涟钢团质量组优化流程

1、质量组流程树质量组流程树1质量组流程采购物资检验流程品质部矿石检验流程QUA001品质部煤、焦粉焦检验流程QUA002品质部取样发现重大问题处理流程QUA009品质部原检站生铁检验流程QUA005品质部焦炭检验流程QUA003机动设备部检验科检验流程QUA008品质部重新化验流程QUA010品质部氧化铁皮检验流程QUA007品质部废钢检验站废钢、生铁检验流程QUA006品质部耐火材料、炉料检验流程QUA004品质部重新取样或重新磨样检验流程QUA011采购物资质量异议处理流程品质部、机动设备部采购物资质量异议处理流程QUA012机动设备部设备安装、使用中质量异议处理QUAQ013半成品成品检验

2、流程品质部检验设备校准流程技术中心流程质量组流程采购物资检验流程半成品成品检验流程品质部检验设备校准流程技术中心流程品质部铁水检验流程QUA014品质部烧结矿、球团矿检验流程QUA015品质部钢坯检验流程QUA016品质部成品检验流程QUA017内部质量异议处理流程品质部检验设备校准流程QUA020技术中心标准及技术条件制定流程TEC007技术中心管理办法制定流程TEC006品质部检验设备定期及临时校准流程QUA021技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程TEC004品质部钢坯质量异议处理QUA018品质部内部质量异议处理流程QUA019技术中心内部质量异议处理流程TEC005技术中心工艺

3、规程制定流程TEC008技术中心日常工艺管理流程TEC010技术中心新产品计划制定流程TEC009技术中心质量事故处理流程TEC011质量组流程树质量组流程树2品质检验流程逻辑关系图品质检验流程逻辑关系图物资中心物资入库矿石检验QUA001煤、焦粉焦检验QUA002原检站生铁检验QUA005焦炭检验QUA003机动设备部检验QUA008氧化铁皮检验QUA007废钢、生铁检验QUA006耐火材料、炉料检验QUA004品质部取样发现重大问题处理流QUA009品质部重新化验流程QUA010品质部重新取样或重新磨样检验流程QUA011物资中心物资入库、财务采购物资结算检验报告单生产制造铁水检验QUA0

4、14烧结矿、球团矿检验QUA015钢坯检验QUA016成品检验QUA017样品生产制造及财务核算检验报告单及质量判定书产品入库财务核算检验报告单及质量判定书物资出库到货信息或请检单钢坯质量异议处理QUA018内部质量异议处理QUA019质量异议申请技术中心内部质量异议处理流程TEC005质量异议申请或受损报告财务核算受损报告技术中心质量事故处理流程TEC011质量事故报告单品质部矿石检验流程品质部矿石检验流程QUA001原检站取制样工A物资中心火车到达车交接流程LOG011物资中心火车运输物资入库流程LOG002登记检验台帐物资进厂分配通知书原检站取制样工B核对，取样登记检验台帐到车信息测粒度

5、登记检验台帐测粒度登记检验台帐原检站取制样工C磨样登记检验台帐样品及台帐原检站检验组组长编密填写理化检验委托单样品及台帐登记检验台帐原检站司机传递样品及委托单化一室矿石检验原检站主管原检站统计员样品一份样品传递解密，填写检验报告单（粒度、水分、化学成分），签字检验报告单（水份、化学成份、微量元素）审核检验报告单品质部重新化验流程QUA010财务部采购物资结算流程FIN001汇总填写检验报告单递送财务、采购中心、仓储部品质部取样发现重大问题处理流程QUA009样品及委托单一审检验报告单一审检验报告单审核有重大问题 Y班里存样品及分配通知书存样检验台帐存档报告单存档品质部矿石检验流程品质部矿石检验

6、流程QUA001流程中表单及单据包括：1、物资进厂分配单2、检验台帐3、理化检验委托单4、检验报告单（包括水分、化学成分及微量元素)5 、检验报告单6、一审检验报告单品质部煤、焦粉检验流程品质部煤、焦粉检验流程QUA002原检站取制样工A物资中心火车到达车交接流程LOG011物资中心火车运输物资入库流程LOG001登记检验台帐物资进厂分配通知书原检站取制样工B核对，取样登记检验台帐到车信息原检站取制样工C磨样登记检验台帐样品及台帐原检站检验组组长编密填写理化检验委托单样品及台帐登记检验台帐原检站司机传递样品及委托单化二室检验原检站主管原检站统计员样品一份样品传递解密，填写检验报告单（水分、化学

