职责和权限和职务说明书。5.5.1.1质量职责 公司所有成员都应立即将不符合要求的产品或过程通报给负有纠正措施职责和权限的管理人员。 公司负责产品要求符合性的相关人员，可以有权停止生产，以与时纠正质量问题。 公司所有班次的生产作业都要安排负责保证产品要求符合性的人员，或指定的代理

34、人员。5.5.2 管理者代表 工厂总经理任命一厂副总经理为管理者代表，一厂由副总任副管理者代表，二厂由工场长任副管理者代表，在管理体系围，直接代表总经理协调、指导各部门工作。具体见本手册第0.8章节。5.5.2.1工厂总经理任命市场部经理为客户代表，以确保客户的要求与时得到体现，包括特殊特性选择、制定质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发等。5.5.3部沟通,qkk/R)qy3O*0工工厂总经理要求各部门相关权责人员在日常管理活动中采取“会议”、“培训”、“制度”、“通知”、“公告”、“部联络单”等适当的方式进行充分的沟通，以确保品质和HSF管理体系的方针、目标得到实施；并执相关

35、之绩效与议题；有害物质之信息能与时得到有效传递和处理。 5.6 管理评审5.6.1 总则工厂设定在一年对管理体系进行至少一次管理评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性，这个评审应由总经理主持。5.6.1.1质量管理绩效 管理评审须包括对质量管理体系的所有要求与其绩效趋势的评审，对质量目标进行监视，对不良质量成本定期报告和评价，以确保体系的持续改进。5.6.2 评审输入 管理评审输入应包括以下容：1）上一期会议决议事项执行，结果报告，并对执行过程中的重大问题予以检讨。2）外部审核结果与改善报告，并对审检过程中重大问题给予检讨。3）客户对管理体系投诉（包括抱怨）状况，并对重大客户抱怨问题给予检讨

36、。4）由相关部门提出管理体系目标的达成成效报告，并对未达成的管理体系目标给予检讨。由各部门主管对重大异常与纠正与预防措施实施效果给予检讨。并就HSF 计划相关活动，识别与使用有害物质之、符合事项与矫正措施报告。5）对ISO/TS16949:2009与QC080000的所有要施以检讨并寻求改进的机会。6）提出管理体系系统执行与修正状况检讨。7）当工厂发生重大变更时，应提交管理评审会议中进行报告检讨。8）实际和潜在的外部失效，与其对质量、安全和环境的影响分析。9）改进的建议。5.6.3 评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的决定和措施。1） 品质和HSF管理体系与其过程的改进。2） 与客户有

37、关的产品的改进。3） 资源的需求。具体参见管理评审程序。 5.7 相关文件 部审核管理程序6.0 资源管理（参照ISO/TS16949:2009与QC080000）6.1 资源的提供 公司应与时确定并提供所需的资源以便：1） 实施和改进品质和HSF管理体系的过程与产品所需。2） 使客户满意，并力求满足客户的满意度。 6.2 人力资源 工厂制定了人力资源管理程序，这一程序对工厂的人员配置、任职要求、在职培训、意识灌输和绩效考核做出了适当规定。6.2.1 人员配置工厂对与产品质量和HSF要求符合性相关的岗位制定必要的教育、培训、技能和经验要求，以确保人员素质满足岗位的需要，能胜任其工作。6.2.2

38、 能力、培训和意识公司在人力资源管理程序中对在职培训、人员的意识（思想观念）的灌输和工作能力的增长作了要求，以便：1） 识别从事影响影响HSF 产品质量之员工工作能力的需求。2） 适用时，提供培训以满足所确定的需求；并专为HSF 计划规划，以识别、使用与消灭有害物质，提供训练。3） 对培训的有效性进行评价。4） 确保员工能意识到他们工作的相关性的重要性，以与他们如何为达到品质和HSF管理体系目标做出努力。5） 保存有关教育、培训、技能和经验的适当记录。6.2.2.1产品设计技能 公司在人力资源管理程序中要确保具有产品设计责任的人员具有达到设计要求的能力，且熟练掌握适应的工具和技术，公司要明确这

