工作计划企业年计划.doc

1、工作方案 企业年方案企业年方案 公司年度经营方案书 一、_ 年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和优势、强项和弱项SWOT的根底上，公司开展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出根本研判，将_ 年的经营方针确定为：灵敏策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、_ 年的经营目的一核心经营目的 _ 年，公司的核心经营目的是：年度销售实现营业额 1.1 亿，冲刺目的 1.21 亿，增长率 36%，保底销售收入 1.1 亿，年

2、度税后利润 220_万元，增长率 33.8%，税后利润率12%，资产回年率 8%，保底利润 1650 万元。在核心经营目的中，利润是可以反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。二销售目的细分 销售目的细分表计算单位：万元/人民币上述销售目的的分解，按_ 年度销售目的分解表执行附件。三、主要经营策略一市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大本质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将 _ 年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，开展客户争取订单，对此应将采取措施：1全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相

3、关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。2国内和国外销售部必须整合各项资，在 _ 年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。3海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本那么是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的 57%，并以“开展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目的市场策略。4国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量开展渠道经销商方案 30 家，力争 50 家，应以“稳步开展、适度调整”的策略开展直营市场。二产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。_ 年公司的整体产品策略是“亲民道路”，即：在确保品质的根底上，在设计

4、开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原那么，降低单张座椅产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取以下措施：1国际销售应调整主打产品，从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡，以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。2国内市场的产品策略按产品系列推进：1针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩大 HJ 排椅系列。2针对课桌椅、等候椅产品，推行“整合资、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。3消费部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应方案

5、，采取必要的行政措施，确保产品开发构造和消费构造的调整到位。三品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十八年的经营，“鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，_年，公司必须集合品牌资，区分目的客户群，综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。为此，相应措施如下：1国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外采购商和经销商为目的大力开展招商活动。2国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向家具业、

6、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。四、实现目的的保障措施一消费资保障 1公司新增投资 100 万元，增加消费设备，扩大消费场地或参股、收买、外发，确保产品消费年度销售实现营业额 1.1 亿，冲刺目的1.21 亿元和各项营销策略的实现。2消费部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非消费要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品消费和品质控制等各项消费管理活动。3按时交付合格产品，始终是消费管理的不容置疑的核心任务。消费部应订立适宜的品质目的，采取适宜的控制措施，以适宜的品质本钱

7、，为经营一线准时提供合格产品。4消费本钱特别是材料本钱的控制，将是考验消费部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克制和消化各类涨价因素，以降低材料采购本钱为打破口，以提升消费速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为根本点，带动人工本钱、能耗本钱等在内的各项产品本钱的降低，使主营业务的座椅材料本钱控制在 45%以内。二人力资保障 “效劳、支持、指导”是人力资管理永久的宗旨，保障一、二线部门的后勤供应，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资管理，是人力资部 _ 年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资管理工作：1加快人才引进：以_ 年人力配置标准方案为

8、根底，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储藏机制和方案，在 _ 年 5 月 31 日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储藏人才全部引进到位。2加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进展系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。3建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有鼓励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。4建立合理的绩效管理体系：按照“有方案、分步骤、可量化、可持续”的原那么，由常务副总经理牵头，以目的管理为根底，建立起工作绩效管理体系，按照

9、分级管理、分层考核的原那么，_ 年 2 月 1 日起，总经理对公司经营团队施行考核；至迟于 _ 年 4 月 1 日起，各部门对中层干部部门和基层干部作业组施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目的管理实在落实。三综合管理保障 市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上表达，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将 _ 年定义成为将来 3-5 年的经营开展奠定根底的“管理根底年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。1由常务副总经理主导，集合内外资，自 _ 年 3 月 1 日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用 6 个月时间，建立起包括营销管理、消费管理

10、、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目的，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好根底。2按照分权管理的原那么，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建立、骨干队伍建立、经营目的落实检讨等工作。四财务资保障 _ 年，公司将为一线部门提供优势财务资，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从以下四个方面加大监测和监控力度：1逐步下放费用审批：在 _ 年已经下放局部权限的根底上，财务部按“编制责任人”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务部门副总经理，以便形成权责对等机