7、成分、灰份），签字检验报告单（灰份水份、化学成份、粘结指数）审核检验报告单品质部重新化验流程QUA010品质部采购物资结算流程FIN001汇中填写检验报告单递送财务、采购中心、仓储部品质部取样发现重大问题处理流程QUA009灰份报告单样品及委托单一审检验报告单化二室煤灰份快速分析检验报告单审核有重大问题 Y班里存样品及分配通知书灰份报告单存样检验台帐存档报告单存档品质部煤、焦粉焦检验流程品质部煤、焦粉焦检验流程QUA002流程中表单包括：流程中表单包括：1、物资进厂分配单2、检验台帐3、理化检验委托单4、检验报告单（包括水分、灰份、化学成分及粘结指数）5、检验报告单6、一审检验报告单品质部焦炭

8、检验流程品质部焦炭检验流程QUA003原检站取制样工A物资中心火车到达车交接流程LOG011物资中心火车运输物资入库流程LOG002登记检验台帐物资进厂分配通知书原检站取制样工B核对，取样转鼓强度编密登记检验台帐到车信息原检站取制样工C磨样登记检验台帐样品及台帐原检站检验组组长编密填写理化检验委托单样品及台帐登记检验台帐原检站司机传递样品及委托单化二室检验原检站主管原检站统计员样品一份样品传递解密，填写检验报告单（水分、化学成分、灰份），签字检验报告单（水份、化学成份、 转鼓强度）审核检验报告单品质部重新化验流程QUA010品质部采购物资结算流程FIN001汇中填写检验报告单递送财务、采购中心

9、、仓储部品质部取样发现重大问题处理流程QUA009测粒度登记检验台帐化二室转鼓强度检验样品及委托单一审检验报告单检验报告单审核Y班里存样品及分配通知书检验台帐存档报告单存档存样品质部焦炭检验流程品质部焦炭检验流程QUA003流程中表单及台帐包括：1、物资进厂分配单2、检验台帐3、理化检验委托单4、检验报告单（包括水分、化学成分及转鼓强度）5、检验报告单6、一审检验报告单品质部耐火材料、炉料检验流程品质部耐火材料、炉料检验流程QUA004原检站取制样工取样，磨样，制样，检验，登记检验台帐原检站班长编密，登记检验台帐，填写理化检验委托单原检站司机传递样品及委托单化二室检验原检站主管原检站统计员样品

10、传递解密，填写检验报告单，签字检验报告单审核检验报告单品质部重新化验流程QUA010财务部采购物资结算流程FIN001汇中填写检验报告单递送财务、采购中心、仓储部物理检验室检验物资中心火车到达车交接流程LOG011物资中心汽车运输物资入库流程LOG001进厂物资检验通知单物资进厂分配通知书物资中心火车运输物资入库流程LOG002到货信息样品及委托单样品样品检验报告单一审检验报告单报告单存档检验台帐存档班里存样品及分配通知书存样财务部物资使用后办理结算流程FIN005品质部耐火材料、炉料检验流程品质部耐火材料、炉料检验流程QUA004流程中表单包括：1、物资进厂分配单2、进厂物资检验通知单3、检

11、验台帐4、理化检验委托单5、检验报告单（化学成分)6、物理检验报告单7、检验报告单8、一审检验报告单品质部原检站生铁检验流程品质部原检站生铁检验流程QUA005原检站取制样工取样，磨样，制样，检验，登记检验台帐原检站班长编密，登记检验台帐，填写理化检验委托单原检站司机传递样品及委托单原检站主管原检站统计员样品样品传递解密，填写检验报告单，签字检验报告单审核检验报告单品质部重新化验流程QUA010品质部废钢检验站生铁检验流程QUA006汇总填写检验报告单递送废钢检验站化一室检验流程物资中心火车到达车交接流程LOG011物资中心汽车运输物资入库流程LOG001进厂物资检验通知单物资进厂分配通知书物

