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文档简介
1、压力管道元件制造材料保管发放管理规定1目的通过对采购物资的入库、贮存、发放进行控制,防止损坏、丢失、变质和错混,以减少经济损失、保证产品质量,满足生产需要。2适用范围适用于本公司采购物资的管理。3职责仓库是各类采购物资归口管理部门,负责物资库的管理。4管理内容4.1采购物资的入库控制4.1.1采购物资由检验科按 Q/YT-B15-2014采购产品的验证控制程序或 Q/YTCL04-2014外协、外购件管理制度验 收,凭合格证明入库。4.1.2物资入库必须手续齐全,应具有发票、货物清单、产品合格证明等。4.1.3仓库保管员依据货物清单、采购计划、发票,对货物 名称、型号、规格、数量、产地等详细查
2、对,符合要求后填 写物资入库单,办理入库记入物资出入库登记台帐。4.1.4对不便于进入库房的外购外协物资,由仓库保管员到生产现场清点实物,符合要求后办理入库手续,并注明存放地点。4.1.5待入库物资经检验科检验不合格的,不得办理入库手 续,由采购人员及时与供方联系,洽谈退货事宜。4.2贮存控制4.2.1库房环境做到清洁卫生,无潮湿、无粉尘,确保安全。4.2.2对已办理入库的物资,保管员应及时填写物资入库登 记台帐,并根据物资的用途,分类分区摆放。4.2.3仓库应严格执行定置管理规定,做到库、架、层、位 四定位,并做到标记明显,存放合理。4.2.4保管员对仓库物资应做到“三清”,即数量清、规格
3、清、金额清。贮存物资应达到帐、卡、物三相符,当发现帐、 卡、物不一致时,应及时查明原因,迅速纠正,以防止错用 而发生质量事故。4.2.5对有封存期、贮存期、使用期限要求的产品,要进行 重点管理,强化盘点,按期复查,先进先出,防止超期。4.2.6对易燃、易爆等物品由专人、专库保管。4.2.7保管员应定期对库存物资检查、盘点,检查盘点应有 记录,做到盘点的数据准确, 不错不漏,凭证帐目日结月清, 并将物资盘点情况报主管领导。4.2.8保管员发现库存物资有质量问题,应及时通知技检验 科复检,确有问题并将复检结果和处理意见反馈采购部门, 采购部门与供方协商解决。4.3发放控制4.3.1保管员进行物资发
4、放时,应按“先入库,先发放”的 原则进行发放。4.3.2保管员凭使用部门填写的物资领用单进行发放,并认 真查对领用单的图号、规格、名称、数量,做到准确发放。 物资出库后,应及时记入物资出入库登记台帐。4.3.3保管员对有下列情况之一者,不予发放:a. 无物资领用单或领用单审批手续不全者;b. 物资领用单与领用物资不相符者;c. 领用单填写字迹不清或有涂改者;d. 未办理入库手续的物资应严禁发放,确因生产急需或其它特殊情况由使用单位办理审批手续。4.3.4保管员对出库物资具有下列情形之一者应予以退库:a. 规格、名称与设计要求不符的;b. 因生产计划调整,近期不需要的;c. 使用中发现有质量缺陷,不能使用,且责任属供方的。5记录表CL 02压力管道元件用材料台帐(2)表CL-01压
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