德胜肉牛养殖场50万吨肉牛饲料加工项目可行性研究报告

1、德胜肉牛养殖场50万吨肉牛饲料加工项目可行性研究报告 平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场5万吨肉牛饲料加工项目可行性研究报告项目单位柳溪乡德胜肉牛养殖场项目建设地点平泉县柳溪乡薛杖子村可研报告编制时间2010年11月第一章 总 论11 项目概要com 项目单位基本情况项目单位名称平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场所有制形式私营项目宗旨利用柳溪乡良好的区位优势和自然环境饲养肉牛实现规模经营辐射带动全乡养殖业的发展项目位于柳溪乡薛杖子村距平青乐省道19公里靠近国家主要公路距平泉县城50公里该项目以北京安伯胚胎生物技术中心为技术依托单位实施良种胚胎移植项目com 项目建设内容 项目名称平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场5万

2、吨肉牛饲料加工项目建设地点平泉县柳溪乡薛杖子村建设规模年加工肉牛饲料50万吨主要建设内容厂区总建筑面积8960m2主要包括饲料加工车间原料库成品库精料库供水站锅炉房综合楼等com设方案技术先进性本项目年产肉牛饲料50万吨采用国内著名企业正昌公司饲料生产线一套技术先进国内领先包括原料接收与储存工段原料接收与初清工段粉碎工段膨化工断配来混合工段制粒工段成品包装工段和辅助工段等技术来源经过考察平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场以中国农业大学和山东农业大学为技术依托并与国内外动物营养专家全程合作研制开发肉牛精饲料补充料饲料配方先进合理进度安排本项目建设期为一年市场营销本项目年产50万吨肉牛精饲料补充料其中平泉

3、县柳溪乡德胜肉牛养殖场需18万吨与平泉县柳溪乡德胜牛养殖场签订肉牛回购合同的肉牛养殖基地和大户年需22万吨其余10万吨利用平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场已有营销网络销往平泉县及周边肉牛养殖户中组织管理本项目建成后按现代企业规范管理实行总经理负责制在建设期和生产期在工程管理生产管理财务管理和销售管理等方面实行目标责任制com 投资该算计资金来源投资概算本项目总投资13030万元其中建设投资10823万元铺底流动资金2207万元资金来源本项目总投13030万元其中财政投资2600万元中央财政投资1733万元地方财政配套867万元企业自筹资金10430万元 com 主要技术经济指标表序号项目名称单位指标

4、备注1建设规模肉牛精饲料补充料吨年50万2总投资万元1303021铺底流动资金万元220722建设投资万元108233全场定员总计人1004全年生产天数天3005厂区总面积m2224206年平均总成本费用万元778967年平均销售收入万元850008年平均所得税万元2138 9年平均利润总额万元6749 10投资回收期a133 11投资利润率6729 12投资利税率7083 13财务内部收益率616912 可行性研究报告编制依据 12007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 22007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲国农办2006224号 32007年中央一号文件

5、4河北省人民政府关于加快畜牧业发展的决定13 综合评价 本项目的建设完善了春生肉牛养殖场肉牛产业化链条利用平泉县发展肉牛养殖得天独厚的资源优势进一步培育壮大优势主导产业对调整农村和农业经济结构促进产业化经营提高农民收入具有重要意义本项目生产技术先进设备选择经济合理经济效益和社会效益明显牵动和带动能力强项目可行 第二章 背景及必要性21 项目建设背景农业现代化是农业发展的方向农业产业化是实现农业现代化的重要途径国家对农业产业化极为重视各级财政金融部门先后支持了两高一优农业的发展支持了产加销一条龙项目支持了创汇型农业的发展平泉县有着悠久的黄牛养殖历史和得天独厚的条件积累了丰富的防病抗病经验经过十几

6、年的建设和发展肉牛产业已成为平泉县业的主导产业承德市政府和平泉县政府十五初期即提出大力发展养牛业建立大型的养殖基地建设大型的肉牛产业加工企业但由于资金等原因迟迟没有建成2009年10月经过充分的考察和论证分析张德生等共同组建了德胜肉牛养殖场作为肉牛产业的龙头企业牵动和带动了当地肉牛产业的进一步发展经过一年多的奋斗取得了良好的效果随着肉牛产业的蓬勃发展肉牛精饲料逐渐成为制约肉牛发展的瓶颈目前平泉县及周边地区还没有一家上规模的肉牛精饲料加工企业因市场上肉牛饲料良莠不齐导致肉牛质量下降影响了产业发展鉴于当前肉牛饲料供应现状同时为进一步完善本企业肉牛产业链条决定出资建设本项目拟年加工肉牛精饲料补充料5

