油品有限公司质量手册范本

1、 A0 发放号：01质 量 手 册（包括程序文件）(依据GB/T19001-2008)编制 审核 批准 2014年9月15日发布 2014年10月1日实施龙冠润滑油脂0.1 目录总页次-版本A/0页次1/1章节号标 题ISO 9001：2008标准条款对照页次0.1目录-0.2颁布令10.3企业概况20.4组织质量管理体系机构图30.5质量管理体系职能分配表40.6修改控制51.0手册围1.062.0引用标准2.073.0术语和定义3.084.1质量管理体系总要求4.194.24.2.1质量管理体系文件4.2.1、4.2.2104.2.2文件控制程序4.2.3124.2.3记录控制程序4.2.

2、4145.1管理承诺5.1155.2以顾客关注为焦点5.2165.3质量方针5.3175.45.4.1质量目标5.4.1185.4.2质量管理体系策划5.4.2195.5职责、权限与沟通5.5205.6管理评审控制程序5.62366.1资源提供6.1256.2人力资源6.2266.3基础设施和环境6.3、6.4287.1产品实现的策划7.1307.2与顾客有关的过程7.2327.3设计和开发7.3357.4采购控制程序7.4367.5生产和服务提供控制程序7.5387.6监视和测量装置的控制7.6428.1测量、分析和改进总则8.1448.28.2.1顾客满意程度测量程序8.2.1458.2.

3、2部审核程序8.2.2468.2.3过程的监视和测量程序8.2.3488.2.4产品的监视和测量程序8.2.4498.3不合格品控制程序8.3518.4数据分析控制程序8.4528.58.5.1持续改进8.5.1538.5.2纠正措施控制程序8.5.2548.5.3预防措施控制程序8.5.355附录1：质量记录清单0.2 颁布令总页次1/55版本A/0页次1/1本手册阐述了本公司的质量方针、质量目标、质量承诺与质量体系，是遵循GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系-要求编制完成质量手册（含程序文件），现予以颁布实施。本手册是本公司实施质量活动的基本准则，也是

4、对外提供质量保证所必须遵循的文件。为了保证本公司质量手册的全面实施和质量体系的有效运行，我授权钟尧仁同志为本公司管理者代表，具体负责质量体系的运行和实施，并就本公司与质量有关事宜对外联系和对各部门工作进行协调、监督和管理，以确保本公司质量体系能满足标准要求。本手册从2014年9月1日起实施，要求全体职工在质量活动中都必须严格执行手册的规定，保证本公司质量体系能持续有效地运行，为提高本公司质量管理水平、市场竞争能力和企业信誉奠定基础。 总经理：志强 2014年 10月 1 日0.3企业概况总页次2/55版次A/0页次1/1龙冠润滑油脂是一家集研制、开发、生产、经营为一体的润滑油脂专业制造企业，位

5、于全国百强县邹平县好生经济开发区，紧邻齐鲁经济动脉济青高速。     公司在不断加大人才、科研、技术、营销投入的基础上迅速发展，并结合自身多年的研发生产经验，形成了极具严格稳定的生产工艺，能够生产各种高规格、高质量的润滑油脂，特别是在高温润滑脂方面，取得了同业领先的生产技术，可以满足客户的不同要求。     公司在营销网络的建设管理上，吸取国际经验，形成一整套科学、正规、严谨、和谐的市场营销管理理念和市场服务体系，使各级加盟客户无后顾之忧。     公司在

6、发展的同时更是不遗余力的投身到各项社会公益活动中，严格履行自己的企业社会责任，努力成为社会公益事业最积极的倡导者和参与者。地址：邹平好生经济开发区：400-0543-028联系人：志强0.4组织质量管理体系机构图总页次3/55版次A/0页次1/1图0.4-01 组织质量管理体系结构图 总经理 生产部 销售部 办公室 管理者代表0.5 质量管理体系职能分配表总页次4/55版本A/0页次1/1 部 门 质量管理体系要求总经理管代办公室销售部生产部4.1质量管理体系总要求4.2.1质量管理体系文件4.2.2文件控制4.2.3记录控制5.1管理承诺5.2以顾客关注为焦点5.3质量方针5.4.1质量目标

