商管作业流程

1、 商管作业流程 作业编号：1-2 作业程序及控制重点参考资料收货流程一、先决条件收货区域必须设置双闸门控制的收货笼(闸门必须部分为镂空，以便厂商于收货笼外可清楚观测收货区域)，否则须以地线规划该区域，并设立复检区及收货暂存区。二、工作职责1、 电脑部1.1必须设定：杂货、非食品等处验收数量不得大于订单数量（生鲜处、散货、及部分日配以永续订单方式下订商品除外）。1.2有效订单期间系统设定：实际交货日期不得超过订单上交货日期之后七日。2、 商管课2.1课主管全权负责收货课内商品的进出流程，营运部门不得左右其决定。2.1.1全权负责商品百分之百明细验收。2.1.2生鲜品质的查验，由生鲜营运主管（组长

2、级以上或店长核准的资深生鲜人员）主控。2.2全权负责电脑系统内验收数量的维护。2.3课主管负责联络营运主管，以便确认是否接受有效订单但未按计划表时间的到货。2.4课主管必须负责核对厂商送货单是否与验收单相符合。2.5必须依据好又多销售最小单位准确清点数量。2.6必须以手持终端机扫描单品条码，并将实际收退货数量正确键入电脑。2.7必须知会营运部门任何异常到货（不明条码、错误容量、错误包装入数等等）。3、安全课3.1必须在与商管课主管确认后，回绝无文件或文件不全的到货。3.2控管到货车流并予以登录。3.3必须抽查到货（参看安全课程序）。3.4在厂商离开时必须检查车辆内部（货车在离开收货区时必须开启

3、车门）。3.5退换货、物品携入/出、商品报废另由其他安全课人员办理。3.6安排物流车辆优先收货(绿色通道)，确认物流车辆到店时间(记录于物流行车控管记录表内)。3.7协助商管确认物流车辆封条完整及正确性(如有异常由店商管课主管立即通知物流)。4、输入小组 必须每天追踪订单的到货情况，必要时通知营运催促厂商及时送货。三、例行工作1、 收货时间表1.1好的进货流程需要良好的收货时间表。1.2依各店时间订定收货时间表。1.3必须告知所有厂商我们的收货时间表。1.4收货时间表必须悬挂在收货区入口处。1.5逾时收货必须事先取得店长同意。2、收货前，商管必须：2.1确定卸货区两侧卷门操作正常，且为关闭状态

4、。2.2确定卸货区及周遭区域净空，同时空纸箱及垃圾都在其标示区域内。2.3确定有足够库存的栈板及周转箱。2.4检查电脑系统及手持终端机是否就绪，可开始进行收货作业。2.5确定所有手持终端机已全数充电供全日使用。2.6检查磅秤是否准确。2.7确定安全警卫已在定点。2.8任何人若无商管课主管同意禁止进入收货区及收货办公室。3、收货时3.1货车抵达时，安全人员必须：3.1.1检查厂商或司机是否有收货文件传真订单及盖有厂商（或托运公司）印章的送货单。（非每月二次发送对账单、以发票请款之厂商，则需提交请款单）3.1.2检查传真订单是否为有效订单（实际交货日期不得超过订单上交货日期之后七日）。3.1.3控

5、管车流并在车辆管制登记表上登录：厂商名称、货运名称、相关部门、车牌号码、司机姓名、抵达离开时间、备注 。3.1.4要求厂商或司机携带收货文件（传真订单及送货单），前往收货区。3.1.5若有例外情况，安全人员通知商管课主管，商管课主管则通知营运部门主任级处主管（含）以上主管决定是否接受到货。3.1.6指派收货笼给厂商，同一收货笼不得同时验收两家及以上厂商商品。3.1.7物流车辆到店报到时在物流行车控管记录表内填写到店时间。3.2商管必须：3.2.1商管人员调出验收单之前，需查看厂商或司机的传真订单及送货单。3.2.2根据所投订单号码调出验收单。3.2.3生鲜、散货、日配除外的所有部门，假使送货单

