建筑企业一体化管理手册记录表格清单

1、5-1 记录表格清单 说明：本清单中“记录表格编号”中为“ /”的表格，为无固定格式表格，各部门可根据使用需要自行设计 文件编号及名称 记录表格编号 记录表格名称 填写部门 保存部门 保存期限 记录表格页码 CX-01 文件控制程序 CX-01-01 收文登记表 收文部门 收文部门 长期 5-5 CX-01-02 发文登记表 发文部门 发文部门 长期 5-6 CX-01-03 文件审批/发放通知单 编制部门 编制部门 至文件作废时 5-7 CX-01-04 文件更改通知单 编制部门 编制/收文部门 1 年 5-8 CX-03 法律法规及其他要求识别获取控制程序 CX-03-01 法律法规及其他

2、要求清单 各部门 各部门 1 年 5-9 CX-04 合规性评价控制程序 / 合规性评价记录 各部门 各部门 1 年 / CX-05 环境因素识别与评价控制程序 CX-05-01 环境因素清单 各部门 各部门 1 年 见公司网站 CX-05-02 重大环境因素清单 各部门 各部门 1 年 5-10 CX-06 危险源辨识、风险评价及风险控制 策划控制程序 CX-06-01 危险源清单 各部门 各部门 1 年 见公司网站 CX-06-02 不可接受风险清单 各部门 各部门 1 年 5-11 CX-08 能力、意识和培训控制程序 CX-08-01 培训计划表 各部门 各部门 1 年 5-12 5-

3、2 文件编号及名称 记录表格编号 记录表格名称 填写部门 保存部门 保存期限 记录表格页码 CX-09 基础设施（设备）控制程序 CX-09-01 机械设备进场/保养维修检查记录 项目部 项目部 工程完工后 1年 5-13 / 施工现场机械设备平面布置图 项目部 项目部 工程完工后 1年 / / 机械拆装单位资质证明及拆装合同书 项目部 项目部 工程完工后 1年 / / 机械操作人员安全技术交底 项目部 项目部 工程完工后 1年 / / 机械操作人员持证上岗记录复印件 项目部 项目部 工程完工后 1年 / CX-09-02 计算机及附属设备需求计划 设计分支机构 设计分支机构 1 年 5-14

4、 CX-09-03 计算机使用、维护检查记录 设计分支机构 建筑分支机构 1 年 5-15 CX-10 供方/相关方控制程序 CX-10-01 供方评价表 分支机构 分支机构 长期 5-16 CX-10-02 合格供方名册 分支机构 分支机构 长期 5-17 / 工程物资需用计划 项目部 项目部/分支机构 工程完工后 1年 / / 工程物资需用补充计划 项目部 项目部/分支机构 工程完工后 1年 / CX-10-03 供方环境/职业健康安全行为检查记录表 分支机构 分支机构 合同期满后 1年 CX-12 污水、扬尘和噪声控制程序 / 环境保护申报表 分支机构 项目部 工程完工后 1年 / /

5、项目当地的施工现场环境保护检查记录 项目部 项目部 工程完工后 1年 / CX-14 油品及化学品控制程序 / 项目当地的施工现场环境保护检查记录 项目部 项目部 工程完工后 1年 / 5-3 文件编号及名称 记录表格编号 记录表格名称 填写部门 保存部门 保存期限 记录表格页码 CX-15 固体废弃物控制程序 / 垃圾清运合同 各部门 各部门 合同期满后 1年 / / 不可回收有毒有害固体废弃物处理证明 各部门 各部门 出具该证明后 1年 / CX-17 员工职业健康及劳动保护控制程序 CX-17-01 劳动保护用品发放登记表 项目部 项目部 工程完工后 1年 5-19 CX-17-02 劳

6、动保护用品台帐 分支机构 分支机构 长期 5-20 CX-18电气安全控制程序 / 项目当地施工现场临时用电检查记录 项目部 项目部 工程完工后 1年 / CX-19 消防控制程序 / 项目当地施工现场检查记录相关表格 分支机构/项目部 分支机构/项目部 工程完工后 1年 / / 动火证 项目部 项目部 施工期间 / / 消防学习、培训记录 组织部门 组织部门 工程完工后 1年 / CX-20监视和测量装置控制程序 CX-20-01 监测装置管理台帐 施工分支机构 施工分支机构 长期 5-21 CX-21 内部审核控制程序 / 审核方案 企业管理处 企业管理处 1 年 / CX-21-01 内

7、部审核计划 企业管理处 企业管理处 1 年 5-22 CX-21-02 内审检查表 内审员 企业管理处 1 年 5-23 CX-21-03 内审检查记录表 内审员 企业管理处 1 年 5-24 CX-21-04 不合格/不符合评审处置单 内审员 企业管理处/发生部 门 1 年 5-25 CX-21-05 不符合项分布表 审核组长 企业管理处 1 年 5-26 CX-21-06 内审报告 审核组长 企业管理处 1 年 5-28 5-4 文件编号及名称 记录表格编号 记录表格名称 填写部门 保存部门 保存期限 记录表格页码 CX-22 产品、过程与绩效监视和测量控制程序 / 项目当地施工现场检查评分相关表格记录 项目部 项目部 工程完工后 1年 / CX-23不合格品控制程序 CX-24事故、事件、不符合控制程序 CX-21-04 不合格/不符合评审处置单 发生部门 验证部门 验证后一年 5-25 CX-25 应急准备与响应控制程序 CX-25-01 应急情况（事故）处理记录 事发部门 事发部门 1 年 5-29 CX-26 CX-26-01 纠正措施记录表 发生部门 发生部门 验证后一年 5-30 纠正和预防措施控制程序 CX-26-02 预防措施记录表 发生部门 发生部门 验证后一年 5-31 5-5 收文登记表 表式号 CXC