12、资中心火车运输物资入库流程LOG002存样到货信息样品及委托单样品一审检验报告单检验报告单检验报告单班里存样品、分配通知书及检验通知单检验台帐存档报告单存档品质部原检站生铁检验流程品质部原检站生铁检验流程QUA005流程中表单包括：1、物资进厂分配单2、进厂物资检验通知单3、检验台帐4、理化检验委托单5、检验报告单（化学成分)6、检验报告单7、一审检验报告单品质部废钢检验站废钢、生铁检验流程品质部废钢检验站废钢、生铁检验流程QUA006废钢检验站验收员废钢检验站签单员废钢检验站统计员三人同时验收填写质量草签单登记台帐取质量草签单输机，打印质量验收单计控厂火车静态衡计量流程CAC002过磅单计控

13、厂汽车衡物资计量流程CAC004发送质量验收单采购中心、仓储部、财务部财务部采购物资结算流程FIN001检验报告单生铁废钢废钢检验站站长物资中心火车到达车交接流程LOG011物资中心汽车运输物资入库流程L0G002进厂物资检验通知单物资进厂分配通知书物资中心火车运输物资入库流程LOG001质量草签单质量草签单质量验收单一审质量验收单一审质量验收单品质部原检站生铁检验流程QUA005审核签字质量验收单、草签单、磅单台帐物资分配单及检验通知单存档品质部废钢检验站废钢、生铁检验流程品质部废钢检验站废钢、生铁检验流程QUA006流程中表单包括：1、物资进厂分配单2、进厂物资检验通知单3、质量草签单4、

14、检验台帐5、检验报告单6、磅单7、质量验收单8、一审质量验收单品质部氧化铁皮检验流程品质部氧化铁皮检验流程QUA007废钢检验站验收员废钢检验站签单员A废钢检验站统计员三人同时验收填写质量草签单登记台帐取质量草签单检验报告单输机，打印质量验收单计控厂火车静态衡计量流程CAC002过磅单计控厂汽车衡物资计量流程CAC004发送质量验收单采购中心、仓储部、财务部财务部采购物资结算流程FIN001取取样开委托单废钢检验站取样工查看台帐，取样品，编密登记台帐，存样废钢检验站签单员B废钢检验站站长分析水分添报告单登记台帐解密化一室化验检验报告单审核签字样品及委托单重新检验验要求物资中心火车到达车交接流程

15、LOG011物资中心汽车运输物资入库流程LOG001进厂物资检验通知单物资进厂分配通知书物资中心火车运输物资入库流程LOG002检验报告单检验报告单质量草签单质量验收单一审质量验收单一审质量验收单质量验收单、草签单、检验报告单、磅单品质部氧化铁皮检验流程品质部氧化铁皮检验流程QUA007流程中表单及台帐包括：1、物资进厂分配单2、进厂物资检验通知单3、质量草签单4、检验台帐5、检验报告单（化一室）6、检验报告单7、磅单8、质量验收单9、一审质量验收单机动设备部检验科检验流程机动设备部检验科检验流程QUA008物资中心火车到达车交接流程LOG011物资中心汽车运输物资入库流程LOG001进厂物资

16、检验通知单物资进厂分配通知书物资中心火车运输物资入库流程LOG002采购中心综合计划科计划员检验科统计员相关图纸资料接收，签字检验科检验员判断填写委托书检验科主管签字盖章外检单位检验开箱检验，登记检验记录台帐合格，开检验情况报告单：不合格，并开质量问题通知单检验报告单、合格证审核签字盖章检验情况报告单质量问题通知单传送至采购中心（供应商）、仓储部、财务部一审检验报告单、质量问题通知单财务部采购物资结算流程FIN004检验报告单质量问题通知单需外检不需外检委托书及物资一审检验报告单质量问题通知单N检验台帐存档检验报告单、合格证图纸检验通知单存档机动设备部检验科检验流程机动设备部检验科检验流程QU

17、A008流程中表单及台帐1、物资进厂分配单2、进厂物资检验通知单3、委托书4、检验报告单（外检）5、合格证（外检）6、检验台帐7、检验情况报告单8、质量问题通知单9、一审检验情况报告单10、一审质量问题通知单品质部取样发现重大问题处理流程品质部取样发现重大问题处理流程QUA009品质部矿石检验流程QUA001品质部煤、焦粉检验流程QUA002品质部焦炭检验流程QUA003原检站取制样工取样发现重大问题 通知原检站站长、采购中心计划员现场处理技术质量部铁前科技术员到现场共同处理无法处理原检站班长填写现场调查商务记录，处理人员签字可处理原检站统计员商务调查记录存档,备查品质部取样发现重大问题处理流

