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文档简介

1、压力管道元件制造材料保管发放管理规定1目的通过对采购物资的入库、贮存、发放进行控制，防止损坏、丢失、变质和错混，以减少经济损失、保证产品质量，满足生产需要。2适用范围适用于本公司采购物资的管理。3职责仓库是各类采购物资归口管理部门，负责物资库的管理。4管理内容4.1采购物资的入库控制4.1.1采购物资由检验科按 Q/YT-B15-2014采购产品的验证控制程序或 Q/YTCL04-2014外协、外购件管理制度验 收，凭合格证明入库。4.1.2物资入库必须手续齐全，应具有发票、货物清单、产品合格证明等。4.1.3仓库保管员依据货物清单、采购计划、发票，对货物 名称、型号、规格、数量、产地等详细查

2、对，符合要求后填 写物资入库单，办理入库记入物资出入库登记台帐。4.1.4对不便于进入库房的外购外协物资，由仓库保管员到生产现场清点实物，符合要求后办理入库手续，并注明存放地点。4.1.5待入库物资经检验科检验不合格的，不得办理入库手 续，由采购人员及时与供方联系，洽谈退货事宜。4.2贮存控制4.2.1库房环境做到清洁卫生，无潮湿、无粉尘，确保安全。4.2.2对已办理入库的物资，保管员应及时填写物资入库登 记台帐，并根据物资的用途，分类分区摆放。4.2.3仓库应严格执行定置管理规定，做到库、架、层、位 四定位，并做到标记明显，存放合理。4.2.4保管员对仓库物资应做到“三清”，即数量清、规格

3、清、金额清。贮存物资应达到帐、卡、物三相符，当发现帐、 卡、物不一致时，应及时查明原因，迅速纠正，以防止错用 而发生质量事故。4.2.5对有封存期、贮存期、使用期限要求的产品，要进行 重点管理，强化盘点，按期复查，先进先出，防止超期。4.2.6对易燃、易爆等物品由专人、专库保管。4.2.7保管员应定期对库存物资检查、盘点，检查盘点应有 记录，做到盘点的数据准确， 不错不漏，凭证帐目日结月清， 并将物资盘点情况报主管领导。4.2.8保管员发现库存物资有质量问题，应及时通知技检验 科复检，确有问题并将复检结果和处理意见反馈采购部门， 采购部门与供方协商解决。4.3发放控制4.3.1保管员进行物资发

4、放时，应按“先入库，先发放”的 原则进行发放。4.3.2保管员凭使用部门填写的物资领用单进行发放，并认 真查对领用单的图号、规格、名称、数量，做到准确发放。 物资出库后，应及时记入物资出入库登记台帐。4.3.3保管员对有下列情况之一者，不予发放：a. 无物资领用单或领用单审批手续不全者；b. 物资领用单与领用物资不相符者；c. 领用单填写字迹不清或有涂改者；d. 未办理入库手续的物资应严禁发放，确因生产急需或其它特殊情况由使用单位办理审批手续。4.3.4保管员对出库物资具有下列情形之一者应予以退库：a. 规格、名称与设计要求不符的；b. 因生产计划调整，近期不需要的；c. 使用中发现有质量缺陷，不能使用，且责任属供方的。5记录表CL 02压力管道元件用材料台帐（2）表CL-01压

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