39、些工具和技术。6.2.2.2培训 公司在人力资源管理程序中要明确培训需求，使从事影响产品要求的人员具备相应的能力。承担特定任务的人员应具备要求的资格，在满足客户要求方面要有特别的关注能力：如数字数学数据的应用。6.2.2.3岗位培训 公司在人力资源管理程序中要明确对影响产品符合性要求的岗位培训需求，新上岗或调整岗位所有人员提供相应的岗位培训，应将不符合质量要求对客户带来不良后果告之给对质量有影响的所有工作人员。6.2.2.4员工激励和职权 公司在员工激励管理程序中要明确员工实现质量目标、开展持续改进和建立促进创新环境的过程。该过程应包括在整个组织提高质量和技术的意识； 公司在员工激励管理程序中

40、要有一个过程，以测量员工对于所从事活动的相关性和重要性，以与如何为实现质量目标做出贡献的认识程度 6.3 基础设施 工厂将识别、提供并维护实现产品和HSF符合性所需的基础设施，这些设施包括：1） 建筑物、工作场所和相关设施（如厂房、水源、气源、电源和空调设备等）。2） 生产设备、治工具等（含硬件和软件）。3） 支持性服务（如：运输、通讯、信息系统、防火设施、安全防护设施等）。6.3.1工厂、设施与设备策划 公司在基础设施管理程序中采用多方论证方法来制定工厂设施和设备的计划。工厂的布局应优化材料的转移、搬运，以与对场地空间的增值使用，并应便于材料的同步流动。应制定并实施对现有操作的有效性进行评价

41、和监视的方法。6.3.2应急计划 公司各相关部门应制定应急计划，以便在紧急情况下（如公用事业的供应中断、劳动力短缺，关键设备故障和售后退货）满足顾客要求。 参见生产过程管理程序。 6.4 工作环境 工厂各有关职能部门应识别实现产品和HSF符合要求所需的工作环境，并对其实施有效的管理，这些包括：1） 卫生和安全条件（包括劳保装置或用品）2） 良好的职业道德风气（使成员养成爱护和保护环境的良好习惯），以上具体参见5S管理制度。3） 对于特殊过程，对环境应制定特别的、适当的要求。6.4.1与实现产品质量相关的人员安全 公司要强调产品安全性和方法，以最大程度降低对员工造成的潜在风险，特别是在设计和开发

42、过程、制造过程活动中。6.4.2生产现场的清洁 公司应保持生产现场处于与产品和制造过程的需求相协调的有序、清洁和维护的状态。 参见5S管理制度 6.5 相关文件 人力资源管理程序员工激励管理程序 基础设施管理程序 5S管理制度7.0 产品实现（参照ISO/TS16949:2009与QC080000） 7.1 产品实现过程的策划 实现产品所需的过程，应与工厂管理体系中的其他要求相一致，并对其顺序和相互作用予以确定，应识别每一过程对满足产品要求的能力的影响，产品的每个管理体系特性都受到有效控制，产品实现过程的策划中还应明确：1） 产品的质量和HSF管理体系目标和要求。2） 针对产品确定品质和HSF

43、过程、文件和资源的需求。3） 产品所要求品质和HSF的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以与产品接收准则。并包含信息服务供货商的管理；4） 对使用限制物质的过程所准备的文件化程序或作业指示，包括如何预防可能的污染；5） 为实现过程与其产品满足要求提供证据所需的记录，以提供品质和HSF 实现过程与产出产品符合要求之证据。6） 此HSF 规划之输出，应以适合工厂作业方法的格式。7） 以适当的、且实用的方式（样板、图示等）规定工艺要求。注：1、对于特殊的产品、项目或合同可编制质量管理计划。7.1.1 产品实现的策划：作为质量计划的一部分，产品实现的策划应包括客户要求和对其技术规的引用。7.1.

44、2 接收准则 公司应规定接收准则，要求时，由客户批准。对于计数型数据抽样，接收水平应是零缺陷。7.1.3 公司应确保顾客委托的正在开发的产品、项目和有关产品信息的。7.1.4更改控制 公司应有一个对影响产品实现的更改进行控制并作出反应的过程。任何更改的影响，包括由任何供方引起的更改，都应进行评估，且应规定验证和确认的活动，以确保与顾客要求相一致。更改在实施前应给予确认。 参见样品制作管理程序、APQP管理程序。7.2 与客户有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定： 为了确保产品满足客户要求，必须重视且仔细识别客户的要求，在识别客户要求的过程中应确定。1） 客户对产品和HSF的明确要求，包