18、程品质部取样发现重大问题处理流程QUA009流程说明：相关单位包括财务部、供应商、物资中心流程中表单及台帐包括：1、现场商务调查记录品质部重新化验流程品质部重新化验流程QUA010品质部矿石检验流程QUA001品质部煤、焦粉检验流程QUA002品质部焦炭检验流程QUA003品质部耐火材料炉料检验流程QUA004品质部原检站生铁检验流程QUA005原检站站长提出重新化验要求原检站统计员填写重新化验申请化二室检验化一室检验物理检验检验原检站主管审核原检站司机传递检验报告单YN原检站重新取样或重新磨样检验流程QUA010检验报告单一审检验报告单检验报告单品质部重新化验流程品质部重新化验流程QUA01

19、0流程中表单及台帐包括： 1、重新化验申请 2、检验报告单品质部重新取样或重新磨样检验流程品质部重新取样或重新磨样检验流程QUA011原检站站长原检站统计员决定重新取样或磨样填写重新磨样或取样申请采购部部门主管确认，签字品质部业务科确认，签字化二室检验化一室检验物理检验检验原检站检验组组长原检站司机安排取样或磨样，制样，编密登记检验台帐传递样品及检验委托单填写检验报告单传递检验报告单原检站重新化验验流程检验报告单检验报告单二审重新磨样或取样申请一审重新磨样或取样申请N检验台帐存档品质部重新取样或重新磨样检验流程品质部重新取样或重新磨样检验流程QUA011流程中表单及台帐包括：1、重新磨样或重新

20、取样申请2、检验委托单3、检验报告单4、检验报告单5、检验台帐品质部、机动设备部采购物资质量异议处理流程品质部、机动设备部采购物资质量异议处理流程QUA012供应商提出质量异议检验科统计员供应商填写质量异议申请，登记检验科主管判定检验科检验员或技术员与有关人员协商处理填写质量异议处理协议，相关人员签字可处理机动设备部或品质部主管部长召集相关人员开会协商处理不可处理判断NY审核签字机动设备部或品质部部长审核签字限额以上盖章发放至采购中心、供应商、财务部、仓储部YYNN财务部采购物资结算流程FIN001物资中心汽车运输物资入库流程LOG001物资中心火车运输物资入库流程LOG002质量异议申请质量

21、异议处理协议一审质量异议处理协议二审质量异议处理协议一审质量异议处理协议采购物资质量异议处理流程PCH025质量异议处理协议存档品质部、机动设备部采购物资质量异议处理流程品质部、机动设备部采购物资质量异议处理流程QUA012流程说明：异议处理人员包括供应商、使用单位人员、检验科异议处理的主要依据为合同、检验结果流程中表单及台帐包括：1、质量异议处理申请2、质量异议处理协议机动设备部设备安装、使用中质量异议处理机动设备部设备安装、使用中质量异议处理QUA013QUA013使用或安装单位填写质量问题报告单机动设备部检验科主管通知相关人员到现场调查判定非质量问题机动设备部检验科检验员采购中心经办通知

22、供应商到厂主持召开质量异议处理会议，协商填写质量异议处理报告，与会人员签字说明;相关人员包括采购中心经办、机动设备部专业科室技术员、检验科检验员、安装或使用单位有关人员审核签字机动设备部主管部长机动设备部检验科统计员审核签字限额以上盖章，分发至采购中心、使用或安装单位、供应商、财务部YNN品质部检验设备校准流程QUA020质量问题报告单质量问题质量异议处理协议一审质量异议处理协议一审质量异议处理协议二审质量异议处理协议质量异议处理协议存档机动设备部设备安装、使用中质量异议处理机动设备部设备安装、使用中质量异议处理QUA013QUA013流程说明：相关人员包括采购中心经办、机动设备部专业科室技术