7、5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审控制程序6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施和环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购控制程序7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量、分析和改进总则8.2.1顾客满意程度测量程序8.2.2部审核程序8.2.3过程的监视和测量程序8.2.4产品的监视和测量程序8.3不合格品控制程序8.4数据分析控制程8.5.1持续改进8.5.2纠正措施控制程序8.5.3预防措施控制程序注：1、：为主要责任部

8、门； ：为相关部门； 空格：为无关部门 2、由于本厂各类润滑脂是按国标或行标生产的，不存在设计和开发，故将ISO 9001：2008标准中“7.3设计和开发”删减。3、为与标准统一，将7.5分为7.5.17.5.5。0.6质量手册修改控制总页次5/55版次A/0页次1/1章节号修改条款修改日期修改次数修改人审核批准1.0手册围总页次6/55版本A/0页次1/11目的本公司质量手册系依据ISO 9001：2008质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，旨在： 证明本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以与保证符合顾客与适用的法

9、律法规要求，旨在增强顾客满意。2适用围2.1由于本公司各类润滑脂都是按国标、行标或顾客要求组织生产的，不存在设计和开发，故将ISO 9001：2008标准中“7.3设计和开发”删减。2.2本手册适用于本公司的各种润滑油与润滑脂品质量和顾客满意活动的控制。2.3本手册系统地描述了本公司的质量管理体系，是进行审，管理评审与质量体系认证的主要文件，也是向第三方认证本公司质量体系的主要文件之一。2.0引用标准总页次7/55版本A/0页次1/1本手册参考、引用了以下标准，当标准发生变化时，将根据最新版本标准的要求进行增补或修订。参考或引用的标准：ISO9000：2008 质量管理体系 基础和术语ISO9

10、001：2008 质量管理体系 要求本公司生产的产品所用到的各种标准包括国家标准、行业标准、企业标准等,以与有关的法律法规等。3.0术语和定义总页次8/55版本A/0页次1/11本手册采用ISO 9000：2008质量管理体系基本原理和术语的术语和定义。本手册表述供应链的术语为:供方组织(本公司) 顾客2手册中缩写的含义本公司：龙冠润滑油脂 管理评审：质量体系管理评审 审：部质量审核 本手册：本公司质量手册管代: 管理者代表 仓库:存放成品的仓库4.1 质量管理体系总要求总页次9/55版本A/0页次1/11目的明确对建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求。2围适用于本公司建立、实施、保持和改

11、进质量管理体系与外包过程控制的所有活动。3职责3.1总经理负责领导建立、实施和保持本公司的质量管理体系；3.2管代负责确保质量管理体系的过程得到建立和保持，并向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。3.3生产部负责对成品油的颜色、重量、外包检验和质量保证书的确认。3.4销售部负责成品油的采购质量与合格供应商的确认与管理3.5销售部负责售后服务顾客满意度调查与外部质量信息反馈36各职能部门应积极配合质量管理体系工作。4要求4.1本公司按照ISO 9001：2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a） 对质量管理体系所需要的过程

12、进行识别，并编制相应的程序；b） 明确了过程控制的方法与过程之间相互顺序和接口关系；c） 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e)监视、测量和分析这些过程；f)对过程进行测量、监控和分析与采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。4.2经识别，本公司无外包过程。4.2.2 文件控制总页次12/55版本A/0页次1/21 目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件均为有效版本,保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性。2 围适用于与本公司质量管理体系运行

13、中有关的文件控制。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。3.2 管理者代表负责审核质量手册。3.3 管理者代表负责本公司质量手册的编写、修订工作。3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4 程序4.1 文件分类与保管4.1.1 质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由公司办备案保存。4.1.2 本公司三层次质量管理体系文件分为两类：a)部门工作手册，由各相关部门自行保存并在公司办备案存档；b)其他质量文件，由相应部门保存、使用。4.1.3 公司管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，一律由办公室统一保存。4.2 文件的编号4

