2019年采购部管理评审报告

1、采购部管理评审报告1 .本部门体系运行情况总结2019年，部门严格按公司质量体系要求运行，对采购过程、标识管理、产品交付等各相关过程均按公司的质量体系要求进行管理控制。a)报告期内，部门对内外部审核及顾客反馈、内部进货检验中发现的问题均已进行了整改。b)报告期内，部门各项质量目标均按计划目标完成，主要原因是强化了对供方的监督和采购的计划性。2019年二方审核整改情况(整改已完成)：顾客：XXX汽车管理有限公司审核时间：2019年3月23-24日等级：A产品审核得分：100过程审核得分：91序号不符合项内容整改措施是否关闭1库房内无区域标识。管件外包装应肩生产批次信息的标注，确保先进先出及后续追

2、溯管理的有效性。1.立即着手规划原辅材料库、半成品品库及成品库房，力争/、同性质材料单独按区域仔放，保证产品/、落地，符合贮存要求。2.在所有产品包装单元外标明材料批次号，并以此做为先进先出依据。整改完成。2加强与供应商之间的持续改进工作。通过技术部与供方的沟通，在降低成本、改进工艺等方面找到供方持续改进的切入点，并形成供方持续改进计划，由技术部监督供方持续改进工作的执行并进行效果验证。整改完成。3查匕四环管路公司签定的采购合同及技术、质保协议已过期。1.立即与顾客沟通，签定新合同。2.由采购、技术、质保部分别指派专人跟踪采整改完成。购合同、技术协议、质保协议的有效期。2019年供方质量问题：

3、针对供方整改，本年度共发生3次，均已完成整改序号日期信息传递方式信息概述责任单位是否关闭备注外套WT-4.0-13.4镀2019.10.常州整改完1传真层色泽不合格（共计1212君合成件）泰州应于2019.11.11到货市第一2019.11.整改完顾客2邮件的管件晚到f,共计9汽车运12成反馈种产品，14万件输有限公司以上问题反馈到我部后，我部立即与供方进行沟通，共同分析该问题出现的原因。供方也提交了整改报告，我部也对出现问题的产品进行了隔离、退货处理。经供方整改后，现供方产品已达到我公司标准。除此之外，采购部整改还包括在合格供方名单中加入了辅助材料的供方（如包装物）2 .采购业务数据：201

4、9年采购部采购原材料512吨，采购*吨；产出铁屑60吨，（包含毛坯产生的铁屑）采购各类模具2件，全年净支付原材料货款192万元，支付各类模具及辅助材料（运费）货款约28万元。全年总计发货（约）344万件，产生直接支出运输费用20万元。3 .过程绩效目标和质量目标完成情况：全部完成年度的指标指标名称评价周期目标值实际值原材料到货及时率一月一次100%100%原材料缺陷率（PPM）常州君合一月一次500PpM388.18其他供方一月一次0供应商业绩综合评价常州君合半年一次75分93其他供方半年一次100库存产品缺陷率PPM一月一次500PPM0供应商准时交付绩效：达到了100%及时。原材料缺陷问题

5、见供方质量问题汇总4、本年度供应商持续改进情况：厅P改进内容改进方法目标值实际值供方负责人计划完成时问1改进管件交付速度管母三件套/毛坯由供方设贮备库供方保留后1力套的贮备已完成广源车件/周明新上虞迦南/郑荣淼2019.42提高电镀质量共同确定电镀产品加工工匕提高一次交检合格率，降低复镀率已完成常州君合/顾江明2019.43随箱文件齐全各供方随货需附带自检报告便于对比检验及追溯已完成广源车件/周明新2019.5祥玲车件/李小琳4减少供货周期从原来十五日交货期限改为七天便于急需产品样件定制已完成阿诺力具2019.25提高磨具的使用次数提高磨具的使用寿命由原来的80万次提图土100万次已完成楷业隆开2019.85、供应商体系开发情况:序号供应商现有质量体系证书现证书有效期质量管理体系开发目标供方申报计划供方实施情况1上虞迦南3年内GB/T9001:20082019年12月完成2019年1月1日已开始9001体系学习2旭东制袋3年内GB/T9001:20082019年完成2019年1月1日已开始9001体系学习3广源车件厂3年内TS169492019年底12月完成2019年1月已开始体系的学习6、公司质量方针、质量目标适宜性和有效性以及在管理中存在的问题：从运行中看，我部质量方针、质量目标适宜、有效。7、目前存在的问题及改进的建议：随着市场变化，预计20