32013年度管理评审总结报告

1、建業科技電子(惠州)有限公司2013年度管理評審報告1.0 評審目的 :按照 ISO9001： 2008、 ISO14001：2004、TS16949:2009、OHSAS18001:1999標準的要求 , 對公司建立的質量 /環境 /職業健康安全管理體系的適宜性有效性和充分性進行評審. 查找質量 /環境 /職業健康安全管理體系中的薄弱環節或需要進行調整補充的部分, 並提出改進措施 . 以保證質量管理體系能夠適應指導公司的發展, 確保公司管理體系的持續適宜有效運行.2.0 評審依據 :2.1 ISO9001：2008、 ISO14001：2004、TS16949:2009、OHSAS18001

2、:1999管理體系標準條款 /体系要素及公司现行管理体系文件;2.2 環境物質管理手冊和RoHS 要求 ;2.3 管理體系涉及的法律法規要求;2.4 客戶要求 .3.0 參加人員 :3.1 評審主持 人：尹天平3.2 參加人員 :管理者代表、各部門負責人4.0 評審時間地點 :4.1 時間: 2014年 1 月 15 日4.2 地點 : 培訓室5.0評審內容 :5.1 管理評審輸入 :a.內稽結果的審查 :公司於 2013 年 12 月 16-20 日進行了質量 /環境管理體系內部審核 , 在審核過程中得到了各單位的充分配合與支援 . 通過本次審核 , 看到了體系建立以來的成效 , 也看到了尚

3、需改進和糾正的方面 , 為體系的下一步工作指明了方向 . 本次內審 , 按照內審計劃完成了所有的審核工作 , 在審核中 , 所有內審員都做到了迅速融入審核環境 , 與被審核單位一起做出了諸多現場改善 /提示 , 達到了預期的目的和效果 . 詳見內部稽核計劃，稽核查檢表，不符合事項報告。b. 顧客回饋 (客戶滿意度顧客抱怨 ):交期回復效率 銷售服務均能達到預期的目標 . 客戶抱怨回復及時 客戶抱怨能儘快的轉變為内部信息傳達至相關部門 ,並提出改善措施 . 詳見客戶抱怨率。c. 過程的績效和產品的符合性:本次內部質量 /環境 /職業健康安全管理體系審核結果 : 公司運行的質量 /環境 /職業健康

4、安全管理體系及相關過程是符合 ISO9001：2008、 ISO14001：2004、TS16949:2009、OHSAS18001:1999標準要求的 , 且在運行過程中 , 得到了充分的執行驗證 ; 體系適宜有效 ; （詳見 2013年 KPI 達成狀況 ）d.預防和矯正措施處理的狀況:了原因分析制定了糾正和預防措施並實施整改 , 將責任落實至相應的單位作出徹底矯正處理 (詳見客诉处理追踪表 ). 在體系運行過程中 , 各部門對發現的問題及時進行原因分析 制定糾正及預防措施並整改 ,建業科技電子(惠州)有限公司2013年度管理評審報告至目前為止主要不符合項目已整改完畢.e.以往管理評審的跟

5、蹤措施:2013 年管理評審提出的決議事項 , 主要事項為 :各部目標重新調整、 銀油板與多層 板的轉移 , 均已按要求執行公司制定的質量方針推行以來運行良好 , 生產和服務都遵從公司制定的質量 /環境 /職業健康安全方針 . 同時公司也制定了目標計畫（方案）運行良好 ; f.法律法规的遵循情况 :1.環境方面： 2013 年度我司及時更新了廣東、惠州當地法律法規 ,并做了外部環境監測 ,排污均達標排放,同時我司在這一年里沒有收到相關方的投訴 , 公司內外部無重大環境事故 .2.職業安全健康方面：我司從 2007年 8 月份開始推行 OHAS 體系 ,主要目的是提高員工職業安全狀況 , 同時成

6、立了安全生產管理委員會 , 按照相關法律法規要求執行 : 如對員工體檢，防護措施的宣導，防護用品的提供等。g. 可能影響質量 /環境 /職業健康安全管理體系的變更：目前體系正在運行階段, 除個別檔因與先前一些文件在內容上有所重疊需整合外, 其餘沒有修改的需要 .h. 改進的建議 :熟悉最新發佈的體系要素及結合我司實際的運行狀況針對相應文件制修訂. 加強人員的培訓力度將對員工培訓選到宣導質量/環境 /職業健康安全管理體系的精神納入2014年度教育訓練計劃中 .5.2 管理評審輸出 :a.對質量 /環境 /職業健康安全管理體系有效性及其過程有效性的改進建議:公司推行質量 /環境 /職業健康安全管理

7、體系以來運行良好.但在運行過程中也發現了一些問題對此 , 我們也要對其進行改進 , 改進建議有 :5.8.1加強對各級員工 ISO9001、TS16949質量體系培訓和宣導 , 并重新組織培訓內部審核員;5.8.2 持續改善產品品質 , 強化客訴處理反應能力 ;5.8.3 針對 QC 製程人員加強品質意識、操作的訓練.5.8.4 環境 /職業健康安全管理體系預計在2014年 4-5 月进行重新认证 .5.8.5 體系組預計在 2014完成對制程各工序二、三階文件的重新監查, 使得實際運作與文件描述一,致 .b. 與顧客要求有關產品的改進 :從 2009年 9 月開始開發汽車產品 , 公司產品類

8、別將向汽車產品方向發展 , 并隨時關注客戶產品的最新動態 , 以開發出確實符合客戶滿意的產品 .c.資源需求 :爲了加強對 多層板、雙面板產品及檢驗 , 從今年增加了 AVI 外觀自動 檢測設備 。對 品質產生影響之人員進行培訓 .以加強對產品的品質進行監管 .5.3 結論 :通過各部門對體系運行情況的彙報, 以及對各個因素的具體討論情況來看, 公司的質量 /環境 /職業健康安全管理體系現狀對變化的內外部具備了充分的適應性 , 在運行過程中看到了良好的效果起到了良好的指導作用 , 證明體系運行是充分有效的 . 希望公司全體員工繼續努力 , 實現公司質量 / 環境 /職業健康安全管理體系的持續改進 ; 同時 , 儘管各體系運行取得了一定成效但相對于高層次要建業科