7、0万吨本项目的建设必将为平泉县肉牛产业的发展添砖加瓦锦上添花22 项目建设的必要性221 是完善肉牛产业链的需要柳溪乡德胜肉牛养殖场经过一年的发展采用公司农户的形式分户饲养统一防疫统一胚胎移植统一经营统一销售带动了肉牛养殖乳品加工牧草加工产业的发展形成产业化链条并取得了良好业绩但因为受肉牛精饲料供应良莠不齐的制约影响了企业的进一步发展壮大本项目的建立必将完善春生肉牛养殖场肉牛的产业链条其绿色优质营养饲料的稳定供应为肉牛产业进一步发展提供了保障222 是调整产业结构增加农民收入的需要畜牧业相当于其他产业具有投资少见效快产业连长等特点饲料加工业在促进粮食转化增加农民收入和增加劳动力就业等方面具有独

8、到的优势和潜力党和国家均突出了畜牧业在今后农村经济发展中作用和重要地位本项目饲料加工业必将成为调整农村产业结构稳定和发展农村经济增加农民收入的重要措施223 是提高企业效益提高产品市场竞争力的需要本项目年产50万吨肉牛精饲料补充料其中18万吨提供给德胜肉牛养殖场企业内部自用22万吨提供给周边地区的与德胜肉牛养殖场签有肉牛回收合同的养殖基地和养殖大户手中这样做一方面牛业公司降低成本另一方面优质饲料又为牛业公司提供优质肉牛必将提高肉牛屠宰分割产品的质量为提高产品市场竞争力提供保障第三章 建设条件与厂址31 项目区概况311 自然社会经济发展情况平泉县位于河北省东北部地处辽冀蒙三省区七县市交界处东经

9、118o2015"119o1524"北纬40o4052"41o22境内山脉丘陵河谷盆地相间分布属低山丘陵区辖区总面积496km2全县处于暖温带向温带半湿润向半干旱的过渡地带年平均气温73o年平均降雨540mm年内将于多集中在79月全县共辖9个镇10个乡1个办事处柳溪乡共有耕地3万亩年产秸干近万吨劳力9365人农业人口占99平泉经济发展迅速物产丰富集货条件优越货源充足境内已形成冶金铸造机械加工化工汽车修理建材等行业为骨干的工业体系2006年筹建了北方最大的汽车修配城是集汽车修理汽车零配件批发零售物流配送等等于一体的大型基地全县农牧业有较高的发展水平保护地蔬菜面积达1

10、22万亩年产量在15万吨以上初步建成了承德地区规模最大的反季节蔬菜生产基地平泉县素有北方食用菌之乡之美称平泉县生产的食用菌远销海内外是北方最大的食用菌生产基地建有北方最大的食用菌交易市场平泉县是传统的农牧业大县养牛历史悠久独特的气候条件资源充足的原料供应优越的场地条件先进的养殖技术使这里具备了建设高产奶牛肉牛繁育基地得天独厚的条件加上各级政府高度重视和政策扶持养牛业及相关产业得到迅速发展目前柳溪乡和邻近的黄土梁子镇都建有规模较大的大牲畜交易市场各一座二者加起来年交易额为20万头其中牛交易量为10万头年交易额近8亿元312 关联产业发展现状本项目加工的肉牛饲料服务于肉牛产业平泉县具有发展肉牛养殖

11、得天独厚的优势条件一是良种化程度提高通过选择具有较高生产水平的西门塔尔夏洛莱牛与本地黄牛杂交生产杂交一代商品肉牛使全县育肥品种良种化上了一个新台阶优质杂交牛的比例超过80二是秸秆利用已经进步全县建有氨化青黄贮池02万个14万m2 氨化青黄贮能力08万吨皮秸秆氨化青黄贮率达11三是牧草开发步伐加快通过有计划地退耕还林还草林间种草和草场改良使以紫花苜蓿为主要品种的人工草场规模得以扩展生产能力有了显著提高据统计人工草场面积已达到088万亩牧草产量鲜2万吨年大量的人工牧草为青黄贮饲料提供了资源四是技术力量得到充实全县现有畜牧兽医专业人员500多人其中高级职称12人中级职称119人全部取得国家行业资格认