23、员、检验科检验员、安装或使用单位有关人员流程中表单及台帐包括： 1、质量问题报告单 2、质量异议处理协议品质部铁水检验流程品质部铁水检验流程QUA014QUA014铁前站铁检工铁前站统计员取样，填写化验项目通知单登记铁水检验记录化一室化验开高炉生铁判定通知书检验报告单铁前站站长炼铁厂统计员计控厂铁水计量流程CAC008每天将判定通知书及磅单汇总递送至炼铁厂、炼钢厂铁水过磅单计控厂汽车衡物资计量流程CAC004高炉生铁判定通知单生铁块过磅单样品及通知单炼钢厂铁水领用核算流程FIN080高炉生铁判定通知单一审高炉生铁判定通知单炼铁厂铁水内部转移流程MAU010检验记录存档判定通知书过磅单存档审核签

24、字盖章N品质部铁水检验流程品质部铁水检验流程QUA014QUA014流程中表单及台帐包括： 1、检验报告单 2、检验记录 3、磅单 4、高炉生铁判定通知单品质部烧结矿、球团矿检验流程品质部烧结矿、球团矿检验流程QUA015QUA015铁前站烧结检测员取样，制样物理分析，登记记录铁前站统计员铁前站站长化一室化验样品填写烧结矿、球团矿质量检验单检验报告单每天开质量检验单递送至烧结厂 、炼铁厂烧结厂产品内部转移核算流程FIN075计控厂槽下秤皮带秤数据认证流程CAC009高炉矿焦消耗日报检验记录存档判定通知书过磅单存档检验报告单检验报告单审核签字盖章一审检验报告单炼铁厂耗用烧结矿核算流程FIN076

25、品质部烧结矿、球团矿检验流程品质部烧结矿、球团矿检验流程QUA015QUA015流程中表单及台帐包括： 1、检验报告单 2、检验记录 3、高炉矿焦消耗日报 4、检验报告单品质部钢坯检验流程品质部钢坯检验流程QUA016炼钢、轧钢作业卡编制流程PRO004生产作业计划卡检查站检查员A监督取样检查站检查员B检验判定开钢坯质量判定书化一室检验检验报告单钢坯质量判定书(四份）钢坯质量判定书（填写重量后）登记记录合格监督取样电炉连轧站可复检判废有事故，开质量事故报告单，不合格品处置单(较大事故），登记电炉工艺检查计录填写记录质量事故报告单、不合格品处置单传递至相关单位质量事故报告单、不合格品处置单、工艺

26、检查记录或连铸坯入库卡技术中心质量标准科质量事故处理流程TEC011质量事故报告单 通知工艺检查记录、连铸坯入库卡结果输入系统钢坯质量判定书、电炉工艺检查记录或连铸坯入库卡判费检查站技术员检查站统计员工艺检查记录、连铸坯入库卡、质量事故报告单不合格品处置单计控厂钢坯计量流程CAC005品质部钢坯检验流程品质部钢坯检验流程QUA016流程中表单及台帐包括： 1、生产作业计划卡 2、检验报告单 3、钢坯质量判定书 4、电炉工艺检查记录 5、连铸坯入库卡 6、质量事故报告单 7、不合格品处理单品质部成品检验流程品质部成品检验流程QUA017轧钢厂生产操作工检查站检查员A取样，填写钢材理化检验通知单监

27、督取样，交样登记物理检验试样取送记录检查站检查员B物理检验室成品钢材检验检验，登记相关记录及交接班记录判定检查站检查员C标识，入生产厂废品处不合格合格标识，入生产厂让步材处让步材外观检验，登记相关记录及交接班记录可返工，填写产品待处理记录可返工判定合格不合格A合格判费或改判：物理检验报告单、钢材质量判定书（四份）物检结果输入系统判定合格，判费或改判，钢材质量判定书递送销售、计控及生产厂B取重样或复样：物理检验报告单、钢材质量判定书（一份）监督取样样品及理化检验委托单检查站统计员：物理检验报告单、钢材质量判定书依据钢材质量判定书填写质量事故报告单技术中心质量标准科质量事故处理流程TEC011质量

28、事故报告单轧钢厂钢坯领用至成品材入成品库流程MAU013营销公司钢材入库流程SAL007：物理检验报告单、钢材质量判定书合格判费或改判取重样或复样存档注：本流程涉及到杨建勇CAC006、刘竹青MAU013/ZHA及王维平的成品入库流程之间相互核对问题品质部成品检验流程品质部成品检验流程QUA017流程中表单及台帐包括： 1、钢材理化检验通知单 2、物理检验试样取送记录 3、产品待处理交接班记录 4、物理检验报告单 5、钢材质量判断书 6、质量事故报告单 7、相关记录包括： 钢材坯缺陷记录 热轧钢缺陷记录 违规报告单 卡板对比记录 产品质量抽查记录 产品待处理记录钢带规格尺寸检验记录 带类钢筋标

