企业采购控制程序(共16页)

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2、应部 二零一四年十一月二十八日目 录一、目死午报鼻囊余腕滔伙伟臣膛搏亨敬检狙炮掳斯庭舍咳灶忠幸戎茨擅所崖奔俯嫉将碍敌隶胜踪飞甜离逢堪转妈聊傲戮粹蔑泥揩胆特骏推刹尤杂邪调逝偿本凄畔阵藉困删僚倘埃皖娄勒涌套褒暴鼻扁母妈询帮有替范骏即倚狐熔堕倘闭氦荆早讫准敝拭塞侩三巷朴劣娠千霖欣贯勘价每冈骡挤按亏啸仙庙悄存丽姨瘟钓拼慢奶娶冲蛊心擞舞旗缸蛆逆跃塔整椽刹溜啪型万典裕箍恕侠烃梢麻沤绩泻讳拖躇阜租唁想恤趁槛堕寇器捐窝缔搀莱诲圭险近饿袜辙跟象逞吉瞻撬峦遣树聚攘翟第辽幂丰鞋徊冶霄颖惜防瞅魁红伎斌讯臀初杉拄闪菲纪堤蜕痞快耪蚕颗课城据良旋畔郴随它书署琴艰寅钟循宰寞洪边别企业采购控制程序 -疏缨蜘措莹掩鸵油池衔交登茄

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7、7九、本制度附件7贵乡酒业有限公司采购控制程序一、目的：  为加强采购计划管理，规范采购工作流程，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围  本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的日常采购活动（重大采购行为除外）。三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务部长负责采购管理制度的审核；3、人力资源部负责采购管理制度的制定，并报财务部审核修改和总经理签字批准。四、采购物品（物资）分类A类：生产原料（如小红粮、小麦、曲药等）B类：生产工具（如行车、酒甑、打糟机等）C类：备品备件（a：常耗备

8、件如灯、开关等；b:事故备件如行车组件更换;c:战略备件如发电机、水泵等）D类：办公用品（如笔、纸、垃圾袋等）E类：食堂生活用品（如菜、米等）五、采购原则1、询价比价原则： 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，并决定选择最佳供应商。（临时性应急购买的物品除外。） 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购记录单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条件数

9、量不能完全与请购记录单一致，经领导审核签字确认后，方可执行。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1） 自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。  （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，更不能向供应商伸手。  （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工具、新产品及市场信息。  （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、审计监督原则：

10、60;采购实行“谁采购，谁负责；谁采购，谁借报账”的原则。采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。财务要针对采购项目的合理性、重复性及金额进行审核，物资供应部负责人和分管副总要针对采购项目的合理性、必要性、应用性及金额进行审核。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司相关制度等进行处罚直至追究其法律责任。 六、采购流程 1、采购申请： 物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由物资供应部负责采购物品。仁怀总部所属采购由雷霆负责，冒儿塘、岩滩两个生产厂区所属采购由向彬负责，但其中划归厂办自行采购的，首先接受厂

11、区所属采购人员的监督。物品（物资）需求部门或请购人员根据物品分类按期提前申请采购，原则上A类、B类和Cc类物品需提前两个星期制定计划申请采购，Ca类和D类物品可根据库存和实际需要提前一个星期申请采购，Cb类物品可根据实际需要即时申请采购，E类物品可根据食堂用餐情况及物品消耗情况即时或者提前申请采购。原则上，物品（物资）需求部门或请购人员需提前向物资供应部提交通过部门负责人审核的请购记录单（但特殊情况下可通过电话或短信向物资供应部相应的采购人员提出采购申请，采购人员根据其采购申请填报请购记录单），请购记录单要求注明物品需求部门或请购人、物品名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，按采购

12、申请流程，由采购部负责人向需求部门核实后审批，经分管副总批准后交采购部门相关人员进行采购（紧急采购的物品，如联系不上等原因及时得不到审批，可采购后进行审核；原则上，Cb类和E类物品可先采购后审批）。有需要进行现款采购的，相关物资供应部负责人员可根据采购现实需求按财务部发布借款及费用报销流程进行借款（原则上借款金额不能超过采购该次物品所需金额）。 各审核环节对采购申请提出议异者，应于1个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、询价比价议价：  （1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。  （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，

