勘察现场检查表

1、XF3-04.11(1/3) CMSC现场审核工作表格 版本/修改码（F/2） 部 门 检 查 表 审核向导 部门人数受审核部门审核员及日期审核过程检 查 内 容 及 方 法7.11查项目策划文件（勘、测、试验大纲/或质量计划），抽查典型过程.查其策划文件的合理性及有效性：查项目所需过程（勘察、测量、测试）是否被识别、并被确定.2 检查策划文件内容是否包括：a） 是否规定具体产品的要求/质量目标（应与合同/规范一致）？b） 是否明确产品的实现过程？是否有过程的控制文件（作业指导书/规程）？没有文件时如何对过程控制？c） 是否规定所需的资源（人员、设备，包括监测和测量设备）？d） 是否规定了验证

2、、检查和验收准则、时机、方式等和验证人员的资格？e） 是否规定了对过程记录的要求？f） 产品交付后服务的要求。3 评审、批准是否符合要求？4 是否发生更改？更改后是否经过审批？7.5.1勘察现场：1 对勘察的实现过程是如何策划的？策划文件（勘察大纲）是否有授权人批准？2 是否有规程（如国标岩土勘察工程勘察规范/行标）或制定作业指导书。3 勘察设备是否符合大纲要求，设备在使用前是否进行检验/标定/试运转？查检验记录。4 岩/土/水样有采取和交付是否按规定进行的？5 检查地质编录和孔内试验记录是否符合要求（准确、真实、规范、签署齐全）？6 勘察作业人员和验证人员的资格符合要求？7 现场地质编录是否

3、按规定进行验证（如自查和互查等）？测量外业（现场）1 对测量的实施过程是如何策划的？策划文件（测量纲要）是否有授权人批准？2 是否有测量规程（如国标工程测量规范/行标）或制定作业指导书。3 测量设备是否符合大纲要求（测量等级要求）的精度，测量仪器在使用前是否进行检定？查检定记录/检定状态标识。4 控制网的布设是如何控制保证精度的？5 检查测量手薄记录是否符合要求（准确、真实、规范、签署齐全）？ 共 2 页 第 1 页审核过程检 查 内 容 及 方 法6 测量作业人员和验证人员的资格符合要求？7 现场测量采集数据如何进行验证？是否有检查规定（如二查即自查和他查）？确定了哪些特殊过程？是否制定了相

4、应的方法和程序？查对特殊过程的控制记录：1 特殊过程是否按相应的方法和程序实施？2 对过程设备的能力及维护保养记录？3 操作该过程的人员应具备的能力与资格？4 是否对过程进行过再确认，对过程的更改是否实行审批？对产品标识和可追溯性是如何规定的？1 抽样查：过程产品的标识（土样/岩样/水样等）？最终产品（勘察报告及图件）标识？以上各种标识是否符合规定？2 核对产品的检验状态标况与规定是否相符？3 可追溯性（有要求时）标识，如原始资料、勘察文件和图纸、岩/土/水样的试验分析结果、外业记录、孔位、测点、标石、测桩等），有记录（）？4 对用于标识的印章、标签等是如何控制的？5 查测点、孔位、桩位、测桩等标识及准确性。对顾客提供的财产是如何控制的？查有无对顾客提供产品的验证记录？有无发生顾客提供产品丢失、损坏、不适用等情况时向顾客报告的记录？有哪些产品需要防护要求？采取何有效措施进行控制？标识？搬运是否适宜？ 对勘察外业和内业过程的监视和测量采取的方法及时机？对产品的特性监视和测量是如何规定和执行的？查监视和测量记录是否符合策划文件的要求：a） 外