29、准捆支数抽查记录 罗纹钢定支包装抽查记录品质部钢坯质量异议处理品质部钢坯质量异议处理QUA018QUA018轧钢厂生产科质量员填写质量异议申请书轧钢厂主管厂长检查站站长检查站班长品质部业务科主管判断重新判定，收回原钢锭坯质量判定，重新开具，分发登记交接班记录（主管签字）现场判定小批量大批量判断不同意废品退料单月底汇总废品退料明细表签字认可签字认可填写受损报告签字审核技术中心质量标准科内部质量异议处理流程TEC005废品退料单废品退料明细表受损报告及废品退料明细表主持判定现场可判定重新取样，填写理化检验通知单物理检验室化一室检验主持判定检验报告单可判定不可判定一审受损报告质量异议申请书钢坯质量判

30、定书废品退料单及明细表存档钢锭坯质量判定书钢锭坯质量判定书一审废品退料单废品退料明细表NN二审废品退料单废品退料明细表品质部钢坯质量异议处理品质部钢坯质量异议处理QUA018QUA018流程中表单及台帐包括： 1、质量异议申请书 2、钢锭坯质量判定书 3、交接班记录 4、理化检验通知单 5、检验报告单 6、废品退料单 7、废品退料明细表 8、受损报告单品质部内部质量异议处理流程品质部内部质量异议处理流程QUA019QUA019受损生产厂生产科质量员填写质量异议申请书生产厂主管厂长检查站站长品质部业务科主管召集相关人员现场处理，填写质量异议处理协议，参与人员签字，发放至各单位判断不同意填写受损报

31、告技术中心质量标准科内部质量异议处理流程TEC005主持判定现场可处理重新取样，填写理化检验通知单物理检验室化一室化二室检验主持判定检验报告单可处理填写异议处理协议，参与人员签字，发放至各单位审核签字审核签字受损报告附质量异议处理受损报告、质量异议处理，存档一审受损报告附质量异议处理受损报告品质部主管部长审核签字重大异议不可处理N同意质量异议处理协议质量异议申请书二审受损报告附质量异议处理品质部内部质量异议处理流程品质部内部质量异议处理流程QUA019QUA019流程说明：流程说明： 参与处理人员有：品质部质检站、品质部技术业务科、相关生产厂及采购中心有关人员流程中表单及台帐包括： 1、质量异

32、议申请 2、质量异议处理协议 3、理化检验通知单 4、检验报告单 5、受损报告单品质部检验设备校准流程品质部检验设备校准流程QUA020品质部设备材料科计量管理员仓储部物资日供给计划流程LOG004填写测量设备启用单机动部设备检验科计划员接受，分发检验科检验员判断填写委托书检验科主管签字盖章外检单位填写测量设备启用单及合格证登记检验台帐签字盖章下发测量设备启用单及合格证或质量问题通知单检验检验合格开合格证合格填写质量问题通知单登记检验台帐不合格不合格合格证下发使用单位，登记测量设备台帐，检验设备到位需外检机动设备部设备安装、使用中质量异议处理QUA013设备启用单质量问题通知单存档设备启用单质

33、量问题通知单存档测量设备启用单测量设备启用单委托书一审委托书测量设备启用单合格证一审测量设备启用单合格证质量问题通知单一审测量设备启用单合格证质量问题通知单品质部检验设备定期及临时校准流程品质部检验设备定期及临时校准流程QUA021品质部设备材料科计量管理员机动部设备检验科统计员检验科检验员检验科主管外检单位编制年测量设备抽查计划单；月测量设备周检计划接收，存档分解测量设备周检计划发至各检测站品质部检查站技术员测量设备周检单存档，到期开请检单判断填写委托书签字盖章合格证登记检验台帐签字盖章检验检验合格开合格证合格填写质量问题通知单登记检验台帐不合格不合格接受，分发合格证或质量问题通知单质量问题