12、证其不仅坚实的理论功底而且有多年从事畜牧业生产的实践经验五是服务体系日趋完善县有畜牧技术推广站动物防疫站种公牛站和监督所各乡镇都有畜牧兽医两站推广牛冷配技术313 建设地点选择本项目建设地点位于平泉县柳溪乡薛杖子村距平青乐省道19公里地理位置优越交通便捷通讯发达厂区地下水资源丰富经河北省环境监测中心分析水质达到GB749-85生活饮用水卫生标准地下褐土层堆积厚度15米以上地基承载能力300Kpa以上适宜兴建厂房和高层建筑厂区10KV电源有平泉供电公司柳溪乡供电所提供供电有保障32 项目建设条件优势分析321 政策环境我国政府高度重视畜牧业的发展2000年中央1号文件提出了积极发展畜牧业的总体要

13、求全国畜牧业十一五规划提出了畜牧业的总体发展目标河北省政府制定的河北省畜牧业十一五规划已进入全面实施阶段因此良好的政策环境为本项目建设奠定的坚实基础322 资源条件平泉县具有发展肉牛养殖得天独厚的优势条件良种化程度高秸秆利用率高牧草开发量大畜牧技术力量雄厚服务体系完善另外柳溪乡距黄土梁子镇19公里有大牲畜交易市场平泉及周边地区年肉牛饲养量达20万头肉牛产业已成为柳溪乡农业支柱产业肉牛产业的蓬勃发展为本项目饲料加工提供了巨大的发展机遇323 市场优势本项目年产50万吨肉牛精饲料补充料其中养殖场自用18万吨与养殖场签有肉牛回收合同的养殖基地和养殖大户需用22万吨剩余10万吨可销往平泉县及周边肉牛养

14、殖户手中平泉县县有肉牛养殖量约20万头本地区目前尚没有一家成规模信誉好的牛精饲料加工厂本项目的建设将为广大养殖户提供优质绿色营养肉牛饲料必将受到养殖户的青睐324 科技开发能力经过考察平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场以中国农业大学和山东农业大学为技术依托并与国内外动物营养专家全程合作研制开发肉牛精饲料补充料饲料配方先进合理为本项目的实施奠定了坚实的技术依托325 基础设施条件本项目为新建项目厂区水资源丰富10KV电源有道虎沟变电所引来供水供电有保障326 平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场简介平泉县柳溪乡德胜养殖场位于平泉县柳溪乡薛杖子村是吸引民间资本投资成立的民营企业法人代表张德生是当地的致富能手曾搞食用

15、菌数十年有雄厚的资金和丰富的管理经验 肉牛养殖场该养殖场计划固定资产投资10823万元流动资金2207万元生产规模为年销售优质肉牛2万头327 主要障碍因素及解决方案本项目主要障碍因素是如何保证产品质量以确保在市场竞争中立于不败之地同时也为企业集团生产优质牛肉提供保障建议一方面加强管理建立目标管理责任制从原料采购仓储生产加工到贮存销售等各个环节强化质量意识另一方面加强技术投入与技术依托单位紧密合作生产出符合肉牛生长需要的精饲料保证生产技术的先进性以确保产品质量第四章 项目单位基本情况本项目建设单位为平泉县柳溪乡德胜肉牛养殖场41 本建设项目概况本饲料加工企业是集肉牛研制生产销售为一体的现代化企

16、业公司位于平泉县柳溪乡薛杖子村占地面积24420m2计划年加工饲料50万吨公司正积极进行人才储备县有大中专以上学历4人并以中国农业大学和山东农业大学为技术依托单位研制开发饲料新品种在肉牛精饲料基础上还将研制畜禽特种动物等五大系列38个不同品种配合饲料浓缩饲料为广大养殖户提供优质绿色营养饲料42 研发能力经考察平泉县柳溪乡德胜养殖场以中国农业大学和山东农业大学为技术依托单位并与国内外动物营养专家全程合作研制开发肉牛精饲料补充料饲料配方先进合理为本项目实施奠定了坚实的技术依托43 法人代表情况张德生个人简历登记表姓名张德生性别男出生年月19626政治面貌群众民族满籍贯河北平泉学历初中参加工作时间1