14、.2.1 质量管理体系文件的编号LG/SC2014年代号手册代号公司代号4.3 文件的编写、审核、批准、发放4.3.1文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a)质量手册由管理者代表负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布，公司办负责登记、发放；b)三层次文件由各部门组织编写、管理者代表审批c)其他文件由各部门组织编写，部门负责人审核，管代批准。4.3.2文件发放号总经理01；管代02；办公室03；销售部04；生产部05；4.2.2 文件控制总页次版本A/0页次2/24.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控文件, 所有受控文件必须在

15、该文件封面右上角盖表明其受控状态的印章，并注明分发号,使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。4.5 文件的更改4.5.1质量手册由质检科组织更改，填写文件更改申请，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由质检科发放。质检科应保留文件更改容的记录；4.5.2其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经管代审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。4.5.3更改后的文件与时下发到各相关职能部门，并与时回收被更改的原文件，由质检科加盖“作废”章。4.6 文件的领用文件使用者应填写文件发放、回收记录，经相应主管部门负责人审批方可领用。因破损

16、而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存与质量管理体系相关的文件由办公室统一管理；各部门文件由本部门保管。对受控文件，各部门填写本部门使用文件的部门受控文件清单。任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰和检索。4.7.2文件的作废和销毁a)所有失效或作废文件由相关部门与时从所有发放或使用场所收回，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；c)对要销毁的作

17、废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由质检科授权相关部门销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。4.2.2 文件控制总页次8/55版本A/0页次1/14.8外来文件的控制4.8.1外来文件和资料须加盖“润滑脂品质量检验专用章”方可转为本公司文件或资料使用。4.8.2质检科负责识别、收集相关国家、行业、国际标准的最新版本和相关的法律法规，妥善保管使用。4.8.3各部门要把其他与质量管理体系有关的外来文件填入部门受控文件清单，并报质检科确认、备案。4.9作为质量记录的文

18、件应执行质量记录控制程序。5 相关文件质量记录控制程序。6 质量记录6.1文件发放、回收记录6.2文件借阅、复制记录6.3部门受控文件清单6.4文件更改申请6.5文件销毁申请。4.2.3 质量记录控制程序总页次14/55版本A/0页次1/11 目的对质量管理体系所要求的记录进行控制和管理。2 围适用于本公司各职能部门在实施质量活动中的质量文件和质量记录的控制。3 职责3.1各职能部门负责本部门编制的质量记录格式。3.2各职能部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录，定期整理归档。4 程序4.1各部职能门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2质量记录的标识编号质量记录的标识编号按文件控制程

19、序执行。4.3质量记录填写质量记录填写要与时、真实、容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因笔误或计算错误要修改原数据的，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后数据；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。4.4质量记录的保存、保护4.4.1各部门必须把所有质量记录分类、按时间顺序整理好，所有的质量记录应保持字迹清晰、卷面整洁，并按规定期限保存好记录。4.4.2质检科编制质量记录清单，将本公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等容，交管理者代表审批，各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录。4.5文件发放、借阅和复

20、制a） 各部门填写文件发放、回收记录，向公司办领用所需质量文件；b） 各部门保管的质量文件或质量记录应便于检索，需借阅或复制者需经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。4.6质量记录的销毁处理质量记录按其重要性和适用性，分别规定保存期限，超过保存期限的质量记录，由有关部门提出申请，经管代批准，由质检科授权有关部门销毁，作废文件要作为知识积累或因有参考价值而需保留的，应做好标识。5 相关文件5.1文件控制程序6 质量记录6.1质量记录清单 6.2文件发放、回收记录6.3文件借阅、复制记录 5.1 管理承诺总页次15/55版本A/0页次1/11 目的规定本公司总经理应作

