企业《管理评审管理规定》.doc

1、企业管理评审管理规定管理评审管理规定目录1，目的2， 适用范围3， 上游和参考文件4， 定义5， 职责6， 规定6.1 管理评审准备6.2 管理评审输入应考虑的内容6.3 管理评审会议准备6.4 评审会议6.5 评审输出6.6 改进、纠正和预防措施的实施和验证。6.7 评审记录7， 附件8， 附录1.1 目的 为了通过对管理体系的评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性 和有效性，确保公司的各项活动持续改进,特制订本规定。2.适用范围 本规定适用于公司管理层对质量、环境、职业安全健康管理体系的评审活动。3.上游和参考文件4.定义 无。5.职责 5.1最高管理者（总经理）决定管

2、理评审的内容和频次；主持管理评审活动；审批管理评审报告。5.2管理者代表（副总经理）负责向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议。5.3安全质保部 负责编制、实施和保持本程序，策划管理评审活动，收集并提供管理评审所需资料。5.4各部门、各分公司 负责准备和提供与本部门或本分公司有关的评审资料，提交本部门管理体系的评审报告， 实施评审结果提出的相关纠正和预防措施，确保各部门、各分公司管理体系的适宜性、充分性 和有效性。序 号 文件类别 文件编码 文件名称 1 外来文件 GB/T19001-2021 质量管理体系 要求 2 外来文件 GB/T24001-204 环境管

3、理体系 要求及使用指南 3 外来文件 GB/T28001-2021 职业健康安全管理体系 要求 4 公司文件 021-GN-P-TD-B00-001 质量、环境、职业健康安全一体化管理手册 、6.规定6.1管 理评审准备：6.1.1 管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月，可根据需要进行安排。6.1.2 安全质保部编制管理评审计划，报管理者代表审核，最高管理者批准后下发各相 关部门。6.1.3 管理评审计划的内容包括：（1）评审目的； （2）评审时间、地点； （3）评审范围及重点； （4）参加评审的部门和人员； （5）评审依据； （6）评审输入。6.1.4 当出现下列情况之一时，可适

4、当增加评审频次。（1）组织机构、产品范围、资配置发生重大变化； （2）管理体系发生重大变化时； （3）质量、环境、职业健康安全发生重大事故时； （4）顾客及其他相关方严重投诉时； 6.1.5 追加评审的范围，可以是整个管理体系，也可以是其中的某一过程。6.2管 理评审输入应考虑的内容6.2.1 内、外部审核结果； 6.2.2 法律法规及其它要求的改变；体系运行报告；组织机构变化；资需求的情况； 6.2.3 顾客及其他相关方的有关信息反馈，包括顾客满意率测量结果与顾客抱怨； 6.2.4 对施工项目或过程监视、测量的数据分析p 结果； 6.2.5 质量、环境、职业健康安全方面目标、指标实现情况、准

5、备调整的重要环境因素清单 重大风险清单； 6.2.6 纠正和预防措施的情况，包括对内、外审核发生的事故、事件、日常监督检查发现的 不合格/不符合采取的纠正和预防措施的实施情况及其有效性的监控结果； 6.2.7 以往管理评审有关措施的跟踪情况；6.2.8 可能影响管理体系的各种变化的情况； 6.2.9 市场变化及企业战略思想的调整； 6.2.10 改进的建议等。6.3管理评审会议准备 6.3.1 评审前，各职能部门将评审输入有关问题以书面形式提交安全质保部。（1）管理方案的执行情况、管理承诺和管理目标、指标的实现程度； （2）管理体系文件的符合性、适宜性和运行效果； （3）面对市场环境、条件的变

6、化，管理体系持续的适宜性； （4）纠正/预防措施的实施效果和上次管理评审改进决议的有效性； （5）市场定位、顾客反馈、相关方的意见； （6）组织结构、资配置的适宜性（包括人员、设备的配置、工作环境、资金落实等）； （7）是否要调整管理方式、目标、指标及其调整后的适宜性、可行性，以及测量顾客满意 率的状态； （8）识别出为及时纠正不足应采取的措施。由安全质保部进行分类、整理、汇总，提交管理评审的问题和建议，报管理者代表审核、 由最高管理者批准。6.3.2 安全质保部应使收集的信息符合管理体系标准的要求，为评价体系的适宜性、充分性 和有效性提供证据。6.4评审会议 6.4.1 管理评审采取会议或其

7、它方式进行，由最高管理者主持。会议应对评审输入做出评 价，对存在的问题和潜在的不合格/不符合提出纠正和预防措施。6.4.2 最高管理者对评审内容做出结论（包括进一步调查验证等）。6.4.3 安全质保部应做好评审会议记录 6.5评审输出 管理评审输出应包括以下方面的内容：6.6.1 对管理体系的适宜性、充分性、有效性等方面的评价； 6.6.2 管理体系方针、目标和措施的调整； 6.6.3 管理体系需要持续改进的措施； 6.5.4 与顾客要求有关的产品的改进措施；环境管理体系过程控制的改进；职业安全健康 体系过程、设施的改进； 6.5.5 资需求与配置； 6.5.6 组织结构和职责权限的调整； 6

8、.5.7 纠正与预防措施的要求； 6.5.8 评审议题中其他议题的结论。评审会议结束后，安全质保部根据管理评审输出要求进行总结，编制管理评审报告和管理评审提 出改进项，经管理者代表审核，最高管理者批准，发至相关部门。6.6改进、纠正和预防措施的实施和验证。相关部门按照管理评审报告和管理评审提出改进项要求，实施改进、纠正和预防措施，执行 纠正和预防措施控制管理规定。6.7评审记录 安全质保部负责收集整理下列管理评审资料并按照综合管理部记录控制程序的要求保存相 关记录。（1）管理评审计划 （2）管理评审输入报告 （3）会议签到表 （4）管理评审报告7 附件 无 8 8附录 1）管理评审计划2）管理评审输入报告3）管理评审报告附录 1 管理评审计划 表格编号：版本:1 记录编号：评审目的评审范围主持人时 间地 点参加人员管理评审议题 编制：审核：批准：记录编号规则：四位年号加两位流水号 附录 2 管理评审输入报告表格编号：021-GN-P-MS-B00-003(2) 版本：1 记录编号：共 页 第 页记录编号规