6、上数量大于订单数量，商管助理应告知收货人员回拒任何超送的数量。3.2.4生鲜、散货、日配，只能按公司认可的上限超收重量（不得超过订货数量的20%），否则需经处主管签核。3.2.5操作卸货区的闸门时，必须遵循下列规则：§ 两道闸门不可同时开启§ 卸货时：开启外侧卷门，内侧卷门为关闭状态。§ 卸货后：关闭外侧卷门后再开启内侧卷门，收货人员进入收货笼；若全店上月盘点损耗（不含生鲜处）超过营业额34.5，则厂商或司机卸货后，需退出收货笼，不得与收货人员会同初检。3.2.6在卸货当中，厂商或司机必须依单品整齐堆放以供查验。3.2.7商管应通知营运复检人员准备验货复检。3.2

7、.8针对物流车辆到店卸货时需检查封条是否完整、封条码是否正确，并在物流行车控管记录表相应栏位签名确认，拆封、卸货。3.3商品初检时，商管必须：3.3.1如到货有下列任一情况，不得验收：未盖厂商（或托运公司）印章的送货单、手持终端机无法辨识的条形码、商品上无条形码。3.3.2如果验收单上很清楚的列出搭赠品，收货课人员必须按该次到货品项之搭赠比例先清点搭赠品。3.3.3生鲜处、散货：电话联络营运课主管，小心查验品质数量并以磅秤称重。记得扣除容器重量。3.3.4收货人员在清点数量后，必须扫描单品条形码（如果无法刷入条形码，应于电脑查询再次确认）。如条形码是厂商黏贴上去的，必须确认手持终端机显示的商品

8、说明与实际商品无误。若商品说明与商品本身不相符合，应予以拒收。3.3.5如厂商包装内含多个好又多销售单位，应拆箱检测商品条形码、品名、数量。3.3.6专业性、高单价或易丢失的重要性商品（如CD碟、卡带、服饰、保养品、高级笔类、生鲜商品等），需由营运人员与收货人员同时检测点收。（各事业部可依商品分类自订；店长可依店内实际损耗情况增加规范）3.3.7生鲜收货若无生鲜课主管签名同意，不得因品质问题拒收货物。3.3.8生鲜品质是生鲜课主管的永久职责。3.3.9收货人员必须将实收数量正确、规范地填写在验收单上之初检实收栏位并签名。3.3.10收货人员必须确保验收品项及实收数量的正确性，并将已经初检商品移

9、放于复检区（若因商管面积过小，未设复检区，则将商品留放于收货笼内，等待复检）。3.3.11拒收瑕疵品，将损坏品数量注明在送货单上。3.3.12如作废验收单，须于该单上注明“作废”字样及作废原因，同时确认验收单号码已由电脑印出，否则应填上单号，将单据归入作废验收单档中。3.3.13逾时收货须经店长核准，由商管指派收货人员或由店值班会同营运人员、安全课人员以订单传真件验收商品并签名，次日由商管根据夜间收货订单列印验收单，填写验收数量并签名。3.3.14、物流车辆到店后商管依批次验收作业，调出验收单，商管依物流行车控管记录表边卸货边清点板数，板数无误后，将商品拉至收货暂存区，营运依物流批次到货验收单

10、清点单货是否相符，高单价(烟、酒、化妆品、CD卡带)及家电商品当场与运输人员逐一对点。3.4商品复检时，营运部门必须：3.4.1营运部门各处需指派复检人员，每天固定至商管负责监督商品初检及执行复检工作。3.4.2营运复检人员必须核对商品条形码、品名及清点数量，并核对验收单上初检数量，无误则将复检数量填写在验收单上之复检实收栏并签名。3.4.3若复检数量与初检数量有差异时，须当场会同收货人员及厂商或司机进行点数，将会点确认数量填写在验收单上之复检实收栏位，并于验收单或送货单错误数量上划“×”，在其旁边填写正确数量后，三方于更正处签名。3.4.4物流商品验收异常(送错短少、多出)时，需输

11、入验收数量、异常数量，系统自动传回物流部，物流部查实后回复分店(分店到货后48小时内必须确认)。3.4.5物流异常商品退回物流需在物流行车控管记录表备注栏位详细填写退回商品品名、数量、回库栈板量，由商管课主管签名确认。3.4.6并店作业时分店卸货验收后，需由该店商管课主管依下一家分店的物流行车控管记录表检查封条号码无误并上封条，检查完整性后放行，再配送下一家分店。3.5商管必须：3.5.1确认所有收货文件（送货单、验收单）上数量无误后，加盖收货章。3.5.2收货人员、营运复检人员及厂商或司机在验收单上签名。3.5.3将送货单、验收单厂商联交给厂商或司机。3.5.4将验收单与送货单装订一起。3.