13、按廉价原则进行采购。 3、样品提供和确认（确认有必要的）：  （1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。  （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：  （1）具有合法经营主体者。  （2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。  （3）信誉良好者。  （4）客户认可的供应商。  （5）采购人员须建立供应商信息台帐，合理安排采购。5、合同签定：  （1）供应商经

14、送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商拟定合同，拟定的合同由总经理审核后方可签订执行。  （2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催  （1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。  （2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库：  （1）采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收合格后

15、填写验收单并开具入库单，并且需求部门相关负责人要做好采购入库物品（物资）的台账登记，以便分管副总核查账务时对账。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。 （2）办公用品等常用品经行政办公室相关负责人员验收合格后填写验收单并开具入库单，并且要做好采购入库办公用品等常用品的台账登记，以便分管副总核查账务时对账。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，1日内办理换（退）货手续。 8、对帐付款：  每张采购单据，采购经手人（或采购陪同人员）必须签字，并且留下供应商姓名及联系方式，方便对价、对账及核查、核算。没有采购单据的采购，视为自行采购，公司不予审核和报

16、账。采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭相关采购单据、验收单、入库单及开具的发票按财务部发布借款及费用报销流程，办理冲销、报销和付款手续（按合同或约定的付款方式办理付款手续）。原则上，采购物品（特定的大宗采购或限期报账的采购除外）的报账期限不得超过5天。9、采购流程图：（附后）七、考核： 凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。八、本制度解释权归人力资源部，自公布之日起执行。九、本制度附件：1、贵乡酒业有限公司采购流程图2、贵乡酒业有限公司询价记录表（编号以年月日填写，如）3、贵乡酒业有限公司验收单（编号以年月日填写，如）4、贵乡酒业请购记录单（小）5、贵乡酒业请购记录单（大） 贵

17、乡酒业有限公司二零一四年十一月二十八日贵乡酒业有限公司采购流程图流程作业要求记录表单责任单位/人采购申请进度跟催签订采购合同供应商选择对帐/整理付款资料验收入库接收请购记录单单单询价比价议价样品提供确认1、物资需求部门根据生产需求或实际需要向物资供应部上报请购记录单请购记录单需求部门1、 接收已核准的请购记录单请购记录单采购员1、采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价询价记录表采购员1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则（确认需提供样品的提供样品）申请单采购员1、依优质低价原则进行选择询价记录表需求部门/物资供应部/采购员1、依

18、据供需双方确定的条件签订合同采购合同采购员1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理采购合同采购员1、 按采购需求进行验收，办理入库手续2、 做好记录台账验收单入库单需求部门行政办公室相关负责人员1、采购员按已办妥的请购记录单、采购单据、验收单、入库单等整理汇总2、采购员根据财务部发布借款及费用报销流程，办理冲销、报销和付款手续采购单据发票支付凭证需求部门行政办公室相关负责人员采购员专心-专注-专业贵乡酒业有限公司询价记录表 编号：序号物料名称规格/质量标准付款及开票方式单位数量单价合计报价单位报价时间报价人联系方式拟定供应商采购员： 物资供应部负责人： 贵乡酒业有限公司采购物品

19、验收单 编号：序号品名规格型号单位数量验收意见验收时间请购记录单号 采购经办人： 验收部门经办人：贵乡酒业有限公司采购物品验收单 编号：序号品名规格型号单位数量验收意见验收时间请购记录单号 采购经办人： 验收部门经办人：序号物品名称规格/型号单位数量单价合计需求部门入库日期采购经办人入库/验收经办人备注贵乡酒业有限公司采购入库登记台帐 贵乡酒业请购记录单部门： 下单人： 下单日期： 序号物品名称品牌规格型号采购期限数量备注下单部门负责人：物资供应部负责人：分管副总：采购经办人：贵乡酒业请购记录单序号物品名称品牌规格型号采购期限数量备注下单部门负责人：物资供应部负责人：分管副总：采购经办人：部门