21、的承诺,以不断提高质量管理体系的有效性。2 围适用于本公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 程序本公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：3.1负责传达满足顾客和法律、法规要求的重要性3.2负责建立和健全本公司的质量体系，制定和批准本公司的质量目标和质量方针，任命管理者代表，并按计划的时间间隔主持管理评审，参见管理策划程序，并执行管理评审程序。3.1.2向本公司全体员工传达满足顾客和法律、法规的重要性，确定各部门的职责、权限并协调相互关系。3.1.3确保本公司管理体系顺利运行并获得必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点总页次16/55版本A/0页次1/1

22、企业的生存和发展依存于顾客，总经理应以增强顾客满意为目的，通过各种方式加强与顾客沟通，确定顾客的需求，并将其转化为企业的要求，在企业部进行有效沟通，通过质量管理体系的有效运行，使顾客的要求得到满足。5.3 质量方针总页次17/55版本A/0页次1/11目的确立本公司经营的宗旨和方向，推进本公司的质量管理体系。2围适用于本公司质量管理体系的所有活动。3要求3.1本公司的质量方针为：“以一流的生产技术，先进科学的管理体系，真诚周到、遵信守诺的服务，为广大客户提供品质优良的产品。”3.2 本方针与本公司总体经营方针相适应、协调，它是我公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。3.3

23、 本方针为制订和评审质量目标提供了框架。3.4 总经理要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。3.5 本公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应外环境的变化，执行管理评审控制程序。3.6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应执行文件控制程序。 总经理：志强 2014年10月1日5.4.1 质量目标总页次18/55版本A/0页次1/15.5 职责权限与沟通总页次21/55版本A/0页次2/35.5 职责权限与沟通总页次22/55版本A/0页次3/35.6 管理评审控制程序总页次23/55版本A/0页次1/21 目的按计划的时间间隔评

24、审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 围适用于本公司质量管理体系的评审工作。3 职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3质检科负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各职能部门负责配合与本部门相关的管理评审活动。4 程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2质检科于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要容包括：a)评审时间

25、；b)评审目的；c)评审围与评审重点；d)评审组人员组成；e)评审依据；f)评审容。4.1.3提前10天发出评审通知，通知容包括：时间、地点、容等要求。4.1.4当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a)公司组织机构、产品围、资源配置发生重大变化时；b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c)当法律、法规、标准与其他要求有变化时；d)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；e)质量审核中发现严重不合格时。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a)评审质量管理体系在实施过程中的适宜性和有效性。b)质量方针和质量目标的适宜性与完

26、成情况；c)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果与与顾客沟通的结果等；d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施与其有效性的监控结果；e)以往管理评审跟踪措施的实施情况与有效性；f)可能影响质量管理体系发生各种重大变化，包括外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。g)改进的建议与其它。4.3管理评审会议a） a)总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人根据预先制定的评审容进行评价；评价质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性并形成结论。5.6 管理评审控制程序总页次24/55版本A/0页次2/2b)总经理对所涉与的评审容作出结论（

27、包括进一步调查、验证等），对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。4.4管理评审输出4.4.1管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：a)质量管理体系与其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b)与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审容相关的要求；c)资源需求等。4.4.2会议结束后，由质检科根据管理评审会议的记录编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.5如果评审结果引起文件更改，执行文件控

28、制。4.6管理评审产生的相关的质量记录应由质检科按记录控制要求保管。5 相关文件5.1文件控制。5.2记录控制。6 质量记录6.1管理评审计划。6.2管理评审通知单。6.3管理评审报告。6.1 资源提供总页次25/55版本A/0页次1/11目的与时提供充分、有效的资源，改善质量管理体系的有效运行，不断增强顾客的满意。2适用围适用于与质量管理体系相关的各类资源。3职责3.1总经理确保资源的正常提供。3.2各职能部门负责识别和确定资源的需求，并合理有效地利用资源。4要求4.1资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境与财务资源等。4.2本厂从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应