12、5.5将商品拉入收货暂存区，容易丢失或高单价商品需立即由营运人员移至仓库妥善保管。3.6安全课必须3.6.1在厂商离开时，检查车辆内部是否有任何好又多的资产或本公司商品在 里面。3.6.2物流车辆离店时，需检查物流车辆，核对退回商品(依物流行车控管记录表所载明细)不符退回商管处理。4、收货后4.1商管必须：4.1.1在电脑上输入实际收货数量。4.1.2列印每日进退货明细表，将其与验收单、送货单装订一起。4.1.3商管晚班人员需列印进退货清单，将因打印跳号或作废而造成缺单情况及不连续流水号原因标注于上，作废单据需依流水号与正常验收单装订一起。4.1.4商管课主管必须核对确认所有收货文件。4.1.

13、5所有文件隔天早上一起交给营运部门。4.1.6将营运部门每日复核完毕之收货文件送交财务。4.2营运部门必须：4.2.1处主管每天在收到文件时，立即在进退货清单上签收。4.2.2核对所有收货文件。4.2.3核对完毕后在每日进退货明细表上签名，于当日交回商管。4.3财务人员必须：4.3.1收到商管每日进退货明细表等收货文件后复核。4.3.2如文件有任何不符之处，财务人员必须立即调查。5、通则5.1每日5.1.1在收货作业当中§ 保持垃圾处理区、纸箱弃置区、及整个收货区的清洁。§ 密切注意合约商是否按时收集纸箱。§ 商管课主管必须随时抽查收货作业。5.1.2关闭商管课时

14、§ 将所有手持终端机放入充电槽。§ 确保所有的拖板车都已在空拖板车区归定位。§ 系统已关闭，商管课办公室已上锁。§ 确保卸货区及周遭区域净空。§ 所有铁卷门都已放下。§ 确保所有应充电的电动器材都已插上电源。5.2每周5.2.1列印并控管课别进退货验收单检查表。5.2.2将报表交给财务部门。对出现在报表上的不连续验收单应标注原因。5.3卫生管理规则、保存期限、及地方法规5.3.1卫生管理规则应依地方法规制定。5.3.2商管全权负责保证验收商品符合公司的最低保质期限60%。5.3.3确保所有商品包装符合地方法规。5.4其他5.4.1收货

15、人员在验收下列货品时必须在其他相关表单上签名验收，如：物品携入/出明细表：展示商品、试吃品、专柜商品请购单：费用及资产 补损耗验收单：补损耗商品；赠品验收单：赠品。5.4.2如为展示商品或试吃品，商管课必须负责督导在商品上加贴相应标签。6、收货错误更正6.1收货次日发现收货数量有误时：6.1.1商管填写电脑输入错误更正单经营运课主管、处主管审核后，交店输入小组通过程式收货更正维护进行更正。6.1.2店输入小组列印每日进货更正明细表两份，核对后一份交商管存档，另一份呈店长审阅。6.2超过收货更改期限（收货后第2天起）参见库存更正作业流程之3.3.1。退货流程一、 先决条件1、 在仓库内，靠近收货

16、课的地方，设立退货暂存区。2、 任何退货商品均须要有退货单。二、 厂商抵达之前1、 营运部门必须：1.1准备需退货之商品（如：即将清场、季末商品或商品部通知限期退回商品），并装箱。1.2填写手填退货单。1.3 整单退货金额在2000以下，由课主管核准；20005000元，由处主管核准； 5000元以上，由店长核准。 1.4将核准后之手填退货单送交店输入小组。1.5若商管有退货暂存区，营运可将退货商品连同手填退货单先退给商管。1.5.1营运、商管依手填退货单查验商品与数量后，须对其进行封箱，并在封口处签名确认。1.5.2商管将封箱退货商品保存在退货暂存区，并负保管责任。厂商前来退货时，无须再知会