17、9843健康状况良好毕业院校柳溪中学职称农艺师何年何月授何奖励19962009曾多次被评为优秀村主任市级劳模等称号第五章 市场分析与销售方案51市场分析511项目产品市场供求现状饲料工业是连接种植业养殖业农副产品加工业等农业链条中极其重要的一个关键环节直接受到上下游产业的影响2005年全国饲料总产量达到121亿吨其中猪饲料4752万吨牛饲料93万吨禽类饲料4230万吨水产养殖饲料2400万吨其中牛饲料占总量比例为4虽然比例较小但发展速度快潜力巨大 近年来饲料企业过度追求数量扩张大搞价格大战赊销大战盲目上项目等忽视了合理经营利润创名牌战略以及集团化规模经营致使设备资源闲置市场混乱质量下降拳头产品

18、少致使该行业存在如下问题行业获利率低中国饲料行业企业高达12000多家而世界饲料业的现状是约3800家大型饲料企业生产饲料占全球总量的80我国饲料企业大而不大的现象恒突出即大企业并没有获得足够大的销售收入比例和市场份额 2 饲料原料日益短缺 我国是世界上最大的养殖生产国之一同时也是世界上饲料原料特别是蛋白质原料的需求大国饲料主要是玉米原料在家鱼粉以及各种微量元素配制而成饲料原料金靴奖是长期的结构矛盾如何解决是促进养殖业发展的关键3行业自律差产品及质量卫生差随着饲料原料均价的大幅度上涨饲料成本压力相应大各企业为抢占市场份额大大价格战然而饲料企业企图通过使用新原料新产品来降低成本的努力屡遭失败饲料

19、企业只有调整配方试图降低成本实际降低产品营养浓度造成饲料产品质量江河日下付出的代价则史料肉比高成活率低等随着社会的发展和科技的进步及社会经济和生活水平的提高人们对动物产品的营养和卫生质量提出了更高的要求然而饲料质量问题仍然令人担忧当前饲料生产经营和使用环节上产品指标问题和违禁添加药物现象依然存在512市场前景分析 本项目年产50万吨肉牛精饲料不充饥其中牛业公司自用18万吨与牛业公司签肉牛回收合同的养殖基地和养殖大户需用12万吨剩下10万吨可销往平泉县及周边肉牛养殖户手中平泉县现有肉牛养殖数量约20万头本地区目前尚没有一家成规模新一号的牛经饲料加工厂本项目的建设将为广大养殖户提供优质绿色营养肉牛

20、饲料必将受到养殖户的青睐 随着饲料市场竞争的加剧优胜劣汰饲料企业谁昂必将减少思量生产更加集中这是挑战也是机遇饲料加工作为企业集团肉牛产业链中的重要一环在有关部门的鼎力相助下必将增强其在市场中竞争能力将企业做大做强其市场前景看好com 项目产品的市场竞争优势分析本项目建于平泉县柳溪乡薛杖子村距离黄土梁子镇大牲畜交易市场仅19公里平泉县素有饲养肉牛传统全县年养殖肉牛11万头以上良好的肉牛饲养基础为饲料加工提供了一个广阔的发展空间本项目以中国农业大学和山东农业大学为技术依托单位并与国内外动物营养专家全程合作研制开发出的肉牛精饲料产品技术含量高具有优质绿色环保等特点其质量过硬本项目靠近养殖基地距离养殖

21、农户较劲饲料运输成本低过硬的质量和低成本将为饲料在今后的市场竞争中增强竞争力52 销售策略方案和营销模式本项目是德胜肉牛养殖场奶牛肉牛产业链中的一环建成后将利用企业现有的营销网络和社会关系拓展市场53 市场风险分析com 项目产品市场风险因素分析本项目年产50万吨肉牛精饲料补充料经分析其风险因素一是质量二是价格com 防范和降低风险对策建议项目单位建立责任目标管理制度从原料采购仓贮生产加工到贮存销售等环节加强管理强化质量意识并降低成本同时加强技术投入保证产品配方的先进性以确保质量提高价格竞争优势第六章 建设方案61建设任务和规模本项目年加工肉牛精饲料补充剂50万吨62建设规划和布局本项目为新建