29、的要求。6.2 人力资源总页次26/55版本A/0页次1/21 目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位能力要求，并进行培训以满足规定要求。2 围适用于本公司承担质量管理体系规定职责的所有人员。3 职责3.1办公室a)负责编制各部门负责人的岗位工作人员任职要求；b)负责公司年度培训计划的制定与监督实施；c)负责本公司新员工的安全教育、公司规章制度的培训等。3.2各部门a)编制本部门员工岗位工作人员任职要求；b)负责本部门员工的岗位技能培训。3.3总经理批准公本公司年度培训计划，批准部门负责人的岗位工作人员任职要求。3.4管理者代表负责批准部门员工部岗位工作人员任职要求。4 程序4.1人员安

30、排4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应具有相应的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。4.1.2各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求，报管代审批。4.1.3办公室编制各部门负责人岗位工作人员任职要求，报总经理审批。部门负责人应至少满足下列之一：a)具备相关专业的技术职称；b)大专以上学历，并已工作二年以上；c)受过相关的职业培训；d)具备三年以上相关工作经历。4.1.4岗位工作人员任职要求经审批后，作为办公室选择、招聘、安排人员的主要根据。4.2培训、意识和能力4.2.1应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员等

31、，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。4.2.2新员工培训a)基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量、安全和环境意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月，由办公室组织进行；b)部门基础教育：学习本部门工作手册的主要容，由所在部门负责人组织进行；c)岗位技能培训：学习工艺文件、熟悉所用设备的性能、操作步骤、安全事项与紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行。4.2.3特殊工种工作人员培训a)电气焊工、计量员、电工、锅炉工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；b)质量管理体系审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。6.2 人力资源总页次27

32、/55版本A/0页次2/24.2.4通过教育和培训，使员工意识到：a)满足顾客和法律法规要求的重要性；b)违反这些要求所造成的后果；c)自己从事的活动与公司发展的相关性。4.2.5评价所提供培训的有效性a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；b)办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能适应本职工作的员工，应与时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.6办公室负责建立、保存员工培训档案。4.3培训计划与实施4.3.1办公室每年年底根据本年度培训情况与各部门培训要

33、求情况，制定下年度的培训计划（包括培训容、对象、时间、考核方式等容），经总经理批准后下发至各部门，并监督实施。4.3.2每次培训相关部门应填写培训签到表与培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、容等，培训后将有关记录等交办公室存档。4.3.3如因特殊情况需增加培训的,应得到公司总经理的批准。5 相关文件部门二级文件。6 质量记录6.1年度培训计划。6.2培训记录表。6.3培训签到表。6.3 基础设施和工作环境总页次28/55版本A/0页次1/21 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需要的工作环境。2 适用围适用于为实现产品符合性所需的设施，与与

34、产品相关的工作环境。3 职责3.1生产设备科负责对本部门的生产设施、设备、检测仪器和所涉与的工作环境进行统一管理。3.2其他部门负责本部门设施的日常维护和管理。4 程序4.1生产设施的识别、提供、维护和报废4.1.1设施的识别本公司设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、生产设备、化验仪器、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施等。4.1.2设施的提供各部门根据使用要求与公司发展的需要，填写设施配置申请单，注明设施名称、用途、技术参数、数量等，报总经理批准后采购；4.1.3设施的验收a)对采购的设施，由使用部门和相关部门共同验收，必要时由使用部门在设施验收单上签字验收，并形成记录。设施验收单与

35、相关资料由各相关部门自行保管。b)低值易耗的设施、物件等由仓库凭合格证办理入库手续。4.1.4 设施的使用、维护和保养a)对于大型、精密设备或仪器必须有操作规程，相关操作人员应由相关部门技术负责人培训、考核合格后上岗。b)生产设备科规定设施日常保养项目表，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。c)生产设备科每年19月份组织相关人员对公司生产设备进行全面检修，排查隐患故障，确保正常、安全生产。d)对设施故障暂时无法排除的，检修中的设施应挂红色检修牌，检修好后由使用部门负责人签字验收方可使用。4.1.5设施的报废对无法修复或无使用价值的设施，由生产设备科填写设施报废单