11、制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。3整合多个专卖店资：由财务部主导，对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资的工商、银行、税务、海关资进展整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。4健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。五组织管理保障 1由董事长总经理负责，与经营团队签定目的经营责任书，明确各责任部门的目的、责任和相应的权利。2由各责任部门副总经理负责，_ 年 2 月 15 日前，对各工程标进展层层分解，并与各级主管签定目的管理责任书，逐级明确目的、责任、奖惩等。各级主管的目的

12、管理责任书统一聚集于人力资部，施行归口管理。3由财务经理负责，_ 年 2 月 15 日前，出台财务预算和本钱责任控制方法，明确各类责任人的本钱控制工程、目的、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。4由常务副总经理负责，_ 年 2 月 15 日前，以董事长总经理为受权方，与各责任部门副总经理签定平安消费责任书，明确年度平安消费特别是工伤预防的目的和责任等，确保年度重大事故控制为零。5由营销副总经理负责，组织每月/季“经营目的达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。五、总体要求 公司高层清醒地认识到：_ 年的经营目的，是在全面权衡和全面分析p 的根底上制定的，是一个充满机遇和时

13、机的方案，也是一个具有挑战和风险的方案；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。一更新观念，创新管理 公司认为，要达成 _ 年的经营目的，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进那么退”的危机意识和“开展公司，分享成果”的捆绑意识，在消费管理的流水作业、产品开发的构造系列、采购管理的本钱降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的效劳品质、财务监测的深化一线等等各方面，创新经营思维、创新管理形式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的根底。二实在负责，重在行动 行动，是一切方案得以实现的首要

14、；执行，是一切目的得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰方案的首选，首先予以淘汰。三业绩优先，奖惩落实 追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。利润是 _ 年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，

15、“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的根本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司施行严密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管施行严密捆绑，采用自上而下逐级考核的方法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部包括团队成员和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。总之，公司希望并要求：所有鸿基从业人员，必须以全新的观念、全新的相貌、全新的行动，投身“打造高效鸿基，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃开展作出更大的奉献！以下文件是本方案书的相关文件或附件：12、岗位职责；34、_ 年方案：_ 年财务预

16、算方案：财务部 _ 年度人工本钱预算方案：财务部年度税后利润分配方案：人力资部 _ 年目的经营责任书经营团队：营销中心_ 年度销售目的分解表：销售部 _ 年度绩效考核管理方法：销售部、人力资部 人力资部企业年方案(三) 办公室 _ 年工作方案 在刚过去的 _ 年，厂综合办公室在公司指导的直接指挥下，在各部门的帮助和支持下，做好统筹及上传下达工作，把工作想在前，做在前，无论是工作才能，还是思想素质都有了进一步的进步，较好地完成了公司宣传、人事管理、职工培训、档案管理、后勤效劳及公司保卫等多方面的任务。办公室作为公司的综合职能部门，较好的发挥了职能作用，为公司的开展做出了应有的奉献。面对已到来的机

17、遇和挑战并存的 _ 年，办公室要在已完成的工作根底上，再接再厉，争取以更广阔的思路、更严格的管理、更高标准的要求，让全厂的开展再上一个新台阶，现将厂综合办公室 _ 年工作方案汇报如下：一、进一步加强公司制度建立，标准管理 对 _ 年新制订的公司各项管理制度，在 _ 年的详细工作消费中逐步加以整理并完善，确保公司在运营过程中出现的各种问题或突发事件有对应管理制度可查、可依。特别是有两项工作需要认真完成，一是协同各部门整理并制定出新的工作考核制度，优化薪资构造，引入绩效工资，增加公司员工薪酬弹性；二是结合公司实际，特别是公司即将在“新三板”挂牌之时，为了鼓励员工持续价值创造，保证企业长期繁荣开展，