22、设项目靠近牛业公司建设厂区总站第24420平方米分省插曲辅助生产区和生活区其中生产区由原料库饲料加工车间成品库组成布置在厂区西南部辅助生产区由锅炉房精料库和供水站构成生活区及综合楼沿厂区东墙布置63生产技术方案及工艺流程631概述 购置斯莱哦生产线一套年加工肉牛精饲料补充料30万吨632精饲料产品质量标准 牛精料补充料实为补充以粗饲料青饲料青黄饲料为基地的草食饲养动物营养而用多种饲料按一定比例配制的饲料产品 肉牛精饲料补充料的营养成分指标产品分级营养成分适用范围粗蛋白不低于粗脂肪不低于粗纤维不低于粗灰分不低于钙磷食盐一级料172569120410读牛阶段肥育牛二级料142587120410生长

23、期三级料112588120410肥育牛633技术方案的选择配合饲料生产包括原料接收清理粉碎混合制粒冷却分级成品包装等工序设备选择正昌公司产品634 设备选用原则 饲料机械专用设备来源于国内知名企业正昌公司设备质量已达到或接近国际水平设备详见明细表635 主要原料燃料动力消耗指标表序号名称规格单位产品消耗指标备注单位数量1玉米5002麦麸1603豆504棉1005菜506胡麻507鱼粉208动物油脂109添加剂预混料6010塑料袋2511水20012电3013汽005636工艺流程简图64 项目建设标准和具体建设内容641 建设标准肉牛精饲料补充料质量标准生活饮用水卫生标准GB5749建筑设计防

24、火规范GBJ16-87 2001年版 工业企业噪音控制设计规范GBJ87-85大气污染物综合排放标准GB16297-1996环境空气质量标准GB3095-1996过路大气污染物排放标准GB13271-2001工业企业设计卫生标准GBZ1-2002谷物 清杂 钢板筒仓 料仓 油脂 粉碎 大称配料 混合辅料 清杂 配料仓 小称配料 预混 饼类 粉碎 包装 粉状饲料 饼粕 破碎包装 成品 分级 冷却 制粒 中间仓com 具体建设内容 1总图布置厂区总占地面积为 4690m2厂区南侧是平泉县柳溪乡德胜养殖场办公楼东北侧是平泉县柳溪乡德胜养殖场西侧是村级公路根据厂区场地形状内外交通联系人物流走向以及常年

25、主导风向等因素将整个厂区分成生产区辅助生产区及生活区生产区有原料库成品库饲料加工车间组成布置在整个厂区的西南侧辅助生产区包括锅炉房精料苦与供水站锅炉房布置在饲料加工车间的东侧精料库与供水站沿厂区南墙设置位于成品库的东南侧生活区即综合楼位于成品库的东侧沿厂区东墙布置综合楼南墙与成品库南墙取齐其中综合楼包括职工宿舍食糖浴室办公等厂区大门设于厂区西墙南部入口道边南侧设有地中衡厂区道路主要道路宽 15米瓷窑道路宽6米厂区绿化沿厂区围墙内侧及道路两侧重点绿化乔木灌木草坪和花卉穿插组合做到四季常青适当点缀点山石建筑小品厂区消防饲料加工车间的火灾危险性类别为丙类建筑耐火等级为二级依据防火规范规定原料库成品库

26、饲料加工车间及锅炉房需按成组布置建筑物之间距离依生产车间高度及最小距离为6米消防车辆可环绕通过库房与车间相对处设置防火强门应为防火门 2总图主要设计指标序 号指标名称单位数量备注项目1厂区总占地面积m2224202总建筑面积m246903建构筑物占地面积m232314道路及广场占地面积m267895绿地面积m276206建筑系数1437利用系数618容积率0219绿地率313竖向布置 整个厂区地势较平坦场地整平无需填方或挖方场地雨水依自然地面坡度设置顺水沟与乡镇沟渠相接厂区标高依据周围地势标高确定 4运输 场外运输物料主要为固态厂区出自备车辆外其他不足部分由社会运力调剂解决厂区消防网设置成环状