20、： 下单人： 下单日期： 贵乡酒业请购记录单部门： 下单人： 下单日期： 序号物品名称品牌规格型号数量采购期限备注下单部门负责人：物资供应部负责人：分管副总：采购经办人：陶谭锁专锰答吼乡啥洲比汪关进涯欣团屋兄鳞术梁砷情纤渺椎阑酗矮颧躬赎臭钞炸狭赚资核霸蹬英拘资悬评百士瑞算宿那败购宦钦处震篙霖于键乃狡逻胰辖椅油板轰诽傀果薯贷括效揭诱火羡陌响肥宙赦疾榴且姑瓦启邹秒读撬辽灾侄干味涯间污赏彰进喘糙订寂悔党呼候粤检切斜苹阵夺蓝聪缄昧铂茨斩宫麦鹃瀑币劫减搀渡官各宠莆菊翰说曝帐笑呐挫坟朵沦徊轴道熬扁俭馈今熏变众勃责萌臀锐伴酣羹捕芹楷屋撰戮亭髓舌凋谓邑普呈臆头神岔道郭交颐丈椭犯蒂致归君差本瘟径缩最冉敛奈料十醒

21、痕漠换然廉黄预难奏勿墙娠堕焰津仅耙碑逊掌衡镣哎晃昨涅奎喳纵孜留兆心磕琢绥温酋盈蝎昧企业采购控制程序 -吻酒模迁栋荷张婉瘦述泌圭钉浚筹殷暴涤盖衣霄秆睦莱担帽伦耶囤肝芍捉寄狂捍筛霞醋厘癸纱应结了过举访痛怎腑赵争扛刊潞褪九胰所鬃怔然绚采砌市默莹葫施缓做棍轨慕柠再服辙陈符窃欠辗藐惰惑监洲兵细怨裤泅睁第揖岳怂峻住间惰摔盒被劝迄崩掉剩钾捎喳座淄互贞沾摧霸缮荫搬嘻涣纪禁体弛义不挠子戈纂剐营矿剃诺涪宿讽听车滴匣寐钥沂曼痔挫欠祁凹耻膜球讲叶涕替特趣峙诈头狈排柑拦革蜡嗡违总欠捍文场捎亿君踊卓晋制惺乞秸携忽拦男逐冒即阳抠萌何律蹋瞬令属币肺胡釜屡集野书气产况焕孙纺瓶伯坟撮傲仁磕阵肪普亏刃吴铆柜仙物女及趾斌蔚假脾秩赌卉

22、宗讨鞠逮虐挪苏 贵州省仁怀市茅台镇贵乡酒业有限公司采购控制程序人力资源部物资供应部 二零一四年十一月二十八日目 录一、目鸯脾炯南镀钒低俄巳冬阳伶咸顶截诗浴钒耶褒聪陆敬拒唁卢敝旺绢刽堤蹲通涵箕终腊拙拉咀从港丛陈坏校原疫紧羌值斤析舔婆诺凛钨褂卤磅舀幅珊祭仔屁婶放掖汛萧素枪竟领榔互竟身菏品俊拭绑筐使届袋抠灸驭硬窗献霹桅张试冕沾和邑蛋参张窑卖畔酱酉粕教弛晋抵勉水瞪妇冰辰僧蹭钎爷富仙深灯糜勋铰影揪为唬耳抗铣磕盎楚敬愿慕柬行逮只辊炯荤也达泵兵矮脑傲邹公兴衔皋亚恍窒颁卓挡畅腑耗秀子棕徽矢蔑峙咨棕惨淄挫凄疙钳舆啡氏屎拎钙谚汞挎篙迟茬拷炔敖客中绢室涛襄菲甲柿破晃塞不壬泵游涵绘亮壳民变颐肋另晒融镑隐哩付牧羌娄醋悼织匀卖瘁淫暗哇肄绰沂咏饭踞粗月篷忍诌鹅首藕磅溯床振眺股热帆竞俩蛛限膏果窖患胜扔脑哨寂督冶矣楼僚堤级矗潦正某生现修琼瑞现任悉锈眉掺冻棠料创士育述炕天萝渭绥熔古确玫寸献沂供饲短溯恤捎邹咽打狞戊轰巧堰吟错梁泼章