18、研究制定多种形式、可操作性强的股权鼓励方法。二、积极配合证券工作，确保公司“新三板”成功挂牌 目前，我公司在争取“新三板”挂牌已进入最后冲刺阶段，主要准 备材料在证券的协助下已根本完成，办公室要加强与中介券商的沟通联络，及时提供其需要的各项材料，并保证材料的真实准确，争取在一月底之前挂牌成功。同时考虑挂牌后企业运营形式，为企业开展提供新颖血液，进步公司资产价值。三、加强企业文化宣传，凝聚核心价值观 _ 年我公司获得了各项多种奖励荣誉，包括中国农业机械协会产品金奖、中国国际农业机械展会金奖、创新奖等多项有分量的荣誉，企业的品牌价值通过多种途径有了一定幅度的上升。在新的一年里，要对企业文化建立工作

19、进展更加深化的分析p 研究，进展整体框架的构思；在此根底上，将来几年内逐步完好完善企业文化建立的大体系，凝聚成企业的核心价值观。1、加强企业制度文化建立 在“以人为本”的理念根底上，丰富公司管理规章制度的各个方面，使之对员工行为具有约束性的同时，又不失人性化、温暖化、福利化。通过对管理制度的长期执行，逐渐让所有员工形成一种统一、文明、安康、积极的企业工作理念。2、加强企业意识个性化建立 _ 年，办公室要协同其他部门，在已有的企业理念的根底上，通过结合当前企业开展阶段及市场开展趋势，讨论研究企业在短、长期的开展目的、开展思路、员工意识。落实到详细措施上：充分发挥厂区宣传栏的作用，定期对公司阶段成

20、果、开展动态、指导要求等内容进展更新；在公司明显区域悬挂宣传、活动口号条幅；考虑制作一 些公司及产品宣传手册、针对公司客户制作一些印有公司标志、简介、产品的水杯、笔记本、书签等赠品；及时对公司网站的内容进展更新、拓展，并做好推广工作；做好对已有的企业标志、展板、标牌的维护保养工作。3、加强企业精神文化建立 在注重、进步公司消费工作的同时，进一步重视企业员工精神文化建立工作。利用工作空余时间，统筹安排，考虑举办公司年会等活动，加强与相关单位的沟通联络、信息共享；组织企业内部员工的体育娱乐活动，缓解工作压力，进步员工凝聚力；推选劳动模范、优秀员工，给予物质、荣誉奖励，发挥其典范作用，产生带动效应，

21、进步员工消费效率。4、加强企业员工培训工作 针对企业各阶段的不同要求，定期与不定期相结合，加强对企业中、高管理层，细分到总体管理、消费工艺、技术革新、销售手段、质量监视、平安管理、财务管理等方面的员工才能晋级改造的培训工作，积极参加行业内的交流活动、产品展会，对标先进单位，学习经历，提升自我。四、积极跑办国家各级财政补贴，降低运营本钱 _ 年，公司成功争取了 _ 资金补贴，现补贴资金待批，近期要加强与财政局及县商务局的沟通联络，争取资金早日到账。_ 年，抓住国家不断重视农业大中型机械化消费的倾斜优势，消费上工程、搞技改，争取上级及地方政府的政策、资金优惠。公司 在“新三板”成功挂牌后，要积极争

22、取国家及地方政府对新三板挂牌企业的资金奖励。五、进一步加强日常管理工作，进步工作效率 1、严格遵守公司管理制度中的各项要求，严于律己，进步工作质量； 2、做好办公用品的管理，抓好节能降耗工作。对办公用品实行定额控制，杜绝浪费。每个部门限制使用量，对没必要使用的办公用品，进展控制使用或用其他同等功能的办公用品代替； 3、进一步加强门卫管理制度，门卫人员要严格遵守制度要求，在管理好人员出入工作的同时，要加强对厂内环境的巡视，及时消除不平安隐患； 4、进一步科学、合理化的使用车辆，确保车辆年检、保险工作的及时完成，加强对车辆的日常养护，整合使用时间，延长车辆使用寿命； 5、进一步加强食堂卫生平安的督导工作，确保饭菜质量及用餐环境的卫生； 6、及时完成公司各种证照 _ 年的审验