34、通知单存档合格证存档，登记测量设备检验台帐登记检验台帐，依据质量问题通知单开测量设备报废单质量问题通知单存档机动设备部设备报废审批流程设备报废单发现检验设备不准，开请检单品质部检验设备定期及临时校准流程品质部检验设备定期及临时校准流程QUA021设备报废单流程中表单及台帐包括：1、测量设备启用单2、委托书3、合格证4、检验台帐5、质量问题通知单技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程TEC004TEC004年度生产经营综合计划、采购编制流程PRO001技术中心综合科下发，分解技术中心相关科室主管编制年度生产经营计划通知编制年度生产经营计划大纲主要产品

35、产量计划表分解技术中心相关科室技术员收集数据编制相关指标二级厂技术中心部长指标制定意见修改，汇总审核汇总审阅修改修改相关指标修改意见技术经济指标及能耗指标草稿技术经济指标及能耗指标草稿指标修改意见修改，汇总审核汇总审阅修改技术经济指标及能耗指标定稿技术经济指标及能耗指标定稿年度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO001NNYY年度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO001编制年度生产经营计划通知编制年度生产经营计划大纲主要产品产量计划表技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程TEC004TEC004流程中表单及台帐包括： 1、编制年度生产经营

36、计划通知 2、编制年度生产经营计划大纲 3、主要产品产量计划表 4、技术经济指标及能耗指标技术中心内部质量异议处理流程技术中心内部质量异议处理流程TEC005受损单位生产厂生产科质量员技术中心质量标准科主管技术中心质量标准科技术员技术中心主管部长受损单位生产厂主管厂长质量异议申请召集相关人员开会协商处理判定与有关人员重新取样技术中心检验室检验受损报告单不需重新取样填写质量异议处理协议，与会人员签字，发放至各单位填写受损报告及相关记录审核签字核实金额，汇总受损报告单审核签字分发至财务部及人力资源部,存档一份品质部内部质量异议处理流程QUA019一审受损报告单品质部钢坯质量异议处理流程QUA018

37、NN需重新取样质量异议申请质量异议处理协议二审受损报告单三审受损报告单检验报告单技术中心内部质量异议处理流程技术中心内部质量异议处理流程TEC005流程说明：相关人员包括品质部检查站、品质部技术业务科、责任单位流程中表单及台帐包括：1、质量异议申请2、检验报告单3、质量异议处理协议4、受损报告单技术中心管理办法制定流程技术中心管理办法制定流程TEC006TEC006技术中心主管部长提出管理需求技术中心质量标准科主管分解任务或提出管理需求技术中心质量标准科技术员相关单位信息收集，编制管理办法编制修改意见审核修改修改，编制终稿管理办法初稿主管副总工修改意见修改意见主管副总审核签字签字公司办发文流程

38、OFF001NN修改后管理办法初稿二次修改后管理办法初稿一审管理办法终稿一次签字后管理办法终稿二次签字后管理办法终稿技术中心管理办法制定流程技术中心管理办法制定流程TEC006TEC006流程说明： 1、管理办法包括质量损失索赔管理办法、工艺违规考核办法、质量事故管理办法年度质量考核办法、年度质量考核办法、检验规范等。 2、相关单位包括品质部、人力资源部、技术中心专业科室、生产厂等技术中心标准及技术条件制定流程技术中心标准及技术条件制定流程TEC007TEC007技术中心主管部长技术中心业务科主管技术中心业务科技术员相关单位主管副总工主管副总根据需求，提出制定标准的要求分解，提出编制要求编制企

39、业标准或技术条件编制修改意见审核修改一审企业标准或技术条件初稿修改意见N主持会议，召集相关人员开会讨论修改意见编制定稿企业标准或技术条件审核修改打印，下发，存档NY一审企业标准或技术条件修改后企业标准或技术条件初稿修改后企业标准或技术条件初稿技术中心标准及技术条件制定流程技术中心标准及技术条件制定流程TEC007TEC007流程说明： 1、相关单位包括、财务部、品质部、营销公司、技术中心专业科室、采购中心、生产厂及公司领导等。 2、标准及技术条件包括按质论价条件（由铁前科及炼钢科制定）、技术条件企业标准（由质量标准科制定）技术中心工艺规程制定流程技术中心工艺规程制定流程QUA008QUA008生产厂技术员技术中心业务科主管技术中心业务科技术员技术中心业务主管部长主管副总工主管副总编