17、营运部门人员。2、 店输入小组必须：2.1检查手填退货单需经相应主管核准。2.2依核准之手填退货单将退货申请资料输入电脑。2.3由电脑自动核对厂商货款余额，如余额足够，则将退货流水号写于手填退货单上，并将手填退货单传真给厂商将退货通知单通过电脑系统传真给厂商，通知其前来办理退货；如余额不足，则将手填退货单退回营运处理。2.4若整单退货金额在500元以上，需取得厂商书面退货同意（厂商可于收退货时提交商管，或回传盖有其公章之手填退货单），并于厂商前来办理退货前，送交商管。3、 厂商抵达之前，商管不得事先列印退货单。三、厂商抵达之后1、厂商必须持我方手填退货单退货通知单传真件（整单退货金额在500元

18、以上，需盖有厂商公章），商管核实其身份后方可办理退货。2、同一厂商同时办理收、退货时，须遵循“先退货、后收货”原则。2.1、整单退货金额满5000元在退货时需由当班商管主管打电话到该厂商确认，并确认退货的负责人及身份是否一致（当厂商有送货时，并且送货金额大于退货金额就不需再做以上确认）。2.2、针对厂商未送货仅收退货时，每笔退货需由当班商管主管打电话与厂商负责人确认该退货通知单内容及收退货人员，确认无误方可办理退货。3、商管人员必须：3.1列印退货单（一式三联：第一联存根联，第二联营会联，第三联厂商联）。（若厂商货款余额不足，则无法列印）3.2通知营运部门准备退货；已保存在退货暂存区之退货商品

19、，则无须再通知营运人员。3.3通知营运人员将退货移至卸货区。3.4通知安全人员前来查核退货。4、安全人员必须4.1与商管人员、营运人员、厂商或司机一起，依据退货单查核退货单品明细及清点数量；已保存在退货暂存区之退货商品，则无须与营运人员会点。4.2于退货单上注明厂商车号；若无车号,需确认取退货人身份,并于退货单上注明身份证字号厂商车号及收退货人员的姓名和身份证号码；若无车号，需注明“无车号”。5、商管人员必须5.1确认实际退货商品与退货单是一致的。5.2确认实际退货量不得大于退货单上相应品项所申请的退货量，以避免造成退货金额超出申请金额。5.3在退货单上填写实际退货数量。5.4会同营运人员、安

20、全人员、厂商或司机在退货单上签名。四、厂商离开后1、商管人员必须1.1在电脑上输入实际退货数量。1.2列印每日进退货明细表，将其与退货单装订一起。1.3商管晚班人员需列印进退货清单，将因打印跳号或作废而造成缺单情况及不连续流水号原因标注于上，作废单据需依流水号与正常退货单装订一起。1.4将所有退货文件，连同进退货清单一起，在隔天早上送交营运部门。1.5将营运部门每日复核完毕之退货文件送交财务。2、营运部门必须2.1每天收到退货文件时，立即在进退货清单上签收。2.2核对退货文件，并于每日进退货明细表上签名，当日交回商管。3、财务部门必须3.1收到商管每日进退货明细表、退货文件后复核。3.2如文件

21、有任何不符之处，财务人员必须立即调查。五、厂商并未前来1、 如厂商未准时前来或拒绝收取退货，商管人员必须于当日知会营运部门。2、 店输入小组需列印逾期退货清单，与超过7天未来领取退货厂商确认何时可来收取退货。3、 厂商超过约定日仍未来领取退货时，店输入小组则再列出载有约定收取退货日期的逾期退货清单，经店长签核后，传真予商品部与厂商联系处理。4、 盘点日，商管退货暂存区需清空，所有未退货商品需返回该课列入盘点。换货作业1、适用范围：1.1 限于：已支付货款之商品或合同约定为不可退货之商品(由商品部及时提供相关资料至各店商管课)。1.2其他商品需以退货处理，以利控管。2、厂商抵达之前2.1营运部门必须：2.1.1填写商品换货单（一式三联，第一联商管联，第二联厂商联，第三联营运联）。2.1.2换货核决：换货总金额在500元以下，由课主管核准；500-2000元，由处主管核准；2000元以上，由店长核准。（生鲜