45、括与产品交付与交付后服务等方面的要求。包括非顾客所述之要求，但为已知的特定或意图使用所必需者。2） 产品的成本。3） 与产品有关的责任与相关的HSF法与规章要求。（如：特殊产品的法律法规要求）。4） 产品应满足的适用性要求（客户没有明确提出，但属于行规之类的）。5） 工厂认为必要的任何附加要求（含HSF），如：产品的包装防护。7.2.1.1顾客指定的特殊特性公司应证实在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顾客的要求。 参见与客户有关过程的管理程序7.2.2 与产品有关要求的评审。（即合同评审）。 在承诺客户生产之前，市场部应对客户要求（含HSF）进行确认，在接到来货（订单）合同安排生产前应进

46、行评审，如有客户要求更改、更改后的资料亦应该评审，具体参见与客户有关的过程管理程序。通过评审来确保：1） 产品的要求（含HSF）工厂已经明确。2） 在接受客户合同前，应以适当方式得到有效的确认（如盖章、签单）。3） 对合同有疑问的地方得到解决。4） 工厂有能力履行客户合同的要求，有能符合所界定之HSF要求。5) 任何包含限制物质的过程或产品之使用、污染可能性或混合，均应向顾客说明。6)对客户要求的评审结果（HSF 评估结果）和随后的跟踪措施（如生产计划、管理体系记录等）应予以记录并保存。7.2.2.1与产品有关的要求评审-补充公司如对7.2.2中正式评审要求的放弃应得到客户的授权。7.2.2.

47、2组织制造可行性 公司应在合同评审过程中，对所涉与产品的制造可行性进行研究、确认并形成文件，包括进行风险分析。7.2.3 与客户的沟通 为了满足客户要求，工厂制定了与客户有关的过程管理程序这种沟通涉与：1） 产品信息。2） 客户查询，合同的处理（包括更改）征询客户的明确意见。3） 客户反馈包括抱怨、产品和服务不合格处理措施。7.2.3.1顾客沟通-补充 公司应有能力按顾客规定的语言和方式（如计算机辅助设计数据、电子数据交换等）沟通必要的信息，包括数据。 关于与客户有关的过程的管理详见与客户有关的过程管理程序、IT系统管理程序7.3 设计与开发 由于工厂的生产属于来料、来样加工，不涉与产品的设计

48、和开发，因此本要求不适用。7.4 采购7.4.1 采购行程 工厂应对采购的全过程进行有效的控制，以确保采购的产品符合客户或工厂（含HSF）的要求，采购的控制方式和程度应取决于采购的产品对随后产品实现过程与其输出的影响。 工厂建立了供应商管理程序，管理对供应商的选择、评价和重新评价的活动。并确保：1)根据供货商能否提供符合组织HSF 要求之产品进评估并选择供货商2)任何HSF 件材可能受到限制物质的污染。3) 应全面了解采购商品之采购过程，并验明任何可能造成限制性有害物质污染的过程。文件化程序应描述与HSF 过程相关之采购活动。4) 针对采购物品中有害物质之检验与识别建文件化程序。有害物质应在检

49、验资中按类型识别。5) 异常符合情况之处过程应纳入。6) 过程彼此合并，应建文件化程序以区分有害物质，并应在检验数据中按类型识别有害物质。7.4.1.1法律法规的符合性公司确保用于产品而采购的所有产品或材料应符合适用的法规要求。7.4.1.2供方质量管理体系开发 公司将以供应商符合TS16949技术规为目标进行供方质量管理体系的开发。以初步符合ISO9001：2008为第一步。7.4.1.3 顾客批准的供货来源 当合同中有规定，公司应从客户批准的供货来源采购产品、材料或服务时。采用客户指定的供货来源，包括工具/量具的供方，不能免除公司确保采购的产品质量的责任，均需按产品检验管理程序相关要求作业。7.4.2 采购信息 工厂建立了采购管理程序规采购活动，采购文件应包含能充分说明所采购产品的信息，一般应包括：1）对下述方面的明确； -供方名称，采购产品的名称、规格型号、颜色、技术要求、品质和HSF要求、产品放行方式、数量、单价、交货时间、交货地点、违约处置等容。 -必要时对供方的生产过程，生产设备/设施的要求。2）必要时对相关人员资格进行要求。3）在采购文件发放前，由有关部门负责人审查，确保其规定的要求充分、适当。7.4.3 采购产品的验证1）工厂采购原材料由原料仓负责验收，所有物料的化学成分均免检，仓库负责检验外观