36、，经总经理批准后报废。报废的设施应挂警示报废牌。4.2工作环境4.2.1生产设备科应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和设施的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a)配置适用的厂房，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、湿度和职业卫生、安全；c)车间应对生产设施实行定置管理，努力提高工作效率；d)确保员工生产符合劳动法规的要求。4.2.2其他各部门应保持工作场所井然有序，标识明确，清洁卫生，符合消防要求。6.3 基础设施和工作环境总页次29/55版本A/0页次2/2贯彻国家“安全第一、预防为主”方针

37、，执行有关的安全法律、法规与公司的“安全生产制度”。5 记录5.1生产设施配置申请单。5.2设施验收单。5.3设施日常保养项目表。5.4设施报废单。7.1 产品实现的策划总页次30/55版本A/0页次1/21 目的对直接影响生产、服务等的过程进行有效控制，符合产品要求，使客户满意。2 适用围适用于本公司产品实现过程的策划活动。3 职责3.1总经理负责批准生产设备科编制的质量计划。3.2生产设备科负责产品实现的策划活动，包括质量计划的编制、实施等。3.3 对跨部门的策划活动由总经理协调。4 程序4.1公司对常规产品的策划见产品生产流程图：图7.1-01。添加剂原料罐反应釜成品罐图7.1-01 常

38、规产品生产流程图4.2对特定的产品、项目和合同应进行质量策划，策划的结果应以适合于本公司运作的方式形成文件，如质量计划。4.3进行质量策划的时机公司在下列情况下应进行质量策划：a)销售合同中顾客对产品有特殊要求的；b)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.3质量策划的容a)针对特定产品、项目或合同确定的质量目标；b)针对特定产品、项目或合同所需建立的过程、子过程、文件和资源的需求；c)识别并提供上述过程所需的资源配置、人员的职责权限和相互关系；d)确定过程涉与的验证、确认、检验和试验活动，与验收准则；e)确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。4.4质量计划表述质量管理体系的过程与如何应用于

39、具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为：a)质量计划的容要根据质量策划的容和结果来确定；b)应参照质量手册有关容，需符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的容协调一致；e)可引用已有的质量文件中的相关容，并根据特殊的要求编制新的容。4.5质量计划的编制、审批和发放4.5.1质量计划由各相关部门负责人组织编制，经管代审核，总经理批准后，由质检科以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。4.5.2质量计划的封面必须写明项目名称与质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。7.1 产品实现的策划总页次31/55版本A/0页次2/24.6跨部门策划活

40、动形成的质量计划由总经理和相关部门负责人共同评审、改进，最后由总经理批准后执行。4.7管代应对不同的质量计划的实现情况进行监督、验证，并根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，与时报告总经理。4.8质量计划完成后，质量计划的有关文件由相应部门存档保存。5 质量记录质量策划。7.2 与顾客有关的过程总页次32/55版本A/0页次1/1 目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2 围适用于对顾客要求的识别，对本公司生产的各种润滑油与润滑脂的销售合同、定单、标书的评审与与顾客的沟通。3 职责3.1供销科负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审；负责评

41、审所需物料采购的能力，与与顾客沟通。3.2生产设备科负责评审产品的生产能力、检测能力、交货期。3.3总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。4 程序4.1顾客需求的识别供销科负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客的订货要求填写在产品要求评审表中：a)顾客明示的要求，包括产品质量要求与涉与可用围、交付、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在的要求，本公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准与法律法规规定的要求。4.2对产品要求的评审4.2.1在投标、接受合同或定单之前，供销科应对已识别的顾客要求对与产品有关的

42、要求组织相关部门实施评审，确保：a)产品要求（包括顾客的要求和本公司自行确定的附加要求）得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求（如报价单）已予解决；d)本公司有能力满足规定的要求。4.2.2合同的分类a)常规合同：本公司定型产品所定的合同；b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同。4.2.3供销科负责将产品要求评审表交相关部门进行评审。4.2.4评审流程图（见图7.2-1）a) 对于有现货的常规合同，开具送货单，经仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评审；b) 对于无现货的常规合同，由生产设备科、供销科分别对