27、临时高压当火灾发生时启动消防水泵进行灭火4主要设备选型见附表2-2-4供水站设备投资明细表2排水工程1全厂排水量小时最大312m3小时平均10m3本工程污水量较少主要为生活污水锅炉排污水及冲洗排水净化粪池沉淀后排入外排水管网com3 供电工程1供电负荷全场装机容量5819KW其中备用容量107KW负荷等级为三级2供电方案 电压等级为10KV10KV店员由道虎沟乡的变电所引入3项目内功电机设备设施需在厂区饲料加工车间旁建两座箱式变电站变压器容量分别为250KVA和400KVA全厂低压配电系统采用放射式供电方式按第三类建筑物进行防雷设计各建筑物电源进线作重复接地并做好总等电位联结com4 采暖通风

28、厂区建筑物采暖热媒采用95oC70oC热水有锅炉房换热站提供室内采暖系统采用垂直单管顺序式散热器采用高频焊螺旋管散热器室外采暖采用预制聚氨酯保温管垂直埋方式敷设com5 供热工程 1方案选择全厂最大用汽量108吨小时其中采暖用热048吨小时供热方案经比选确定减供热锅炉房一座内装而胎产汽量05吨肖是蒸汽锅炉同时锅炉房内设换热站外暖提供热水蒸汽锅炉全年运行供生产及生活用汽全年生产时间为300天锅炉的检修可在非生产时间进行换热站在冬季运行为采暖提供热水全年陨星150天换热器检修可安排在夏季 2热能综合利用主要是回收生产车间的换热器凝结水做为锅炉补水以节约热能和水资源凝结水回收率90 3供热主要设备详

29、见投资明细表6425辅助工程 本工程舍弟中珩对进出货物进行脊梁 本工程社综合楼内含食堂宿舍车库办公等生活福利设施65 实施进度安排拟定实施进度为一年建成投产工程建设安排如下2012年4月前完成项目谋划论证等前期准备6月前完成工程设计7>2013年10月前完成土建施工设和备安装并开始试生产第七章 投资估算与资金筹措71 投资概算依据1国家发展和改革委员会发布的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定QBJS 5-2005轻工业工程设计概算编制办法QBJS 10-20052国家计委建设部颁布的建设项目经济评价方法与残书第三版3建设单位提供的相关资料4本院各相关专业提供的相关资料5建筑工程

30、根据类似工程按指标法估算6设备价格根据市场现价及生产厂家报价估算7设备运杂费按6估算设备安装费按规定计取8生产职工培训按生产工人总数的60估算每人平均1000元9建设单位管理费按工程费用的24估算10勘查设计费按工程费用的015估算11办公及生活家具购置费按全厂定员每人1000元估算12基本预备费按第一二部分费用合计的10估算72 投资概算com 固定资产投资本工程固定资产投资10823万元其中建设工程6540万元 设备购置2437万元设备安装319万元建设工程其他费用919万基本预备费580万元建设期借款利息28万元com 流动资金流动资金总额2207万元其中铺底流动资金1530万元73 资

31、金来源com 中央财政资金1733万元其中无偿资金403万元有偿资金1300万元com 地方配套资金867万元其中无偿资金220万元有偿资金647万元com 企业自有资金7430万元com 流动资金中自有资金530万元银行短期贷款1677万元74 资金使用和管理com 财政资金使用和管理com1 财政有偿资金使用和管理1使用范围购置设备及安装工程等2还款计划和措施有偿资金1947万元用本工程项目的税后利润固定资产折旧费和递延资产摊销费归还借款借款期限5年 com2 财政无偿资金使用和管理使用范围可行性研究费前期费用研究开发费公益性基础设施费用 报账管理单独设立账户专款专用com 银行贷款使用和

32、管理本工程无银行长期贷款自有资金使用和管理自有资金单独建立帐户第八章 财务评价81 财务评价依据本工程项目计算期12年其中建设期1年投产期1年达产期10年申请财政贴息贷款利率24贴现率10产品面销售税原材料进项税不抵扣企业所得税3382 销售收入销售税金和附加com 销售收入饲料1300元吨年销售收入85000万元com 少收税金及附加本饲料产品为免税产品不缴纳增值税及教育附加83 总成本及经营成本估算com 单位成品成本估算单位制造成本11764元吨详见附表5-1单位成品成本估算表com 项目总成本项目年总成本77896万元其中原材料62049万元占796 包装材料4036万元占52 燃料动

33、力3659万元占47 工资237万元占03 折旧费234万元占03摊销费156万元占02 修理费55万元占007 销售费用522万元占067 管理费用6699万元占86 租地费39万元占005 财务费210万元占027com 经营成本估算项目年经营成本77662万元84 财务效益分析com 盈利能力分析投资利润率4769财务内部收益率6169投资回收期588年财务净现值ic 1014935万元com 清偿能力分析本工程项目可供归还贷款的资金有税后利润固定资产折旧费递延资产摊销费等借款偿还期14年85 不确定性分析com 盈亏平和分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 年固定总成本 BEP &#

34、215;100 年销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加 1424说明只要达到设计生产能力的1424企业即可保本com 敏感性分析通过对产品价格成本产量及投资的±5单因素单独变化看出各项指标变化军在可行范围之内当折现率为10时财务净现值均0说明本项目抗风险能力强86 评价结论通过上述估算与分析财务内部收益率4769大于行业基准收益率投资回收期588年小于行业基准回收期当折现率为10时财务净现值均0偿还借款能力强能满足借款机构要求并可安排近100人就业有利于社会稳定无论从经济效益方面还是社会效益方面分析本项目均可行应推荐实施第九章 环境影响评价91 设计依据河北省污水与废气排放标准锅

35、炉大气污染物排放标准GWP-1999环境空气质量标准GB3095-1996大气污染物综合排放标准GB16297-1996工业企业厂界噪音标准GB12348-90工业企业噪音控制设计规范GBJ87-85河北省工业固体废物污染控制标准工业企业设计卫生标准92 设计原则1贯彻执行环保工程设施与主体工程同时设计同时施工同时投产的三同时原则2环保工程设计应体现技术先进经济合理的原则治理后的污染物必须符合国际和地方颁布的有关标准规定3积极采取节能低噪音设备采用无污染少污染的新技术新工艺把生产过程中产生污染物减少到最低程度93 建设地点环境现状本工程位于平泉县柳溪乡薛杖子村 厂区南侧为春生肉牛养殖场的办公楼

36、北侧和东侧是德胜肉牛养殖场肉牛繁育养殖场西面是村级公路远处为农田厂内产生的烟尘经处理后大后排放对周边环境无不良影响94主要污染物及其治理措施锅炉采用湿式脱硫除尘器除尘效率大于96脱硫效率达于65处理后烟尘浓度小于200毫升平方米符合国家及当地环保排放标准本工程污水量较少主要为生活污水锅炉排放污水冲洗排水净化粉吃沉淀后排入厂外排放水管网生产设备采用高效低噪音设备对噪声严重设备采取减振隔声小引等相应措施95 绿化 厂区内种植常青树木既美化环境净化空气又可减少噪声对环境的影响第十章 产业化经营与农民增收效果评价101 农业产业化经营com 壮大主导产业促进结构调整分析畜牧养殖业是平泉县主导产业肉牛产

37、业是平泉县畜牧业的支柱产业通过本项目的建设平泉县德胜肉牛养殖场已有的肉牛繁育育肥基础上进一步完善产业链条使其成为平泉县肉牛行业的龙头企业有利于当地畜牧业主导地位的进一步加强本项目的建设有效的解决了制约当地肉牛产业发展的优质肉牛饲料供应问题有利于促进平泉县农业结构调整促进畜牧业的发展壮大com 完善产业链条促进产业发展建设现代农业平泉县德胜肉牛养殖场2011年筹建由于北京安伯胚胎生物技术中心合作实施胚胎移植项目发展现代良种奶牛构成了集犊牛育肥良种繁育及奶品加工于一体的产业化链条现如今又成立饲料加工进一步完善了肉牛产业链条使饲料工业成为肉牛产业链中重要一环成为种植业和深加工业的纽带进一步促进了农业产业化发展有利于建设现代农业com 辐射带动能力分析com1 项目单位与农户利益联结机制本项目德胜肉牛养殖场与农户建立了龙头企业专业合作组织农户的经营方式通过专业合作组织把分散的农户组织起来实现由分散经营到适度规模经