43、生产能力、交货日期与物料采购能力进行评审，相应部门负责人填写产品要求评审表并签名确认即完成评审；c）对于特殊合同应上报总经理，总经理招集有关部门负责人共同评审，并按要求填写产品要求评审表，签名确认即完成评审。4.2.5在评审过程中，评审人员对产品要求中有关容提出问题或修改建议时，由供销科负责与顾客联系，征求其意见。4.2.6供销科负责保存产品要求评审表、合同与其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决与评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.3合同签定和实施的4.3.1对产品要求评审后，由供销科代表本公司与顾客签定合同；对老顾客的口头定单，可根据电脑中的记录过程执行；对于新顾客则必须签定正式

44、合同。7.2 与顾客有关的过程总页次33/55版本A/0页次2/4.3.2合同签定后，供销科负责将相关的技术文件，根据需要发放到相关部门，作为生产、采购、检验和出货等的依据。4.3.3供销科负责合同执行的监督，根据需要与时将信息与顾客沟通。4.4产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、定单确认表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的容还需再评审。4.5供销科负责与顾客的沟通4.5.1在产品售出前与销售过程中，销售科应通过多种渠道（如广告宣传、产品服务、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，必

45、要时予以记录。4.5.2根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，应与公司部相关部门与顾客协调一致。4.5.3产品售出后，应搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意程度测量程序的有关规定。5 相关文件5.1文件控制程序。5.2顾客满意程度测量程序。6 质量记录6.1产品要求评审表。6.2合同。6.3送货单。7.2 与顾客有关的过程总页次34/55版本A/0页次3/3是否常规合同营销部组织相关部门对产品要求评审有无不确定条款与顾客协商解决批准产品要求评审表签合同供销科与顾客洽谈投标意向赣供销科组织相关部门识别顾客需求进行投标书准备备销

46、售科组织对标书进行评审审是否中标标结束识别顾客需求准备合同草案否是是否有无现货无有无有图7.2-1 评审流程图. 设计和开发总页次35/55版本A/0页次1/1由于本公司各类润滑脂是按国标、行标或顾客要求组织生产的，不存在设计和开发，故将ISO 9001：2008标准中“7.3设计和开发”删减，但为了保持与ISO9001：2008在结构上的一致性，特保留此章节。7.4 采购控制程序总页次36/55版本A/0页次1/21 目的对采购过程与供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2 适用围适用于对本公司采购的原辅油料、外购、外协件、外包等活动的控制。3 职责3.1 供销科a)负责对供方进行评价

47、，编制合格供方名录，并对供方的供应业绩定期进行评价，建立供方档案；b)负责根据车间的生产和本公司的销售需要实施采购。3.2仓库负责采购物资的计量工作。3.3 质检科负责对采购物资的进货验证。4 程序4.1 采购物资分类生产设备科负责制定采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程与其输出的影响，将采购物资分为三类；a)重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b)一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；c)辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅

48、助作用的物资，如一般包装材料等。4.2 对供方的评价4.2.1 供销科根据采购物资技术标准的生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录表。4.2.2供应科对提供重要物资和主要的一般物资的供方每年进行一次评审，填供方业绩评定表；评审可以包括以下容，以证实其质量保证能力：a)体系认证证书；b)本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c)本组织与供方其他顾客的满意程度调查；d)供方产品质量、价格、交货能力等情况；e)供方的财务状况与服务和支持能力等。4.2.3 对第一次供应重要物资和主要的一般物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试与小批量试用，测试合格才能供货：a)新供方根据技术要求提供少量样品。质检科对样品进行验证，并反馈给供销科（样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次）；c）样品验证合格后，供销科通知供方小批量供货，交车间试用。由质检科根据试用后的检测结果和车间的试用结果，填写供方评定记录表中相关栏目，反馈给供销科；d）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格，连续供货质量稳定的供方经总经理批准后，可列入合格供方名录